1、项目名称医院后勤物资供应链管理项目1、项目名称：医院后勤物资供应链管理项目2、招标内容：医院后勤物资供应链管理项目相关服务，具体详见招标文件。3、投标人资格要求1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，具备合法资格的供应商；2、投标单位须具有自主研发的国家版权局颁发的医院后勤物资供应保障服务平台计算机软件著作权登记证书或由具有自主研发的国家版权局颁发的医院后勤物资供应保障服务平台计算机软件著作权登记证书的单位针对本项目出具的授权书；3、本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；4、本项目不接受联合体投标。第二部分 项目说明及采购要求一、项目概况及招标范围：为医院提供后勤物资供应链管理服务
2、；对医院劳保用品类、定制家具类、家电类、五金类、家具日杂类、办公用品类、印刷类、办公耗材类等物资的采购、存储、配送直至临床科室等物流过程一体化的供应链管理体系，通过该体系可以实现降低医院物资管理成本，优化现金流，改善物资配送效率，提高物资安全保障，提升医院物资物流管理信息化水平，达到管理及控制的目的。二、后勤物资供应链管理（SPD）服务，具体要求如下： （1）投标单位具有广西区内配送网络以及多仓储覆盖，在柳州市专门设置1个中心仓库，仓库面积不得小于500平方米（提供租赁合同或房产证等证明材料复印件），医院取消原有后勤物资仓库及资金囤积；投标单位可在柳州周边地区迅速调拨，多仓协同配送，仓库地址路
3、线与医院距离小于6公里。中心仓库建立安全库存，通过安全库存的上下限管理等策略在不缺货的前提下，进行多频次及时配送，自动补货；减少物流节点，提高物流效率； （2）医院后勤物资均由中标单位进行供应，主要包括劳保用品类、定制家具类、家电类、五金类、家具日杂类、办公用品类、印刷类、办公耗材类等物资集中供应（详见物资清单）。对于物资供应，由医院确定系统平台上架的厂家和品种，经过医院审核过才允许在系统平台上架，投标单位投标的物资价格在医院原采购价格基础上进行下浮并不高于医院原有单项物资价格。投标人价格优惠折扣是指投标品类整体价格在医院原采购价格基础上让利的折扣，例如某货物单价是100元，某投标人打9.5折
4、，即表述为投标价格为95元。 （3）投标单位针对此项目成立专门的供应链运营管理团队，提供供应、仓储、配送（SPD模式）的全套服务。配送人员、采购人员、仓管人员、运营人员均由投标单位聘任管理，配送人员在业务上接受医院的指导和监督。通过运营管理服务系统的建设，减少医院的人员成本，医院可根据具体情况取消医院原有配送人员，对出入库管理人员进行分流。 （4）投标单位进行驻点式配送服务，直接配送到科室，采用定时配送（每周标准配送2次，可根据医院要求增加配送频次）、紧急配送（紧急物资2小时内送到）等作业模式，承担专业物流配送商的角色，保障物资供应与使用及时、安全。（5）实施院内物流（SPD）模式的核心思想是
5、通过供应商管理库存，实现医院财务零库存，科室签字领用物品后才视为医院购买，减少医院库存占用的资金，根据系统报表和科室签收的收货单，医院每月度结算货款；同时减少整个供应链的信息不对称而造成的效率低下与浪费。三、医院后勤物资管理系统软件要求 免费提供一套专为采购人定制开发的医院后勤物资信息管理系统软件（免费负责后期系统的维护及升级），实现物资供应链全程可视与可追踪，实现物流作业精细化、可视化，减少物流节点，提高物流效率。四、医院后勤物资管理系统软件项目说明及技术要求4.1.1.1 系统概况 物资管理是为医院的物资申请、物资管控、物资配送、财务上报而研发的智能化，集成化的管理软件。旨在为管控企业物资
6、的整体流动，提供可视化、透明化的管理效果，改变老、旧的仓库物资管理概念，实现物资管控由人员密集型向技术密集型的过渡，从传统手工登记向信息化手段管控的转变，提升人员的工作效率。系统实施周期：签订合同后60天内实施完成。4.1.1.2 建设目标“点餐式”物资申领。 通过物资配送解决方案，医院职工可以在手机APP端/PC端查看仓库中物资照片、类型、物资库存数量，手机端选择物资进行物资申领。 物资管理流程透明化可视化管理：医院职工在手机APP端/PC端可以查询自己申请的物资目前的状态，处于“待审批”、“采购中”、“配送中”中的何种状态，实时了解物资申请动向。 移动端审批，解放人力，提高工作效率：科室提
7、交的采购申请需要经过领导进行审批，移动端审批功能，改变职工以往需要线下向领导送物资申请单的情况，即使领导出差，也能及时审批物资申请。4.1.1.3 项目范围本次项目的建设范围包括： 覆盖业务单元：物资申请、物资采购、物资仓储、配送、采购发票。 覆盖管理单元：后勤部门、后勤仓库、临床科室。4.1.1.4 设计原则 可行性和适应性本项目要保证技术上的可行性，适合的实际需求，满足主要业务要求，并要有对于医院环境变化的适应性。 可靠性和稳定性在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障
8、时间。 安全性和保密性既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。 系统价值操作规范方便高效，使用物资配送管理模块，库存数据规范、清晰，彻底改变人工对账入库出数据，需要人工多，数据混乱，手工制表消耗时间长的现状。 移动办公、流程清晰科室可通过手机APP进行物资申领及申请，领导使用手机APP审批工作，办公简单便捷，申领单据实时追溯查看，流程透明，进度节点清晰可见。 汇总统计、准确轻松各类物资汇总和各类表单制作，全部由计算机及时、准确、快捷地自动打印，彻底改变人工汇总和分单，反复抄写，
9、错漏难查的局面。4.1.1.5 流程设计 计划内申请由科室在手机APP或者PC端提交物资申请。 计划外申请由科室通过OA网申请，领导在OA网审批，同意后发采购员进物资配送系统维护采购订单。 计划内申请由库管员根据实际情况判断该物资申请是否需要领导审核。若需审核，则线下提交保障科领导审核，审批后由库管员在系统操作确认审核；若不需要审核，则由库管员在系统直接操作确认审核。审批操作完的物资申请由系统进行申请与仓库库存量的匹配。 若库存量足够，则自动将物资申请单转为物资领用单，下发到仓库管理员处。若库存不足，则转成采购计划。 系统根据领用单形成配送任务，仓库管理员针对配送任务进行任务派工。 配送员收到
10、消息提示，到仓库核对、领取物资，开始配送任务。 系统针对配送任务形成出库清单，仓库管理员打印出库单并交配送员。 科室根据出库单核对物资信息，签收物资，并且进行评价，若不评价，系统在配送完成后第五天自动评价满意。 对于库存不足需要走采购的，由采购员生成订单，并发医院协议供应商采购； 供应商根据采购订单送货，仓库管理员根据采购订单核对物资，进行验收、入库。 采购员对供应商开具的发票进行登记，生成付款清单。4.1.1.6 使用场景 物资申请物资申请有两种方式：APP端物资申请、PC端物资申请。科室人员可以在电脑端对本科室常用申请物资进行配置。如果未设置，则物资清单中，所有物资为非常用物资。a) AP
11、P端物资申请 物资选择，提交1、登录手机APP。2、根据手机上显示的物资照片，物资名称，型号，规格选择物资。3、录入需要申请的物资数量，形成物资申领列表。4、确认需求物资名称，申领数量，提交物资申领表。5、异常情况：挑选不到自己所需的物资。处理方式：联系仓库管理员，通知仓库管理员丰富库存物资清单库，增加物资基本信息。b) PC端物资申请1、登录后勤综合管理平台。2、根据电脑上显示的物资照片，物资名称，型号，物资规格选择物资。3、录入需要申请的物资数量，形成物资申领列表。4、确认需求物资名称，产品型号，申领数量，提交物资申领表。5、任务派工：场景功能说明： 科室的物资申请在满足库存条件后变为物资
12、领用单。 库管员根据领用单进行出库，并将出库单按科室汇总生成配送单。 配送单指派给配送人员，配送人员能够在APP看到需要配送的任务和材料明细。6、科室签收场景功能说明： 配送员根据配送单运送物资至科室。 科室员工根据配送单核对物资信息。 核对无误，科室人员进行单据签字确认。如果核对物资结果不合格，则要求物资配送员找回物资，重新核对物资。7、科室评价：手机端APP评价和电脑端评价。科室手机APP端评价场景功能说明： 科室人员登录手机APP，查看本科室的配送任务,选择任务状态为待评价的配送任务； 选择满意度（可分为5个等级），录入评价内容。 异常情况：科室人员对配送任务不进行评价。 处理方式：当配
13、送任务经科室签收后，24小时后仍未进行评价，系统默认评价为满意。科室电脑端评价场景功能说明： 科室人员登录系统，查看系统中本科室待评价的配送任务。 选择满意度，录入评价内容。 异常情况：科室人员对配送任务不进行评价。 处理方式：当配送任务经科室签收后，24小时后仍未进行评价，系统默认评价为满意。8、匹配库存物资业务操作前提： 仓库匹配物资时，是针对科室申请单中的物资逐个去进行匹配的，如果一种物资足够，就形成这种物资的科室领用单。再去匹配第二种物资。 科室提交的物资，如果数量不够，进入采购流程的，在库存补足物资后，会按照物资申请时间先后顺序进行库存物资匹配，物资申请数量满足时，下发给科室。 科室
14、在上一批物资未下发之前，又申请同种物资，视为科室又有新需求，仓库会按照两次的物资申请，先后配送物资。 系统自动根据仓库库存量进行判断，是否满足科室的申请。仓库的库存量不是一直不变的，在科室的申请审批通过时，仓库的库存量应该进行锁定，剩余真实库存量=现有库存量预约量。用系统的剩余可支配库存量，再对所有物资申请进行匹配判断。场景功能说明： 条件：库存物资数量足够 科室物资申请经过领导审核。 系统将科室物资申请单进行拆分，逐个判断每种物资库存物资数量。针对每种物资均形成一个科室领用单。 仓库管理员针对领用单进行出库。 仓库管理员对按科室汇总后的出库物资生成配送任务，选择配送人员，进行任务派工。 科室
15、人员可通过APP或PC在线查看物资申请及配送进度情况。 条件：库存物资数量不够，且库存量大于0 科室物资申请经过领导审核。 系统将科室物资申请单进行拆分，逐个判断每种物资库存物资数量。 如果库存中有，但是数量不够，科室的针对这种物资的申请会拆分成两条申请，满足的物资申请生成一条领用单（领用单中的物资数量为库存量），不满足的物资申请生成一条采购计划。 仓库管理员针对领用单进行出库。 仓库管理员对按科室汇总后的出库物资生成配送任务，选择配送人员，进行任务派工。 科室人员可通过APP或PC在线查看物资申请及配送进度情况。 条件：库存物资数量不够，且库存量等于0 科室物资申请经过领导审核。 系统将科室
16、物资申请单进行拆分，逐个判断每种物资库存物资数量。 如果仓库库存量等于0，形成采购计划，其中申请数量为：科室申请数量。 科室人员可通过APP或PC在线查看物资申请及配送进度情况。9、采购计划场景功能说明： 仓库管理员点击“补库计划生成”，系统自动匹配库存预警规则，显示所有低于最低库存量的库存物资； 仓库管理员从低于库存预警的物资中，选择所需采购物资，申请数量默认为：最低库存量-仓库库存数量+预约量。数量可以进行修改。（其中预约量为已经生成了科室领用单，但是仍然没有配送的物资汇总数量） 按照物资名称、物资分类汇总仓库补库计划生成的采购申请及科室申请形成采购计划。 异常情况：物资申请数量修改后，不
17、满足库存预警值。 处理方式：物资申请数量规则，应该保持在安全库存预警范围内。 如果申请物资，修改后低于最低库存量，系统提示：发放审批物资后，低于最低库存量，请补充申请物资。 如果申请物资，修改后高于最高库存量，系统提示：发放审批物资后，高于最高库存量，请减少申请物资。10、采购订单场景功能说明： 采购员新增采购订单，选择仓库管理员提交的并且已经是领导审批过的采购计划。 补充采购供应商、交货日期等信息，点击确定，形成采购订单。 确定最终采购订单。 异常情况1：采购计划选择错误，形成了采购订单。 处理方法：采购订单在未确定情况下，可以进行修改，删除。 异常情况2：已经确定的采购订单需要进行调整。
18、处理方法：撤销采购订单确认，修改采购订单中具体采购计划，重新组成采购订单，并做确定。11、发票登记场景功能说明： 采购员拿到发票之后进行发票登记，录入发票上相关基本信息。 根据发票基本信息选择相关物资入库单号，进行物资入库信息的关联。 录入发票号，完成发票登记。4.1.1.7 基础档案管理 概述系统档案对医院信息进行建模，以便对物资配送系统的使用提供基础支撑。 物资基本信息管理维护医院用到的物资大类及物资基本信息，包括物资名称、物资规格、计量单位、单价等，每个物资信息系统都会自动生成一个唯一的编码，方便系统跟踪。 供应商信息管理维护医院后勤物资采购供应商、服务供应商的基本信息，具体内容包括：供
19、应商名称、工商注册号、联系地址、联系人等。4.1.1.8 科室计划管理 概述各科室按时间节点申请本科室的物资计划，经过仓库管理员确认和领导审批后，再跟物资的库存量进行比较，库存量满足申请需求的，走库存发货和物资配送；库存量不满足的，生成采购计划，经领导审批后，进行采购。 科室申请管理各科室按时间节点申请本科室的物资计划，包含物资的名称、物资型号、物资数量、要求交货期等信息。 申请审批管理各科室填报的物资申请，提交后汇总到库管员，库管员进行申请审批操作。 计划汇总管理审批通过的申请，若库存量满足，系统自动生成领用单，有库管员走出库、配送流程；对于库存量不足的申请，由库管员进行汇总，然后统一生成采
20、购计划，发采购员采购。除科室申报的物资申请之外，还有部分物资需要库管进行库存量管理，系统会根据仓库配置的最低库存量，手工生成补库计划。 采购计划管理审批通过的科室申请，以及仓库生成的补库申请，可以按照物资分类、物资名称汇总成采购计划。采购计划经领导审批后，自动转到采购员处，进行采购订单编制。 采购计划审批采购计划仓库提交后，由主管领导在线进行审批，审批通过后才能执行采购。4.1.1.9 采购订单管理 概述领导审批通过的计划内采购计划，发送给采购员。采购员根据物资分类，选择对应的供应商，生成采购订单。 采购订单管理对于计划内的采购申请，采购的物资、数量、要求交货期等信息，都从采购计划明细进行挑选
21、，采购员需填上物资的采购单价。对于计划外的采购，由申请部门走OA网进行审批，审批完将申请转采购员。采购员生成计划外订单，手工选择申请科室、采购物资、采购数量。 订单综合查询采购订单中每个明细物资的采购入库进展，可以通过综合查询进行跟踪。4.1.1.10 库存配送管理 概述供应商根据采购订单送货到仓库，库管员也依据采购订单进行验收，对合格品进行入库操作。科室申请采购入库后，系统自动会将科室的申请转化成领用单。库管员根据科室的要求交货期生成出库单，然后按科室将出库单汇总成配送单，分配给配送员配送。配送员根据配送单到仓库取配送物资，然后进行配送，科室收货后进行签字确认，配送员在APP完成配送任务。库
22、管员同时进行日常的调拨、报废、盘库等操作。 库存入库管理库管员在收到供应商送的货后，验收是否合格，若合格，在系统找到对应的订单，输入合格数量，进行入库。物资经过入库操作后，须进行审核操作，才能进到库存。入库审核后，若发现操作错误，可进行红冲，再重新入库。入库单据可在审核后进行打印。 领用管理计划内的物资申请系统自动转成领用单，由库管员走出库、配送发货流程。对于其他的比如委外加工的物资，由库管员生成领用单，经领用单审批后，进行出库。领用单据可在审核后进行打印。 库存出库管理库管员根据领用单进行出库。物资经过出库操作后，须进行审核操作，才能完成出库。出库审核后，若发现操作错误，可进行红冲，再重新出
23、库。出库单据可在审核后进行打印。 调拨管理库管员根据实际需要，将物资从一个仓库调拨到另一个仓库。库存调拨单审核通过，才会从将库存量从一个仓库转移到另一个仓库。 报废管理仓库库存的物资由于种种原因不能再用，需要库管员进行报废。报废时，由库管选择具体批次的物资，输入报废数量、报废原因，进行报废。报废单审批通过后，才会扣减库存量。 盘库管理根据仓库管理制度，每个实物仓库在一定时间内需要进行实物盘库。盘库时，库管员先按仓库生成库存盘点表，系统自动冻结该仓库，盘库期间不允许做出入库操作。库管员将盘点结果输入到纸质盘点表，然后将结果录入到系统，再做盘库审核。发生盘盈或盘亏时，盈亏单价系统自动取库存现有物资
24、的最先批次价格。若盘库前库存量为0，则取最近采购入库批次价格。 存量管理库管员能够实时查询库存各物资的存量情况，对于低于最低库存量的物资，系统自动标黄显示。系统也有“预警情况”查询条件，方便查询所有预警物资。 配送管理库管员生成的出库单，可按照科室汇总成配送单。配送人员可手机APP接收任务、完成任务。科室人员可APP进行任务评价。4.1.1.11 发票结算管理 概述采购订单库管员入库后，采购员可将供应商开具的发票录入到系统。可以根据发票生成付款单，跟踪供应商的付款情况。系统每个月可以自动统计出货到票未达的物资明细情况。 采购发票录入采购员根据收到的发票，录入到系统中，同时匹配已入库的订单明细。
25、物资必须入库后，采购订单的发票才能录入到系统。 采购付款管理采购员根据已录入到系统的发票，生成付款申请单，进行付款进度的跟踪。 采购暂估管理系统每个月可以手动生成采购物资的货到票未到明细清单，供管理部门使用。清单提供下载功能。五、商务要求5.1 总体要求 物资供应：供应商提供的产品属于最新一期政府强制采购节能产品范围的，即计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等，供应商所报产品必
26、须在“节能产品政府采购清单”的强制采购节能产品范围内，否则将被拒绝，对于其中同时列入“环境标志产品政府采购清单”的产品，优先于只获得单项节能认证的产品。供应商驻点式服务，医院后勤物资管理系统开通到使用科室，取消医院现有仓库，由供应商仓库直接配送到医院使用科室。 医院后勤物资管理系统：不限制站点，能在采购人所有科室安装使用，满足个性化需求，服务期内免费维护更新。5.2 报价要求 物资供应：按投标品类在医院原采购价格基础上优惠的折扣（如9.8折等）。 供应商的报价包含运输、安装、调试、税金等所有费用。5.3 售后服务要求 物资供应：符合国家质量及行业标准，产品包装完整品牌产地标注明确，满足招标人对
27、质量规格和性能要求，对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，如出现所供商品不符合相关要求，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担，质保期不得低于国家标准及产品自身标注的质保期。 医院后勤物资管理系统：服务期内免费对系统进行维护更新。供应商为医院提供系统集成服务的规划、实施、维护，并且制定相应的应急方案，由于中心机房的硬件设备或软件出现的原因导致医院全院业务中断，供应商必须立即响应，配合医院启动应急方案，要时派技术人员现场处理，在1天之内解决问题（确因其他供应商供应的硬件原因引起的故障，供应商有义务协助解决）。5.4 采购方式：根据采购人要求的时间内分批采购：以采购人实
28、际需求数量为准。5.5 送货服务周期：2次/周，紧急及其他零星物资在每周2次基础上可提供多次应急临时派单。5.6 服务期限：合同签订之日起 年。5.7 结算方式：采购费用按月进行结算，双方于每月10日前核对上月采购量，采购量以申领部门签收单及后勤物资管理系统统计单作为依据，核对无误后采购人在结算单上盖章确认；采购人向中标人支付采购费用前，中标人应向采购人提供合法有效的发票；双方确认无误后，采购人在30个工作日内将上月采购费用以银行转账或电汇方式支付给中标人。一、评标依据及方式1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。2、评标方式：以封闭方式进行评标。3、
29、根据财库201269号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。二、评标办法（一）对进入详评的，采用综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）1、价格分 40分（1）评标折扣：评标委员会将确定评标折扣，仅作评分之用，其计算方法为：在投标人各品类物资供应的有效折扣中去掉一个最高折扣和一个最低折扣（当有效折扣数量5时，不再去最高、最低折扣）后的算术平均值。（2）有效折扣与评标折扣相比每高1%的，从基本分扣0.2分；每低1%的，从基本分扣0.1分，扣完为止，不足1%的按0%计算，不足2%的按1%计
30、算，以此类推。每个品类满分5分且单独记分，共8个品类总分40分。2、软件系统性能分 26分2.1系统功能响应（6分）：系统功能方案全部满足招标文件要求的得6分；有不利于采购人的偏离，每项扣1分，扣完为止。2.2自主知识产权（20分）：本次项目涉及医院物资零库存系统的信息化建设，投标单位需具有较为完整的医院产品软件产品，并拥有产品自主知识版权，或提供由具有产品自主知识版权的单位针对本项目出具的授权书。本次招标软件产品需要的国家版权局颁发的计算机软件著作权证书如下（软件必须为原始取得的知识产权，所登记注册的软件名称可以与上述名称略有不同，但必须是功能相同的产品；提供证书复印件加盖公章，原件核查）：物资管理软件、物资供应保障服务平台、医院后勤综合管理平台、医院后勤信息管理平台计算软件著作权登记证书，每提供1个得5分，满分20分；3、信誉业绩分 27分（1）投标单位或投标软件产品供应商通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每个得3分，满分9分（提供有效认证证书复印件，原件核查）。（2）投标单位或投标软件产品供应商为2016年度以来省级或以上守合同重信用公示企业的，得3分，满分3分（提供有效证明材料复印件，原件核查）。（3）投标单位或投标软件产品供应商2017年以来获得AAA级信用等级的，得3
