1、质量环境手册章 节 号：0.0版 本3质量环境手册标 题： 目 录修改状态0页 次1/2目 录0.0 目录 10.1 批准发布令 30.2 质量环境方针、目标 40.3 企业概况 50.4 质量环境手册管理 60.5 质量环境管理体系结构图 70.6质量管理职责分配表 80.7环境管理职责分配表 91 目的和范围 102 引用标准 113 术语和定义 124 质量环境管理体系 13总要求 13文件要求 135 管理职责 16管理承诺 16以顾客、环境为关注焦点 16质量环境方针 17策划 17职责、权限和沟通 20管理评审 246 资源管理 26资源的提供 26人力资源 26基础设施 27工作
2、环境 28章 节 号：0.0版 本3质量环境手册标 题： 目 录修改状态0页 次2/27 产品实现 环境实施与运行 29产品实施的策划 29与顾客有关的过程 29设计和开发 30采购 30生产和服务的提供 31监视和测量装置的控制 32环境运行控制 33应急准备和响应 338 测量、分析和改进 35总则 35监视和测量 35不合格品、环境不符合的控制 37数据分析 38改进 38附录A 手册修改履历 40附录B 程序文件清单 41章 节 号：0.1版 本3质量环境手册标题：批 准 发 布 令修改状态0页 次1/1批准发布令为进一步提升公司管理水平，体现环保国策的要求，公司决定在继续深化质量管理
3、的基础上，导入ISO 14001:2004标准，在增强客户满意的同时也使社会公众满意，以使公司能更好地适应社会发展的需要，为公司的进一步壮大发展提供更有力的管理基础。本3版手册是在原版手册基础上依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求和GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准并结合企业实际情况改版编制的质量环境管理体系大纲，它阐述了公司的质量环境方针与目标，并对质量环境体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是企业质量环境管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量环境管理体系纲领和
4、行动准则，企业员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日章 节 号：0.2版 本3质量环境手册标题：质量环境方针、目标修改状态0页 次1/1质量环境方针精 心 管 理， 精 操 细 作；精 诚 服 务， 精 益 求 精；遵 守 法 规， 污 染 预 防；节 能 降 耗， 持 续 改 进。质量目标一次成品合格率98.3%,每年递增0.1%；物资采购合格率98%;顾客满意率95%。环境目标实现废气、污水、噪声达标排放对固废物100%回收集中处理杜绝重大火灾事故降低产品能耗总经理： 年 月 日章 节 号：0.3版 本3质量环境手册标题：企 业 概 况修改状态0页 次1/1企 业 概 况 章 节 号：0
5、.4版 本3质量环境手册标题：质量环境手册管理修改状态0页 次1/1质量环境手册管理1、总则质量环境手册是企业质量环境管理工作的“基础法”，是企业最重要的法规性文件，它具有强调性，一切质量环境活动都应遵循本手册。每个质量环境管理体系范围的工作人员，都必须熟悉手册与本职工作有关的内容，并确保正在使用的手册为有效版本。2、职责质量环境手册由管理者代表组织编制，经管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责管理。3、质量环境手册的编写、批准、发放与宣贯3.1 质量环境手册由管理者代表组织企业有关人员编写。3.2 质量环境手册由管理者代表审核，总经理批准后实施。3.3 质量环境手册由管理者代表确定发放范围
6、，办公室统一编制发放。3.4 质量环境手册应统一编号发放，其封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”的为企业内部各职能部使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控”质量手册，可发给有关单位参阅。3.5 质量环境手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责。3.6 质量环境手册由管理者代表负责向企业全体员工进行宣传、贯彻。4、质量环境手册的更改、换版在质量环境手册使用期间，如有修改建议，有关部门负责人根据汇总意见提出书面修改意见，由管理者代表根据需要对质量环境手册的适用性，有效性进行评审，必要时对质量环境手册予以更改，如有更大内容变动时，应进行换版，执行文件控制程序的有关规定。5、质量环境手册
7、持有人的职责5.1 质量环境手册持有人必须熟悉本手册中与本部门、岗位工作有关的内容。5.2 质量环境手册持有人应妥善保管，不得外借，不得损失、丢失和随意涂抹。章 节 号：0.5版 本3质量环境手册标题：质量环境管理体系结构图修改状态0页 次1/1质量环境管理体系结构图总 经 理仓 库设 备车 间生 技 部 管理者代表品 管 部办 公 室财 务供 销 部后 勤计 量 室检 验 室 部 门ISO9001要求总经理管理者代 表生技部车间品管部办公室供销部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.
8、4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）-7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进章 节 号：0.6版 本3质量环境手册标题：质量管理职责分配表修改状态0页 次1/1质量管理职责分配表主要
9、职任部门 相关部门章 节 号：0.7版 本3质量环境手册标题：环境管理职责分配表修改状态0页 次1/1环境管理职责分配表 部 门ISO14001要求总经理管理者代 表生技部财务品管部办公室供销部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管
10、理评审主要职任部门 相关部门章 节 号：1版 本3质量环境手册标题：目的和范围修改状态0页 次1/1 1 目的和范围1.1目的本手册依据标准GB/T 19001-2000 idt ISO 9000:2000和GB/T 24001-2000 idt ISO 14000:2000要求，结合企业实际情况编制，而且用于证实企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，提高环境管理绩效，以及通过质量环境管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格产品的过程而达到使顾客满意，有效预防污染和满足法律法规国家标准要求，增强竞争力。1.2适用范围本质量环境手册的范围：适用于公司生产的丝包线、绞线、漆包线系列
11、产品的生产和服务的质量管理，以及在公司范围内与生产和服务相关环境管理活动的有效控制。1.3删减说明丝包线、绞线、漆包线为设计定型产品，并已有成熟的工艺方法，我公司按照相应的行业标准或国家标准组织生产，不对产品进行设计和开发，因此对GB/T19001-2000标准中的：“设计和开发”予以删减。章 节 号：2版 本3质量环境手册标题：引用标准修改状态0页 次1/12 引用标准本质量环境手册的建立引用下列标准：GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求GB/T 2400
12、1-2004 idt IS0 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南章 节 号：3版 本3质量环境手册标题：术语和定义修改状态0页 次1/13 术语和定义本手册有关质量和环境方面术语和定义引用ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语和ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南第3条款。章 节 号：4版 本3质量环境手册标题：质量环境管理体系修改状态0页 次1/34 质量环境管理体系1、总要求1.1 为了确保产品和服务满足顾客要求，强化环境管理，提高环境绩效，实现污染预防，企业规定了必要的过程，并对这些过程进行管理。同时，为了实现质量环境方针和目标，满足顾客和其他相
13、关方要求，本公司依据ISO9001:2000 和ISO14001:2004标准要求，建立质量和环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。1.2 本公司运用过程方法对质量环境管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑：a. 识别和确定过程，同时对过程中的环境因素识别和评价。b. 确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素的控制进行策划。c. 规定过程有效运作，以及对环境因素进行有效控制的准则和方法。d. 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。e. 按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素进行控制。f. 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审
14、核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。1.3 公司需要外包的过程包括：产品运输，委外试验等，公司按照对供方的选择和评价要求，选择、评价外包方，通过对外包方施加影响，保证外包过程的提供满足本公司对质量环境管理方针和承诺的要求。 参见采购控制程序和对相关方施加影响管理程序2、文件要求2.1总则本企业的质量环境管理体系文件包括：2.1.1质量环境手册：阐明了公司的质量环境方针和目标，规定了企业质量环境管理体系的基础结构，是实施、保持和持续改进质量环境管理体系的纲领性文件。2.1.2程序文件：它是质量环境手册的支持性文件，规定了质量环境管理
15、体系为进行某项活动或过程的途径，它包括：文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不合格控制程序、纠正措施程序章 节 号：4版 本3质量环境手册标题：质量环境管理体系修改状态0页 次2/3和预防措施控制程序等。2.1.3作业文件：它规定了具体的作业活动的控制方法和要求。它包括：技术标准、工艺卡、操作作业指导书及其它管理制度等。2.1.4记录：它阐明质量环境管理体系所取证的结果或提供所完成活动的证据的文件。2.2质量环境手册质量环境手册由办公室在管理者代表的领导下组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施。2.2.1质量环境手册的内容主要包括： a、 公司质量环境方针和目标；b、
16、公司组织机构和部门职责及主要岗位职责的描述；c、 质量环境管理体系的覆盖范围，相对ISO9001：2000标准有删减时，对删减细节和合理性的说明；d、 对质量环境管理体系过程及相互关系的描述；e、 用于质量环境管理体系和程序文件的概括说明或引用；f、 有关质量环境手册的评审、修改和控制的规定。2.2.2质量环境手册在需要时得到评审。2.2.3当质量环境手册经过评审需要做出修改时，在得到修改的书面意见（需得到管理者代表的审核，总经理批准）后，仍由办公室执行修改。2.2.4如因质量环境管理体系标准的总体变更或其他外界因素需要对质量环境管理体系进行整理调整时，必须通过管理评审来确定是否执行质量环境手
17、册及整个体系文件的变更与转换，并同管理评审输出总体转换的办法和计划的框架，由办公室按框架具体实施后续变更转换工作。2.3文件控制2.3.1文件控制的范围包括：质量环境手册和程序文件，作业文件和资料（包括适当范围的外来文件）及其他管理文件。办公室负责文件的归口管理。2.3.2企业编制了文件控制程序，对质量环境管理体系所要求的所有文件进行控制，以确保：a、 文件发布前由授权人审批，确保其内容的准确性和适当性。每年由管理者代表组织对现有的质量环境管理体系文件进行评审，如需要更新应需重新审批，标识文件的现行修订状态，确保在对质量环境章 节 号：4版 本3质量环境手册标题：质量环境管理体系修改状态0页
18、次3/3管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；b、 文件应保持清晰，易于识别和检索；c、 外来文件得到识别，并按规定范围发放并记录；d、 所有作废文件应及时撤离使用场所，为其它目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识，确保防止误用。2.4记录的控制 a、 记录包括质量环境管理体系运行过程所取得有结果或提供所完成活动的记录。记录应保持清晰，易于识别和检索。b、 编制形成的文件记录控制程序，它规定了记录的标识、贮存、保养、检索、保存期限和处置所需的控制。 章 节 号：5版 本3质量环境手册标题：管理职责修改状态0页 次1/105 管理职责1、目的明确最高管理者的职
19、责，以利于质量环境管理体系的建立、实施和改进。2、适用范围适用于最高管理者为建立、实施和改进质量环境管理体系承诺提供证据。3、职责(1) 总经理负责质量环境方针、目标和组织机构的确定，及质量环境管理体系的策划，任命管理者代表并主持管理评审、传达顾客满意和改善环境的重要性；(2) 管理代表负责质量环境管理体系的建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求和环境保护的意识以及负责统筹内部沟通活动。(3) 部门负责质量目标的适宜分解和质量环境方针、目标的贯彻实施。4、工作程序4.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量环境管理体系，并持续改进有效性所作出的承诺提供证据：a、 通过会议
20、、培训、宣传版报或内部刊物等形式向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规要求以及环境保护的重要性；b、 结合本公司经营宗旨，制定质量环境方针，并批准发布实施；c、 依据质量环境方针的框架，结合本公司实际，制定满足产品要求便于测量的质量环境目标，各职能部门围绕总目标制定本部门的目标实现，以确保总目标的实现；（质量环境目标见本手册）d、 按规定的时间间隔进行管理评审，确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；e、 提供适当的资源，确保质量环境方针目标的顺利实现；f、 任命管理者代表，负责质量环境管理体系建立和保持的具体事宜；g、 主持管理评审。4.2以顾客、环境为关注焦点企业成功取决于理解并满足
21、顾客及其他相关方当前和未来的需要和期望，并争取超越这些需求和希望。顾客满意、改善环境是本公司孜孜以求的目标，为此章 节 号：5版 本3质量环境手册标题：管理职责修改状态0页 次2/10应做到：4.2.1确定顾客的需要和期望：责成供销部通过市场调研、预测、或与顾客的直接沟通的方式来实现。执行与顾客有关过程的控制程序的有关规定。4.2.2将顾客的需要和期望转化为对企业的要求。这些要求包括对产品的要求过程要求和管理体系要求等，总经理应主动了解与顾客有关的各类信息，满足顾客的需求，并争取超越顾客期望。4.2.3 建立并保持环境因素识别和评价程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素的辨识并加以控制，以
22、确保环境因素过程处于受控状态。4.2.4 确认重要环境因素，并在管理体系的目标中加以控制。4.2.5 确保已转化的要求得到满足： a、企业必须符合法律法规及国家标准规定；b、顾客的期望和需求、法律法规及国家标准的要求也会随时间而变化，因此，本企业已转化的要求及已建立的质量管理环境体系也应随之变化，执行管理评审控制程序和文件控制程序的有关规定。4.3质量环境方针总经理组织制定质量环境方针，并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量环境方针； a、公司总体经营方针相一致；b、适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；c、包括对满足顾客要求和持续改进质量环境管理体系有效性以及污染预防的承诺；
23、d、包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e、提供制定和评审质量环境目标的框架；d、通过宣传、培训、会议等方式，向全体员工传达质量环境方针，确保各级人员都理解其含义，并贯彻执行。e、 以适当的方式向公众公开质量环境方针，确保可为公众所获取；f、 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜得到评审。4.4策划4.4.1环境因素4.4.1.1 公司建立并保持环境因素的识别与评价程序，对活动、产品、服务中章 节 号：5版 本3质量环境手册标题：管理职责修改状态0页 次3/10的环境因素进行识别、评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。4.4.1.2 办
24、公室负责组织公司各部门识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素评价。 4.4.1.3环境因素识别的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。 4.4.1.4识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从下列7个方面进行考虑： a. 大气排放；b. 水体排放；c. 固体废弃物处置；d. 土地污染；e. 噪声影响；f. 能源资源和原材料的消耗；g. 其他地方性环境问题（生态破坏、污染地下水等）。 4.4.1.5评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度等。 4.4.1.6根据环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低 或消除对环境的影响。 重大环境因素的控制措施包括： a. 保持现行运行控制措施；b. 采取新的运行控制措施；c. 制定目标、指标和管理方案；d. 制定应急准备和响应措施。4.4.1.7 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报办公室进行环境因素评价，以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。4.4.2 法律法规和其他要求4.4.2.1公司建立并保持法律法规和其他要求控制程序，以获取相关质量和环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。4.4.2.2
