1、扎旗农电局度供电营业所经营承包方案扎旗农电局2009年度供电营业所经营承包方案2009年度供电营业所经营承包方案 为了更好的落实2009年经营指标任务,实现营销标准化、精细化管理,建立起以激励为导向的经营责任考核机制,最大限度提高企业经济效益,按照东北公司、通辽市农电局的“按线、按台区承包管理办法”的具体要求,结合我局实际情况,特制定本承包方案。 一、对供电营业所实行按线、按台区承包 按线、按台区承包是为了进一步完善和细化供电所二级考核机制,建立局对供电所、供电所对承包人的二级承包经营机制,把营销的有关指标和任务,按10kv配电线路和配电台区为单位进行承包。通过划小管理核算单位,细化承包营销指
2、标,全面落实局、二级单位和承包人的三级经营责任,形成层层有责任,人人有指标的管理格局。 二、实行按线、按台区承包的原则 1、实行所长领导下的组长负责制,负责全面完成本所经营承包合同确定的各项指标和任务,同时要按专业管理和班组管理要求作好基础资料管理工作。 2、对营销管理工作,采用逐级承包、分层次考核及专业监督检查管理相结合的办法,强调科学管理和人员责任,坚持绩效挂钩、按劳分配的原则,将承包者为本企业创造经济效益大小、所完成的各项营销指标和工作质量与个人所得直接挂钩。 3、坚持“以激励为主,从严考核”的原则,建立激励监督机制和检查考核制度,分层管理、分层考核,以强化检查与考核为主要措施全面落实管
3、理责任。 1 4、供电营业所的全部营销员工,包括农村电工,均参加承包,均为承包工作的承包人。 5、营销指标承包应本着公开、公正、公平的原则进行。 6、所有承包人岗位工资和月综合奖金参与考核,承包人连续三个月未完成综合指标,此期间执行待岗工资。承包人员连续六个月之内仍完不成任务的,所长与承包人员解除承包合同,报劳人部下岗培训。 7、所长与每个按线按台区承包人签订按线按台区经营承包责任书。 8、本办法适用扎鲁特旗农电公司所属的各供电营业所。 二、“按线、按台区承包”组织机构设置及部门职责分工 (一)、组织机构 1、局成立“按线、按台区承包”工作领导小组: 组长,局长 副组长:营销副局长 组员,营销
4、副总、营销部主任、稽查大队队长、计量所所长、生产部主任、安监部主任、劳人部主任。 职责,研究和审定局“按线、按台区承包”方案,根据工作进展情况,提出实施对策。审定局“按线、按台区承包”工作的考核办法,健全和完善“按线、按台区承包”奖惩机制。 下设办公室, 主任,营销部主任 成员,稽查大队队长、计量所所长、营销专责、线损专责、营销MIS系统管理员 职责,是局领导小组日常办事机构,负责各供电所承包管理及监督、考2 核、奖惩等工作。 2、各供电营业所设立按线、按台区承包经营核算考核小组, 组长,所长 成员,由所长根据所内实际情况确定 职责,负责制定本所按线、按台区指标承包工作的实施方案及日常管理和协
5、调工作,对局下达的按线、按台区承包总体指标和任务进行分解, 完成本所各承包人指标、任务的统计、督促检查、考核等工作。 ,二,、部门职责分工, 1、营销部,完成全局“按线、按台区承包”工作管理办法和相应规章制度的建立,负责协调各相关部门工作。下达各供电营业所年度综合指标和任务,帮助、指导各供电所开展“按线、按台区承包”工作,并定期组织相关职能部室对各供电所承担的各项指标和任务进行考核管理。 2、稽查大队,负责全局用检工作的考核与管理,负责营销全过程、全岗位的营销稽查工作。 3、计量所,负责各供电营业所出口表、台区考核表、用户计费表的校验及周检工作,负责高压计量用户计费表的校验、安装、周检工作。
6、4、生产部,负责各供电营业所配电网技术降损工作,协调与营业有关的各种基础管理工作。 5、安监部,负责指导、监督考核各供电营业所的安全生产工作。 6、劳人部,负责对供电营业所有参与承包人员的业务培训工作。 三、供电营业所各项指标承包方式与考核奖惩说明 对供电营业所设立三类承包组,分别是,管理人员考核承包组、10千伏线路承包组、0.4千伏配变台区承包组。其中管理人员考核承包组由局营销部3 根据局内下达的营销指标和营销基础工作质量完成情况对供电营业所进行考核奖惩,10千伏线路承包组、0.4千伏配变台区承包组由供电营业所根据局内下达的营销指标进行分解并确定承包责任人,由所内自行考核奖惩。 )、10千伏
7、线路承包组, (一1、承包方式, 1)、各所根据10千伏线路条数,扣除出口计量的专线供电线路,及工作量配备10千伏承包管理人员。原则上每条10千伏线路由一人承包,特殊情况可由1人承包2条或1条线路由2人承包,且要根据工作量大小合理分配承包人员权重系数。 2,、10千伏线路承包人员只能是在所内主岗工作的管理人员,承包 0.4千伏配变台区的农村电工不得参加10千伏线路承包。 2、承包指标,10KV线路抄见线损率、售电量(不做考核)、售电平均单价、专变用户电费回收率,以次月10日营销MIS系统统计数据为准,、优质服务、安全生产等五项指标。 3、承包奖罚与考核兑现, 1,、10千伏线路承包组奖金基数,
8、600元/人。 2)、主要承包指标的权重系数比例,10KV线路抄见线损率,A,、售电平均单价,B,、专变用户电费回收率,C,三项指标权重系数比例为A,B,C=5:2:3。 3,、承包人奖罚金额兑现方法, 计划线损率%,完成线损率%,线损率奖罚额=权重系数A。 1，100%,计划线损率%,完成均价,计划均价,售电平均单价奖罚额=权重系数B。 1，100%,计划均价,完成回收率%,100%,电费回收率奖罚额=权重系数C。 1，100%,100%,4 优质服务和安全生产工作按局具体规定执行,当其中任何一项工作有考核项目发生时,扣罚当月全部奖项。 ,二,、0.4千伏配变台区承包组, 1、承包方式, 1
9、,、对0.4千伏配变台区设置多个承包组,分别由就近的农村电工或所内局职工对有损台区进行承包,可一人承包一个或多个台区。 2,、对农业排灌的公用台区,不再按低压线损率指标考核奖惩办法规定的公式进行动态指标考核,由供电营业所根据实际负荷情况每半年核定一次线损指标,报营销部审批后执行。 3)、对农业排灌以外的有损公用台区继续按低压线损率指标考核奖惩办法规定的公式进行动态指标考核。 2、承包指标,0.4kv抄见线损率、电能表实抄率、电费回收率、行风建设及优质服务、安全生产指标。 3、承包奖罚与考核兑现, 1,、承包人的奖罚基数按动态线损指标的实际完成金额确定,农排台区核定指标视同动态线损指标,。 2,
10、、由供电营业所经营核算考核小组对各承包人按台区、按月进行统计、考核动态线损指标的实际完成情况,随承包人工资按月兑现。 3)、对承包人的奖罚金额实行上下封顶制度,对承包者全部台区奖罚金额汇总后进行封顶,封顶值为正负400元。 4,、承包人奖罚金额兑现方法, 当承包人的奖罚基数出现负值时,直接按负值金额进行扣罚,当承包人的奖罚基数出现正值时,电能表实抄率、电费回收率参加奖罚金额计算,具5 体计算标准如下, 奖励金额=奖罚基数(100%-电能表实抄率%-电费回收率%, 当承包人所承包台区的全部电能表实抄率等于100%时,奖励金额按100%兑现,居民用户实抄率大于98%,低于100%时,奖励金额按50
11、%兑现,当承包人所承包台区的电费回收率等于100%时,奖励金额按100%兑现,居民用户大于98%,低于100%时,奖励金额按50%兑现。 当居民用户电能表实抄率、电费回收率小于等于98%或除居民用户以外其它用户的实抄率、电费回收率均未达100%或优质服务、安全生产工作中有任何一项考核项目发生时,扣罚当月全部奖项。 (三)、10千伏线路承包组和0.4千伏线路承包组的指标分解、考核与审批流程, 1、10千伏线路承包组:供电营业所根据局内下达的10kv营销指标按每条线路进行分解,对承包人按月进行考核奖惩。 2、0.4千伏线路承包组: 供电营业所根据局内下达的0.4kv营销指标按动态线损考核指标的实际
12、完成情况和农业排灌的公用台区核定线损指标完成情况进行考核奖惩,随承包人工资按月兑现。 3、供电营业所要定时将考核报表上报营销部,经营销部审核通过后,由营销部上报劳人部进行奖金发放,兑现考核结果。 4、在完成局考核指标的情况下,供电营业所可将节余的承包奖金金额另行奖励给各自承包组业绩突出的承包人员,但奖励标准不得大于当月相应的奖金基数。 ,四,、管理人员考核承包组 对未参加上述承包组的所长、副所长、大厅主任、营销班长、营销会计、6 营销出纳、营销核算员、业务受理员、用电监察等人员统称为管理人员,分别对供电营业所主要营销指标和营业基础工作质量进行承包,由局营销部按月对供电营业所进行考核奖惩。 1、
13、对局内下达的主要营业指标进行承包。 1,、承包方式,供电营业所全体管理人员均参加承包。 2,、承包内容,售电量,不考核,、售电均价、10kv有损线路抄见损失率、0.4kv抄见损失率、电费回收率、陈欠电费回收率和所内公共费用等八部分的主要营业指标。具体指标标准见附表一。 3,、承包奖罚与考核兑现, 3.1)、各项承包指标奖罚说明, 售电量,不做不考核, 售电均价,奖罚基数 5000元。完成年度计划指标按公式计算奖励金额,未完成时扣罚5000元。 奖励金额=奖励基数(1+,完成指标-局下达计划指标,) 10kv有损线路抄见损失率和0.4kv抄见损失率,线损奖罚基数按全局10KV线损率和0.4KV线
14、损率分别降低1%后的降损效益的20%计算,各供电营业所线损奖罚基数详见附表二。 在计算月奖罚金额时,对线损完成指标实行与计划指标?1.5%封顶。 月奖罚金额=线损奖罚基数,局下达计划指标-线损完成指标, 电费回收率,奖罚基数 5000元。年度完成100%指标时全额奖励,未完成时另扣罚5000元。 陈欠电费回收率,奖罚基数 3000元。年度完成20%指标时,按下列公式计算奖励金额,未完成20%指标时,另扣罚3000元。无陈欠电费时,此项7 不考核。 奖励金额=奖罚基数,完成指标-局下达计划指标, 违约、窃电营业外收入,在全部符合下列条件时,除正常追补电费上缴局外,其它所收取的违约使用电费的20%
15、将直接奖励给当事人本人,每月兑现一次。 1、用检手续齐全、程序合法,现场取证规范有效的。 2、通过营销MIS系统收费并出具正式违约使用电费发票的。 对不符合上述二点所收取的金额局将全部予以收缴,并对当事人、供电营业所予以考核。 电费滞纳金:全额奖励。 公共费用,按局规定的费用用指标核定,超支不补,结余部分全部奖励。 3,2,、售电均价、电费回收率、陈欠电费回收率为年度指标,按年度进行考核奖惩兑现,10kv有损线路抄见损失率和0.4kv抄见损失率按月累计指标按月奖惩兑现,基数按月基数计算。 2、对营业基础工作质量进行承包 1,、承包方式,供电营业所全体员工,含农村电工,均参加承包。 2,、承包内容,2009年供电营业所营销基础工作考核细则。 3,、承包奖罚与考核兑现, 3,1,、承包奖金在局规定的月综合奖中兑现。 3,2,、局依据2009年供电营业所营销基础工作考核细则对供电所按月进行考核,当局对所未发生考核项时,月综合奖全额兑现,发生考核项时,一项指标未完成按一项计算,加权指标一项未完成按三项计算。 四、承包考核要求 8 1、所长必须承包平均单价、线损率及电费回收率指标,且发生考核项时,线损率及电费回收率权重系数不得低于20%。 2、承包组的其它成员,副所长、营
