1、质量计划1江铜一台意20000吨特种漆包线工程质量计划2005年10月20日发布 2005年10月20日实施十五冶江铜南昌工业园项目部审 批 栏项目经理：项目总工：质 量：安 全：编 制：目 录1目的和适用范围2编制依据3工程概况4施工主要内容5工程质量目标6主要措施7文件的控制8工程技术文件和质量记录控制9物资采购与验证10物资的贮存11标识和可追溯性12生产和服务提供程序13特殊过程控制14产品的防护控制15监视和测量装置控制措施16内部审核控制17过程监视和测量控制程序18产品监视和测量控制程序19不合格品控制措施20数据分析的应用21人员培训控制22纠正和预防控制措施23顾客满意度测量
2、程序24持续改进程序中国十五冶二公司江铜南昌工业园项目部质量文件2005年10月10日实施第一版质量计划第0次修改第1页 共 页1的和适用范围11目的为确保江铜南昌一台意2万吨特种漆包线工程质量达到合同要求，为公司创建良好信誉，实现公司制定的目标，特制定本计划。12适用范围本计划适用于十五冶江铜南昌工业园项目部及相关部门。2编制依据21施工合同、设计图纸22施工组织总体方案23十五冶质量手册Q/15YSC010124十五冶质量管理程序文件25相关的标准规范：a)建筑基础施工质量验收规范GB502022002b)砌体工程施工质量验收规范GB502032002c)混凝土结构施工质量验收规范GB50
3、2042002d)屋面工程质量验收规范GB502072002e)地下防水工程施工质量验收规范GB502082002f)建筑地面工程施工质量验收规范GB502092002g)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB502121991h)建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001i)建筑钢结构焊接和施工验收规范JGJ811991j)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ51302000k)工程测量规范GB5002619933工程概况31本工程为江本工程为江铜-台意2万吨特种漆包线项目土建工程，主要工程有漆包线主厂房工程、储漆库和易燃材料库工程、泵房及消防水池工程等。其中，漆包线主厂房工程为单层
4、工业厂房（局部为三层），建筑面积18065 m2，长162m，宽96m，柱距9m、6m等，檐口标高8.5m。强夯地基（不在本标范围），独立承台基础，基底标高-2.4m，共143个基础。结构形式为轻钢结构。围护：外墙1.2m高、内墙为240240115mm粘土空心砖，楼(地)面主要有5厚铁钢砂耐磨地面、磨光花岗岩防潮楼(地)面、复合地板楼(地)面，防滑防潮彩色地面砖地面，外墙为彩色涂料，内墙为二底二面乳胶漆涂料，屋面为2mmTBL(铝箔)卷材,水泥砂浆找平层及保温层。储漆库和易燃材料库工程为单层现浇钢筋砼框架结构，建筑面积585.1m2，长48m，宽12m，柱距6m、12m，檐口标高6.0m，独
5、立承台基础，基底标高-1.0m，共18个基础。围护结构为MU7.5蒸压砂加气砼砌块，M5混合砂浆砌筑。门窗主要为钢管格栅门，塑钢窗。地面为不发火地面。外墙为彩色涂料，内墙为二底二面乳胶漆涂料，屋面为2mmTBL(铝箔)卷材,水泥砂浆找平层及保温层。泵房及消防水池工程为单层现浇钢筋砼框架结构，建筑面积62.5m2，长12m，宽4.5m，檐口标高6.0m，消防水池12.255.25m，池底标高-1.3m，底板厚300mm，壁板厚250mm，顶板厚150mm，池顶标高3.0m。水泥砂浆地面，塑钢门窗。围护结构、内、外墙涂料、屋面工程同储漆库和易燃材料库工程。4工程主要施工内容主要包括主体框架结构及围
6、护工程、高分子卷材屋面防水等。5工程质量目标确保本工程质量达到省优，通过加强现场管理，实施本质量计划争创国优工程。51基础、主体、屋面、装饰等分部均达优良标准。52观感得分率在85%以上。6主要措施61质量体系与职责工程施工前成立中国十五冶二公司江铜南昌工业园项目经理部，严格按照项目法管理该工程，并由经理部具体负责工程的施工管理。成立项目部的同时，相应的质量体系相继健全，针对工程的具体情况，项目部下设四个分部，质量体系见附图。62职责6.2.1贯彻建设公司的质量方针，采取得力措施使经理部深刻理解并认真执行，建立相应的质量管理组织机构，批准质量岗位负责制，协调职能部门的质量管理工作。6.2.1.
7、2项目经理是本项目的质量第一负责人，接照建设公司质量保证手册，建立起完善的有效的质量保证体系，认真落实公司质量计划和质量改进措施，确保本项目质量达到省优标准，并争创鲁班奖。6.2.1.3接照相关程序文件要求，组织合同文件的学习和交底，参与分包合同的评审，代表司对江铜耶兹铜箔项目进行全面管理。6.2.1.4组织对经理部质量体系进行总体分析，并编写年度总结报告。6.2.1.5按领导分工管理好分管部门归口管理的程序文件。6.2.2主任工程师职责6.2.2.1代表经理负责两级公司质量程序文件的管理的贯彻实施工作，协助经理制定有效措施确保经理部质量体系运行正常。6.2.2.2批准本项目部技术质量文件，组
8、织编制项目施工方案及质量计划，组织参加施工图会审。6.2.2.3对项目的施工技术控制要点，向有关部门和人员进行书面交底。6.2.2.4主持施工组织设计的编制工作，审定并批准施工业方案。6.2.2.5组织开展质量活动，具体对创优活动进行认真策划，制定满足或超过业主要求的质量等级的施工计划和技术措施，指导和协调工程技术人员，技术工作，并组织实施。6.2.2.6对施工全过程进行控制，检查落实创优活动进行策划，并组织实施。6.2.3质量检查员职责协助主任工程师对质量体系进行检查落实。参加图纸会审的质量计划，施工方案的编制工作，提出工程创优建议和控制措施。对工程质量严格进行监督检查，对存在的质量问题提出
9、纠正措施要求，并督促落实和验证。积极参与质量活动，严格质量检查关，做好质量等级核定。6.2.4工号技术员职责对施工图纸认真进行自审，编制施工方案，做好工序技术交底，明确操作程序和质量要求，特别是创优工序的操作程序的质量要求。明确本项目的关键过程和特殊过程的技术要求，及时解决各过程中出现的技术问题。对发现的问题，及时制定纠正措施，落实质量改进。做好施工记录及其控制工作。6.2.5经营人员的职责6.2.5.1组织经理部所辖有关人员进行合同文件的学习，做好合同技术经济方面的交底工作。6.2.5.2实施合同履行过程的跟踪与控制，收集和整理相关质量记录。6.2.5.3按合同文件要求，协调各分部认真填报工
10、程计量表，办理工程竣工结算。6.2.5.4配合经理部下层各分部实施外联劳务队伍的控制和管理。6.2.6供应人员职责按设计和施工进度要求提出材料计划，明确质量要求，确保材料按时保质供货。做好货物材料验证把关，及时委托检验。做好物资储存、防护和发放等控制工作。收集整理材质证明和检验报告等质量记录。6.2.7安全员职责6.2.7.1贯彻执行国家个上级有关安全的法令，法规标准和各项规章制度。6.2.7.2开展安全宣传教育工作，协助和分部做好各种检查记录。6.2.7.3参加施工组织设计，施工方案，安全措施和审检工作。6.2.7.4对违反安全操作规程，规章制度的，有权制止。6.2.7.5自觉遵守企业的有关
11、安全规定，做到秉公办事，严格执法。6.2.8办公人员职责6.2.8.1管理文件、法律、法规的受控界定权。6.2.8.2负责经理部和上级部门及外部的管理文件的签收和发放登记。6.2.8.3负责内外部有关技术文件和资料的签收和发放登记。6.2.8.4对各种文件进行分类，整理，贮存，工程竣工后交公司档案室或有关部门。7文件的控制严格按程序文件进行，由资料员具体管理。7.1文件的分类文件分为管理性文件和技术性文件两种，又可分为受控文件和非受控文件。受控文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、质量计划、监理/质检站制发的管理性文件、国家和政府部门颁发的与质量体系有关的管理性文件；设计图纸技术
12、文件，包括设计变更、工程洽商记录、指挥部、总监办发各类技术文件、技术标准、施工规范、规程、标准图集、工程合同、施工组织设计、施工方案、施工作业指导书等。7.2文件的批准文件拟稿后应附加“文件印发审批单”，拟搞部门审稿并送相关部门或有关领导会签，再交办公室核稿和界定是否受控。项目经理部所编制的施工方案文件，如施工组织设计，施工方案，作业指导书等，在发布之前需经过批准。设计图纸类文件应进行图纸自审、会审。规范标准化类文件通过控制清单制定及评审。项目经理部所编制的施工方案类文件，在分部工程施工完成后需由原编制人员、批准人组织评审，可以经会签的形式进行评审。工程合同类文件的评审按照与顾客有关的过程控制
13、程序进行。评审后均需保存评审记录。7.3文件的更改施工技术类的文件的更改应由编制人提出申请，且对提出原因予以说明。由编制人员和批准人事先评审其必要性和应更新的内容，再按4.2规定经过批准后，文件方可更改。其更改与修订的状态应在受控制清单或目录中加以识别。在执行施工技术文件过程中，由于特殊原因无法执行原文件，且按4.4.1更改文件批准人同意后，进行更改，但要求作好记录，事后须补书面批准手续。7.4文件的发放文件在发放前，应制定发放计划。设计图纸类文件由资料员按程序文件格式发放。施工方案类文件由管理员填写文件发放清单及签收表，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，对受控文件加盖受控章且注明分发号
14、，文件领用人需在签收表上签字。工程合同类文件的发放由经营管理部门编制发放计划并发放。各部门应用受控文件和资料登记表，将本部门持有的受控文件登记。复印文件应填写文件复印单。7.5作废文件的管理对已作废文件，由发文单位发出“作废文件的处理办法，即回收、销毁或存档，且在文件目录中加以标识。8质量记录控制严格按程序文件进行，由质量员具体管理。8.1对所有的记录进行标识填写封面格式表，注明记录名称、日期、审核人、记录人等，并填写卷内目录清单。8.2各种记录的收集由资料室按资料管理办法要求，每月20日到各部门收集或由主管技术人员直接定期报经理部入库登记。8.3各种记录的归档要求资料的整理规范、齐全、字迹清
15、晰、装订整齐，达到档案要求。8.4各种记录的编制分类目录编号要求科学，力求方便，便于查找，具体参照作业指导书规定的分类，编号办法。8.5记录的贮存保护室内适宜的环境，清洁整齐，温度要符合要求，并设有防火、防潮等设施。8.6各种记录的借阅建立资料借阅制度，严格借阅审批手续，未办理有关手续的人员一律不得借阅，涉及到技术保密的材料不得随便借阅。8.7记录的销毁已到保管期限的记录应列出销毁清单，及时销毁。9物资采购与验证9.1.1物资采购的控制具体由物资供应部门负责编制，审核材料需要计划的物资采购计划，组织物资供应，并进行有效的控制，保证采购物资，设备质量达到合同要求。9.1.2对于施工、生产需要的重
16、要物资（如防腐材料、钢材、水泥、门窗、电缆、电线、焊条、砖、砂、石、砼材料、钢模板等）大批量物资，新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，必须对供方进行评价，选择合格的供方。9.1.3评价和选择供方原则：产品质量是否达到规范，有无生产经营履约能力，是否提供最佳的服务等。9.1.4根据施工图材料预算编制物资需用计划，根据施工组织设计编制施工用料，经审核无误后送主管领导审批，根据设计变更及材料代用修正物资需用计划。材料代用必须履行材料手续，填写材料代用表，送主管领导审签，经设计院和业主同意签字，盖章后方能代用。9.1.5根据施工进度总体安排，经平衡后编制物资采购计划，经审批无误后报主管领导审批
17、后采购。9.1.6采购员在采购时，从物资合格供方中选购订货，指物资需签订采购合同时，订货合同内容须与采购计划要求一致，并符合合同法。9.2采购产品的验证材料采购特别对工程重要材料的进行（如钢材、水泥、砂、石、防腐材料），必须主动请监理工程师、经理部技术员会同抽样试验，并做好记录，收集好材质合格证和试验报告后方可采购。物资施工前的验证实行谁使用谁检验原则，使用单位应按工程合同要求及施工规范规定对工程用料进行检验。10物资的贮存10.1.1物资到库后填写物资到货记录，验证并做好质量记录，验证内容为：a)核实到货品种、规格、型号是否与采购计划、订货合同一致。b)对物资进行外观检查，是否有锈蚀、破裂、
18、损坏、变质等情况，检测规格尺寸，材质证书是否符合国家现行规范要求。c)根据提供物资的供方或顾客的计量方式进行复检，核定要据数据是否准确。符合要求后，填写验收单，入库进帐。10.1.2对入库的各类物资，要按材料的品种、规格、型号、生产厂家不同的合格证分类整齐堆放，做到帐、物、卡、材质证或合格证、数量一致，做好实物标识，对于危险品（如炸药、防腐等物资）要遵循国家安全规定要求，单独隔离设库，专人保管。10.1.3对易受环境因素影响的物资应进行技术保管，袋装水泥要实行六面隔离且地坪高出室外地面2030cm，优质或小规格钢材要入库入棚，焊条、焊剂等易受潮变质的材料实行控湿防潮。10.1.4钢材露天存放，
19、应做好下垫防潮，防锈工作，料场要夯实平整，排水通畅。10.1.5砂、石、砖露天存放，场地要平整，四周应排水畅通，防止污水泥浆，油脂浸入砂、石堆中。10.1.6待拼装和吊装的构件门窗要按项目施工组织设计的规定进行堆放。10.1.7严格物资出库手续，仓库发放物资必须坚持先进先发，后进后发的原则。11标识和可追溯性对产品的基本特性及状态标识和记录，通过控制和记录产品的唯一性标识，实现可追溯性。11.1.1施工技术部门负责对材料、中间产品、产品的质量特性进行标识。产品的检验和试验状态进行标识和动态管理。规定有追溯性要求时，确保产品实现可溯性唯一性标识。11.1.2批准本项目使用的实物标识方式并保存记录
20、。11.2.1物资部门负责仓库和现场贮存物资标识，管理现场贮存物资的实物标识。购物资随行文件标识，确保物资进入工序前的追溯性。11.2.2填写物资委托单，对物资状态进行标识的动态管理。11.2.3向同级技术部门申请实物标识方式，保存已经批准的实物标识。11.3.1质量部门职责 收集同级的产品状态的登记表。施工现场应做到：水泥、油漆等物资，必须标明出厂日期，以便先进先出。钢结构件焊缝管理应规定合格焊工代号，在焊件适当位置打上焊工代号钢印，并用油漆加榧以示明显。外来材料、半成品、工程设备应建立台帐。施工半成品各类分项工程应有工序交接记录，互检记录，隐蔽工程施工及检验记录，施工日志，特殊过程确认记录
21、，各种质量特征检验报告。工程成品应有法定的各种验收竣工资料。12生产和服务提供程序12.1施工准备12.1.1主任工程师组织各工程包括质量、测量、试验及各工号主管技术员、施工员必须首先对施工设计图纸进行认真自审，把图纸上的总是集中登记，报驻地监理协调，组织业主、设计、监理、承包商参加的图纸会审，并协助业主整理会审纪要作为设计变更依据。12.1.2工程质量创优计划针对工程合同的要求，编制单位工程创优质量计划。12.1.3主任工程师组织项目施工人员编制项目施工组织设计。12.1.4主任工程师组织项目施工人员编制防腐施工、基础施工、预制构件施工、屋面防水、钢结构制作技术交底，并向相关施工人员交底。1
22、2.2施工资源准备12.2.1实验室的建立或外委试验。12.2.2组织前期材料，半成品的采购。12.2.3调拨、租赁组织施工机械、设备，经满足工程要求。12.3施工现场准备12.3.1五通一平。12.3.2总图布置：办公，搅拌站，标志牌。12.3.3实施控制网：高程，平面控制。12.3.4开工报告12.4过程控制措施12.4.1工程测量控制措施12.4.1.1导线点、水准点的复测工作是关键，为确保测量工作产准确性，提高工作质量，编制导线、水准点复测工作计划。12.4.1.2测量工作应坚持检查、复核制度，确保测量工作的准确性，每次施工商量完成后必须提交测量成果，交监理认可后，方可指导工程施工。1
23、2.4.1.3对测量确认的各种高程桩、中心桩必须采取严格保护措施,并按规范要求进行复测。12.4.1.4工序开始的关键工作，测量技术人员必须以高度的责任心对待。12.4.2施工总平面的管理措施12.4.2.1本工程的施工总平面管理的内容包括：工程的办公场所，机械设备停放、维修点，大型砼预制构件制作场所，砼搅拌站位置，钢结构加工场地，施工道路、排水、围墙等。12.4.2.2随着工程的进展，分阶段绘制施工平面图，本着节约用地、减少资源浪费的原则合理布置施工平面图。12.4.2.3按建设工程管理规定，施工现场设置工程项目标识，明确工程名称、规模、建设单位、施工总负责人、技术总负责人、质量员、安全员、
24、开工、竣工日期等内容。12.5关键过程控制12.5.1对关键过程控制应做到：12.5.1.1由项目主观技术员编制作业设计，作业指导书或详细的技术交底，具体指导现场施工。12.5.1.2配置合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。12.5.1.3施工程序应符合工程的有关技术规范、规程、标准的规定，做到环保、安全、卫生，工艺操作规程等规定做到有章可循，有法必依。12.5.1.4构件的首件认可应由施工负责人填写首件认可记录。12.5.1.5对施工机械设备应进行必要的维护，确保工程设备处于完好的工作状态。12.5.1.6在特殊工序的施工过程中，按特殊过程控制执行。12.5.2根据本工程特点，关键过程为：
25、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、钢骨梁柱施工、膨胀加强带施工。12.5.2.1在施工中经常向职工贯彻创优思想，经常组织职工学习，加大检查力度，确保在施工中人人精心负责。12.5.2.2模板采用九夹板,消除拼缝误差，确保基础和梁柱截面尺寸、标高、垂直度等控制在允许偏差范围内，使模板质量达到优良标准。12.5.2.3严格控制钢材质量，对进场原材料及加工好的钢材做好标识。钢筋施工时严格按照图纸及相关规范标准下料、加工，现场按规范要求帮扎，在运输及堆放时减少人为损坏，使钢筋施工达到优良标准。12.5.2.4加大搅拌站管理，控制砂、石质量，采用电子计量秤计量，750型搅拌机搅拌，砼泵车运输，严格砼计量，
26、并加强砼工的责任心，现场选派有经验的进行砼振捣，加强砼养护，确保砼的质量。12.5.2.5回填土质量影响到地面施工质量，回填前，应将基坑中积水抽干净，并将基坑底清理干净。回填土应选择适合的土源，严格按规范施工。300mm一层，机械夯实，一夯压半夯，压实系数达90%以上。对于基础角部以及机械设备达不到的地方，应采用人工夯实。试验室必须每天派人到现场取样，按规范进行试验，及时发出试验报告，对于不符合要求的应及时通知土方队进行整改。12.5.2.6装修过程严控材料关，派有经验队伍按规范施工，控制施工误差，确保装修达到优良标准。做好成品和半成品的防护。12.5.2.7注重细部构造，结构外观，确保观感在
27、85%以上。12.6过程参数与产品特性的控制措施 隐藏工程由项目工号技术人员组织检查，项目质量员和作业班组负责人参加，检查合格后，由项目工号技术人员填写隐藏工程检查记录，报建设单位，监理单位，设计单位复检签字认可。 工序检查贯彻执行自检、互检制度，坚持工序未经检查合格，不得允许下道工序施工的原则。 工程施工出现设计变更时，工号技术员应与业主或监理代表洽商后施工。按照变更通知进行的图纸更改应保证准确无误。 工程进度应接合同要求，项目总进度计划、阶段计划实施。必要调整时，应得到建设单位及监理批准。 对施工过程中业主、监理的书面意见都应接时书面闭环反馈并保存记录。12.7工程项目竣工验收 由项目主任
28、工程师组织各工号技术员，根据设计图纸与合同约定内容对已施工项目进行自查。全部完成后，准备好竣工报告申请验收。12.8工程保修期的服务工程交工后，由工程公司组织定期对工程使用的服务，制定回访计划，按有关规定进行回访服务，如遇有顾客申诉或发现返修项目，由工程公司组织返修服务。13.特殊过程控制本工程特殊过程控制有：地坑施工，基础防腐，吊车梁制作，屋面防水。由工号技术员根据工程内容编制指导项目特殊过程施工的作业指导书并经项目工程部主任批准，明确特定的施工方法和程序。内容有：特殊过程的名称和技术特点；施工要求、工艺、方法；施工中应连续监控的过程参数和这些参数的要求值及允许偏差范围；施工成果的技术评定准
29、则。开工前由工号技术员和质量员对操作人员资质、设备能力、施工和监测手段、工作环境等进行评价和鉴定，使其能够符合特殊过程的需要。由工号技术员根据工程进度情况适时对特殊过程进行技术交底。按过程监视和测量控制程序规定进行首件确认后全面施工，并填写首件认可记录。14.产品的防护控制14.1标识搬运、包装14.1.1 本工程的结构物有部分构件预制，凡从预制场院到施工现场的搬运、防护与交付必须严格遵循程序。14.1.2 大型构件的托运必须编制详细的作业设计，防止构件在运输途中被损坏尔影响工程质量。14.1.3 小型构件的运输，必须有安全防护措施，主管施工负责人应对具体操作人员进行详细的交底。14.1.4对
30、采购的半成品的搬运必须严格遵循产品说明书及厂家的有关运输防护的要求。14.1.5对新浇筑的砼表面、成型的柱子等采取悬挂醒目的标志等措施进行防护，冬季、雨季施工时对半成品、成品采取覆盖、隔离、保温等措施。14.2施工工序和半成品防护。14.3竣工验收期保护。14.4其他防护。15.监视和测量装置控制措施 职责：在总工程师领导下，质量监督部门负责检验，测量和实验设备的控制，校准和维护的管理工作，实验室、工程技术部、物资设备部、测量队予以配合。 质量监督部门职责：建立计量管理系统设备的校准溯源，管理经理部检验、测量和实验设备，定期上报计量工程技术部、实验室、物资设备部。 测量队职责：对本部门所用的计
31、量器具量值准确性作及时检查，配合计量人员进行计量器具的注册登记，做好周期送检。工作程序1. 经理部的质检站各抽一员成立计量管理小组，组成计量管理网络。2. 计量管理小组根据经理部检验、测量、实验设备的配备要求，提出 添置和调配报告。3. 检验、测量和实验设备使用时，应确保不确定度的已知，并与要求和测量能力一致。4. 计量器具由计量管理小组建立登记台长，按在用、封存、报废三种情况立册，即使制定周期送检，校准计划。5. 计量器具采用A、B、C分类管理。A类：计量法强制检定的计量器具，用于量值传递的计量器具。A类计量器具检定周期不能超过规程规定的最长周期。B类：对计量数据要求准确可靠，但寿命长，可能性较高的计量器具，固定在装置上，计量数据要求高，实际检定周期必须与设备修周期
