1、综合治理检查制度制度会签表制度编号版本编号生效日期密级程度 普通 秘密 机密 绝密目 的为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。适用范围 版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位部门/区域岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型: 岗位职责 操作规程 管理规定 其他制订： 财务中心 拟稿：资金管理部会签： 运营中心 人力资源中心 综合中心 企划中心财务中心 资讯科技中心 审计监察中心 培训中心中融信 客户服务中心 市场研发中心 企业发展中心批准：本中心副总裁 总裁 其他： 综合治理检查制度1
2、 目的为促进综合治理工作开展，使综合治理检查制度化、标准化、规范化、特制定本制度。2 适用范围适用于公司范围内综合治理现场检查。3 检查内容及标准3.1检查内容综合治理检查内容主要包括：基础管理、现场定置管理（包括现场和库房的设备、工具、材料、产品等）、 三室管理（即休息室、办公室、操作室，包括文件的记录等）；作业区域清洁（包括检修现场、三室等）、损失浪费、员工行为等。 3.2检查标准具体检查公司及要求见综合治理检查考核标准。4 检查形式4.1 日常检查4.1.1重点检查定置管理、现场清洁、“三室”管理、损失浪费，按照“5S”方法，做好现场、“三室”的日常整理、整顿、清扫、保持与提高。4.1.
3、2 岗位操作工在做好本职工作的同时，通过点、巡、检及时发现岗位综合治理存在的问题并及时予以整改。各班组要将综合治理内容纳入交接班检查。4.1.3 各级管理人员和职能部门应做好日常的综合治理检查，并在各自的业务范围内督促治理计划的落实和问题整改。4.1.4 公司综合治理日常检查由两级环保部门负责，工程部、机制维修部、保卫部等相关部门要落实相关检查、督导责任。4.1.5 各级检查要建立检查台账、做好记录、每月统计分析，避免同类问题从复出现。4.2定期检查4.2.1定期检查由安环部组织实施。4.2.2安环部定期检查每周进行一次（原则上定在周四），并通报检查结果。必要时会同工程部、保卫部等相关部室共同
4、进行联合检查，检查的问题予以通报。4.2.3各生产单位每周至少组织一次综合治理检查。4.3 专项检查4.3.1专项检查内容主要根据不同时期的工作重点的变化和要求，有目的性的组织实施，来推动和促进综合治理工作的开展。4.3.2根据全员参与、齐抓共管的原则，专项检查由各职能部门根据所负责业务范围内综合治理的责任分工自行组织实施，特殊情况下安环部会同机制维修部、保卫部等多部门联合进行检查。4.3.3 专项检查的时间和频次根据综合治理工作的实际需要来决定。4.4 达标验收检查4.4.1 达标验收检查时根据各单位综合治理年、季、月度治理计划，对计划治理公司、区域部位的落实情况，分阶段，分步骤的验收检查。
5、4.4.2公司达标验收检查由安环部负责组织实施，一般每月、季度末组织一次。5 检查考核原则5.1 对同一班次，同一区域，同类问题不重复考核；5.2 综合治理日常检查以督导为主不考核，但对不及时整改或重复性问题予以考核；对定检、专项检查发现的视严重性予以考核。 5.3 对综合治理计划验收公司、定置管理类问题、参观通道等重点区域存在的问题加倍考核。5.4 各单位的综合治理检查考核标准须经安环部审核批准后执行，并在安环部备案，中途变更的必须重新审核备案。5.5 不准滥罚款，对超标准罚款现象一经发现从严处理。5.6 考核标准见附表1综合治理检查考核标准。6 附则本制度自2*年1月1日起实施，由安环部负
6、责解释。附表1：综合治理检查考核标准管理内容序号检查内容项扣分现金1 基础管理：001环保、综合治理管理制度不健全，无环保综合治理责任制，未明确相关科(作业区）室职责，无检查制度及考核标准次0.1-0.250-200元002日常管理过程中未按制度执行或执行力较差;未及时更新和修订次0.1-0.250-200元003生产单位制定的月度工作计划未依据公司计划制定，或制定不认真、抄袭、缺项不认真/敷衍或计划未落实，没有按照时间节点落实的次0.05-0.150-200元004上报的计划及临时安排的工作存在抄袭嫌疑，但又不能合理解释次0.05-0.150-200元005环保综合治理计划无故未能实施次0.
7、05-0.150-200元006环保综合治理计划实施后未达到治理标准/效果次0.05-0.150-200元007未按时、保质保量的完成安环部临时安排的工作，报送不及时、失实或不报次0.05-0.250-200元008未按规定组织专项检查或验收检查次0.05-0.150-200元009安环部查出的问题，相关单位未检查出的,检查出的问题未记录登记的;对检查出的问题未制定整改计划，制定的整改计划不合理;制定的计划不组织实施次0.05-0.250-200元010未按要求日期整改的问题，相关单位未向安环部上报、未协调处理、未跟踪整改进度的次0.05-0.150-200元011相关部室无检查/不参与检查/
8、无考核整改公司次0.05-0.150-200元012日常检查/专项检查/验收检查无检查处理记录;自验收检查合格，经公司复查后效果差次0.05-0.150-200元013对查处的问题未及时整改，无整改反馈;不配合日常检查管理的次0.05-0.250-200元014其他不履行管理责任及要求的次0.05-0.250-200元015无故不参加会议；会议迟到/早退、中途未请假离会次0.0550-200元016会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序次0.0550-200元017未按照国家规定，在各类污染排放源设置标示、标志次0.05-0.250-200元2 现场清洁：001参观通道有积灰、杂物清理
9、不及时处0.05-0.250-200元002其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时处0.05-0.250-200元003地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求处0.05-0.250-200元004检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处理处0.05-0.250-200元005检修现场地面油污过重，影响人员行走安全处0.05-0.250-200元006完工后未及时清理（恢复）场地处0.05-0.250-200元007仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等处0.05-0.250-200元008料架杂乱存放不使用的物品；料架、箱等损坏修理不及时处0.05-0.250-200元009库房漏水、
10、漏油等现象处0.05-0.250-200元010库房无清洁计划或清洁计划不符合实际处0.05-0.250-200元011手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象处0.05-0.250-200元012设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等；放有与作业无关的杂物处0.05-0.250-200元013现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺乏保养处0.05-0.250-200元014工具箱或操作台损坏没有及时修理处0.05-0.250-200元015工具箱或操作台上或下摆放杂物，表面脏污处0.05-0.250-200元016生产车间现场的不合格件未及时处理处0.05-0.250-200元017油品存放
11、区域地面积油污未及时清理处0.05-0.250-200元018水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时处0.05-0.250-200元019消防器材表面积灰清理不及时处0.05-0.250-200元020工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时处0.05-0.250-200元021宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏（如灰尘、污垢）等处0.05-0.250-200元022煤气排水器损坏或堵塞，造成黄水外溢污染地面及绿化处0.05-0.250-200元023粉刷未按照标准粉刷，刷漆不整齐、不规范处0.05-0.250-200元024粉刷油漆滴流、喷洒污染地面处0.05-0.250
12、-200元025粉刷未除锈粉刷，致使粉刷质量差处0.05-0.250-200元026建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘处0.05-0.250-200元3 定置管理：001区域（或三室内）内无定置图或定置图无摆放标准处0.05-0.250-200元002定置图绘制不规范、不统一或表面脏污处0.05-0.250-200元003定置图设计不符合生产和安全需要处0.05-0.250-200元004定置摆放标准不明确或不符合要求处0.05-0.250-200元005通道和作业场所存放的物品与定置图不一致处0.05-0.250-200元006现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占
13、用通道处0.05-0.250-200元007定置物放定置线之外处0.05-0.250-200元008检修现场未实施定置管理，无定置图、无临时定置点标识处0.05-0.250-200元009可架空临时线路未采取架空或走线凌乱处0.05-0.250-200元010上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道处0.05-0.250-200元011备件区、库房无明确的管理目标和要求，无区域管理责任人；无考核标准和办法次0.05-0.250-200元012备品备件等未摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上处0.05-0.250-200元013物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米（符
14、合相关规程标准的可低于0.8米）处0.05-0.250-200元014备品备件材料等物品表面覆盖物不规整处0.05-0.250-200元015库房内设立检修区域或加工区域，无通道处0.05-0.250-200元016主通道或取货通道存有物资的处0.05-0.250-200元017物品码放未按照远轻近重；内轻外重；上轻下重；同密异离的规则放置处0.05-0.250-200元018备件码放在存放区格位外，使用通道存放备件，有压线、超宽现象处0.05-0.250-200元019同种备件码放方向不一致，间隔距离不相同，码放不整齐处0.05-0.250-200元020形状不规则备件码放时重心不向下，码放
15、不牢固，有侧偏、倾倒现象处0.05-0.250-200元021形状规则备件码放时不成排成行，码放不整齐处0.05-0.250-200元022物资未分类存放处0.05-0.250-200元023不同库别物资未分区域存放或同类物资未统一存放处0.05-0.250-200元024怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施处0.05-0.250-200元025备件材料质保过期处0.05-0.250-200元026存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效处0.05-0.250-200元027备件材料未执行先入先出的原则处0.05-0.250-200元028司机未按指定地点卸货处0.05-0.
16、250-200元029设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放处0.05-0.250-200元030不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置处0.05-0.250-200元031工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明处0.05-0.250-200元032工具箱内工具摆放杂乱无序处0.05-0.250-200元033操作台摆放与工作无关杂物处0.05-0.250-200元034合格件与不合格件未按定置要求分类摆放处0.05-0.250-200元035各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放处0.05-0.250-200元036用完油品容器与未用油品混合放置处0.05-0.250-200元037灭
17、火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上（环境条件很好的场所除外）处0.05-0.250-200元038清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理处0.05-0.250-200元039厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施，未及时清理处0.05-0.250-200元040危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地，不是封闭保险区域处0.05-0.250-200元041原始、运行档案不全面没有及时更新处0.05-0.250-200元042点检记录没按时填写、错填、漏填、造假次0.05-0.250-200元043点检管理点检不到位、没按规程标准执行次0.05-0.250-200元4 现场标
18、识:001定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察处0.05-0.250-200元002现场标识不合理或产生歧义性信息处0.05-0.250-200元003标识牌脏污，影响辨识处0.05-0.2100-200元004通道和作业场所缺少区域责任人标示或地面通道缺少安全通道标示处0.05-0.2100-200元005未设不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确处0.05-0.2100-200元006备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确处0.05-0.2100-200元007具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm，未按照标准执行处0.05-0.2100-200元008定置线模糊不清
19、或存在油污等现象处0.05-0.2100-200元009货架颜色非蓝色，标准不统一，有变形、生锈等现象处0.05-0.2100-200元010各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固；标识牌不清洁次0.05-0.2100-200元011标识卡上的信息公司填写不完整、不规范、字迹不工整次0.05-0.2100-200元012标识卡与实物未对应放置；卡皮颜色使用不当；卡片填写信息与实物不一致次0.05-0.2100-200元013物资入、出库时卡片相关信息更改不及时次0.05-0.2100-200元014地面定置区域未喷注定置码或定置码不工整，定置码未按照规则进行喷码次0.05-0.2100-200
20、元015设备、工具、仪器无包机到人责任标识次0.05-0.2100-200元016完好和损坏器具放置区域未分别明确标识处0.05-0.2100-200元017零部件不良品与良品杂放，没有区分及明确标识处0.05-0.2100-200元018各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放，用完油品容器与未用油品混合放置处0.05-0.2100-200元019各类油品存放无标识卡或卡填写不准确，卡物不符处0.05-0.2100-200元020水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则处0.05-0.2100-200元021管线重要阀门缺少开关状态标示处0.05-0.2100
21、-200元5 损失浪费001水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等（生产需要除外）或连接松动蒸汽疏水过大、(气)汽体介质经由其他途径流失。处0.05-0.2100-200元002非正常原因，设备空转、补水池溢流处0.05-0.2100-1000元003备品备件锈蚀、损坏，随意丢弃备品、备件、材料处0.05-0.250-100元004长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行（生产需要除外）处0.05-0.2100-200元005因人为原因造成各种设施损坏的处0.05-0.2100-200元006非正常原因，设备空转、补水池溢流处0.05-0.2100-1000元007空调没有按设备要求的环境温度运行
22、处0.05-0.2100元008蒸汽采暖用户没有根据气温变化，及时调整蒸汽用量次0.05-0.250-100元009设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内次0.05-0.2100-1000元6 三室管理：001室内实物摆放与定置图不符处0.05-0.250-100元002办公家具、设施摆放不合理、不整齐 ，堆放杂物处0.05-0.250-100元003文件柜柜面有积灰、污迹，柜上物品凌乱处0.05-0.250-100元004空气污浊，有异味次0.05-0.250-100元005办公椅、办公桌有污迹、灰尘；破损未及时修理次0.05-0.250-100元006桌面文件、工具、零件、资料放
23、置凌乱，未分类处0.05-0.250-100元007办公台堆放与工作无关的东西处0.05-0.250-100元008门、窗等破损未及时修理、无责任人，无标识处0.05-0.250-100元009门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹处0.05-0.250-100元010墙面或天花板局部损坏未修理处0.05-0.250-100元011天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰处0.05-0.250-100元012厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹处0.05-0.250-100元013厂房内有漏雨或渗水（没及时报修）处0.05-0.250-100元014地面有油或积水污渍；有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾
24、外溢处0.05-0.250-100元015电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱；未保持干净，有灰尘、污迹处0.05-0.250-100元016电器无人时未关闭电源；饮水机未保持干净；坏了未及时维修（或申报维修）处0.05-0.250-100元017文件柜柜面积灰、未定责任人次0.05-0.250-100元018文件箱或柜内文件未分类定置存放处0.05-0.250-100元019文件不清洁，有灰尘、脏污；无效文件未及时更新次0.05-0.250-100元020各种记录本存在撕页、缺页、空页现象次0.05-0.250-100元021档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范次0.05
25、-0.250-100元7 卫生间管理：001设施不齐全、有损坏、无法使用处0.05-0.250-200元002墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画处0.05-0.250-200元003卫生间内有积水、积泥、浮灰处0.05-0.250-100元004工具乱摆乱放，无标识处0.05-0.250-100元005卫生间内乱堆放垃圾杂物，乱扔烟头等垃圾处0.05-0.250-100元006垃圾桶未及时倾倒，垃圾外溢处0.05-0.250-100元007向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物，致使排污设施堵塞处0.05-0.2100-200元008化粪池未及时清理，导致粪便、污水等外溢处0.05-0.2100-200元0
26、09长明灯、长流水等损失浪费现象。处0.05-0.2100-200元010卫生间设备设施损坏不及时修理次0.05-0.250-100元011卫生间无水源或冲水装置不畅通处0.05-0.250-100元012清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图处0.05-0.250-100元013便坑内粪便、污水淤积，不及时清理处0.05-0.250-200元014卫生内异味大、蚊蝇多处0.05-0.250-100元8 垃圾排放管理:001现场堆放垃圾时间超过3天（无特殊原因说明）处0.05-0.2100-200元002将生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾场混放的；随意倾倒垃圾的次0.05-0.250-100元003排放的垃圾中混入废钢铁、有色金属及公司有关部门规定的可回收利用或对外销售的各类物资的次0.05-0.2100-200元004未及时组织协力单位疏通下水，管道内、沉井中存在滞留物造成排水不畅处0.05-0.2100-200元005废水、垃圾随意排放，污染厂区环境卫生次0.05-0.2100-200元006向厂区空地、排水沟、绿化带等倾倒工业垃圾的；私自焚烧垃圾的次0.05-0.250-100元9 道路保洁：001路面不洁净有浮灰、扬尘、路面看不到本色；路面有洒落物和积灰等杂物处0.05-0.250-100元002路边垃圾箱表面不干净摆放乱处0.05-0.250-
