1、TCQP14 A1 不合格品控制程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1目的： 对不合格品的鉴定、审核、标识、处理等过程有效控制，确保产品符合客户规定要求。2范围 适用于生产各阶段发现的不合格产品，包括由来料到交付、顾客退货的产品。 不合格品的种类：（1）品管部门在进料检验、制程检验、成品检验、出货检验等检验中发现之不合格品。（2）生产部在制造、加工、装配等作业中发现之不合格品。（3）研发、品质等部门用于试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不合格品。（4）存货因挤压、摔跌、环境影响或其他原因而成不合格品。（5）退货、重检、拆解、处理等作业中产生之不合格品。3定义3.1.品质类型：3
2、.1.1.不合格品：本公司之物料，在制品或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不合格品。不合格品分为一般不合格品（可修复）和报废品。3.1.2.报 废 品：本公司之物料，在制品或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。3.1.3.重大不合格品：指批量不合格，客户投诉，或严重影响产品外观和功能的不合格品。3.2.处置方式：3.2.1.返工：对不合格品采取之前相同的工序进行重新作业，以满足规定要求。3.2.2.返修：对不合格品采取的修复作业，以达到预期的使用目的。3.2.3.特采：指没有能完全满足规定要求的物料用另一种能达到规定
3、要求的物料代替。3.2.4.退货：对没能达到公司标准要求（如损坏、过期、次品、错料）的产品或物料退回供货商。3.2.5.报废：对具有严重缺陷，不可再修复使用或销售的产品及物料进行抛弃、销毁、变卖回收等。3.2.6.挑选：区分合格品与不良品，使用合格品，处置不良品。4权责:4.1. 品质部：负责不合格品的控制、最终判定和追踪管理。4.2. 生产部：负责不合格品的返工、返修、报废等处理工作。4.3. 仓库部：负责库存减损的账目调整，返工返修后的产品入库办理。4.4. 采购部：负责不合格品的退货、特采、挑选作出决策，并与供应商协商来料问题。4.5. 总经理：对产品的重大不合格品进行评估分析、最终裁决
4、。4.6. 财务部：负责核算报废品变卖后的金额。5流程：（详参后附流程图）6内容：生产各阶段的产品检验工作按照品质检验控制程序（文件一）执行。不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。6.1.来料/委外加工的不合格品处理：6.1.1.IQC按照来料检验标准对来料及委外加工产品进行检验，并将检验结果填写于来料检验报告，经品管部主管审核，总经理批准。6.1.2.若检验结果不合格品数量超出指定AQL接受标准时，IQC对不合格品进行标识、隔离，并填写品质异常及改善报告（附表一），经品质主管审核后转交采购部。6.1.3.采购人员于品质异常及改善报
5、告内填写改善措施，并负责与供应商协商退货或扣款等事宜。6.1.4.若判定为退货时,IQC将来料/委外加工产品交付给原材料仓管办理退货手续。6.1.5.若判定为特采时,IQC在品质异常及改善报告内注明所接受的次品问题，并交原材料仓管办理入仓。6.1.6.若判定为挑选使用时，IQC对物料进行区分及标识，通知原材料仓管对合格品办理入仓，不合格品办理退货。6.1.7.IQC跟进不合格品的处理情况，并于品质异常及改善报告内填写追踪结果报告呈送总经理。6.1.8.若同个供应商或外包商连续3次来料批次不合格时,由总经理决定是否取消合格供应商资格。6.2.制程、成品、出货、客户退货、投诉等的不合格品处理：6.
6、2.1.轻微不合格品由品质主管直接审核，并将结论记录在检验记录报告上，并开出返工、返修、报废等处理申请单给到相关部门处理。6.2.2.重大不合格品由品质部开出品质异常及改善报告，由责任部门填写改善措施，品质部追踪结果，报总经理审批。6.2.3.重大不合格品类型：A.IPQC每天巡检发现的不合格项超过8%。B.当QC连续检验发现相同产品,相同批次不合格超出目标。C.生产过程批量检验连续不合格两次以上。D.当批次成品完成时，若QA检验批量不合格。E.客户退货的批量不合格产品。F.存仓品超过仓存期限或定期复检的不合格品。G.已申请报废退仓的批量不合格品。H.客户投诉的不合格品。6.2.4.不合格品被
7、发现后，必须经过记录、标识、隔离、审核和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。6.2.5.当生产过程中员工自检或互检发现不合格品时,员工负责将不合格品与合格品分开放置,并按规定加以控制。6.2.6.生产过程中质量控制点发现的不合格品,品质部负责加以识别并将不合格品分开放置,并加以识别。6.2.7.各阶段发现的不合格品,需由生产部及时安排返工、返修或报废退仓。6.2.8.若判定为返工时： A.由品质部填写返工申请单（附表二）经品质主管审核，给到生产部。 B.生产部及时安排员工进行返工作业，返工完成后在返工申请单填写“返工记录”并签字确认。 C.返工后的产品，品质部需重新检验，并于返工
8、申请单上跟进“返工后检验结果”。 D.产品判定合格后方可流到下一工序或入仓。6.2.9.若判定为返维时： A.由品质部填写维修申请单（附表三）经品质主管审核，给到维修组。 B.维修员判定产品是否能修复，若不能修复通知生产进行报废处理，若能修复通知品质部检验。 C.维修员针对检验的不良原因进行修复，并在维修报告上填写“维修记录”。 D.维修后的产品，品质部需重新检验，并于维修申请单上跟进“维修结果”。 E.产品判定合格后方可流到下一工序或入仓。6.2.10.若判定为报废时： A.由生产部填写产品/物料报废申请单（附表四）经品质主管审核，总经理批准。 B.由生产部及时安排报废退仓，仓库部协助办理退
9、仓程序。 C.为防止遗失或误用不合格品,任何部门或个人未经品管部主管签名许可,不得擅自 取用不合格品。 D.生产部按处置结果统一报废或处理（销毁、变卖、丢弃、拆解），退仓报废之物品 每半年处理一次，并填写品质异常及改善报告进行批量处理。 E.针对拆解后的可用物料进行再生利用。 F.变卖处理后的金额及单据交到财务部算帐。 G.财务部核算变卖金额并列入公司账目。7参考文件7.1.品质检验控制程序- TC-QP-318使用表单 8.1.品质异常及改善报告-打印8.2.返工申请单-打印8.3.产品维修申请表-打印8.4.产品/物料报废申请单-打印作业流程图一：作业流程图二：作业流程图三：作业流程图四： 8.1.品质异常及改善报告-打印8.2.返工申请单-打印8.3.产品维修申请表-打印8.4.产品/物料报废申请单-打印
