1、上海嘉定区卫生信息中心部门决算上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区卫生信息中心概况一、主要职能中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生专网和网站维护，全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。二、机构设置根据上述职责，本单位是经区编办关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复（嘉编201263号）文件批准成立，我单位属于科级全额拨款的事业单位，核定编制数 8个，现有在编人数3人，非编人员1人。分1个内设科室。第二部分 上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决
2、算数一、财政拨款收入396.72一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入167.8七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出1641.7十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.84二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计564.52本年支出合计1644.54
3、用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1321.49年末结转和结余241.47总计1886.01总计1886.012016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计564.52396.72167.8210医疗卫生与计划生育支出561.68393.88167.8210021医疗卫生与计划生育管理事务552.06384.26167.82100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出552.06384.26167.821005医疗保障4.624.622100502事业单位医疗4.624.622109
4、9其他医疗卫生与计划生育支出552109901其他医疗卫生与计划生育支出55221住房保障支出2.842.8422102住房改革支出2.842.842210201住房公积金2.842.842016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1644.5495.081549.46210医疗卫生与计划生育支出1641.792.241549.4621001医疗卫生与计划生育管理事务924.3387.62836.712100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出924.3387.62836.7121005医疗保障4
5、.624.622100502 事业单位医疗4.624.6221099其他医疗卫生与计划生育支出712.75712.752109901 其他医疗卫生与计划生育支出712.75712.75221住房保障支出2.842.8422102住房改革支出2.842.842210201 住房公积金2.842.842016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款396.72一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、
6、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出1473.91473.9十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.842.84二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计396.72本年支出合计1476.741476.74年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余241.47241.47 一般公共预算财政拨款1321.49 政府性基金预算财政拨款总计1718.21总计1718.211718.212016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单
7、位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出1473.992.241381.6621001医疗卫生与计划生育管理事务756.5387.62668.912100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出756.5387.62668.9121005医疗保障4.624.622100502 事业单位医疗4.624.6221099其他医疗卫生与计划生育支出712.75712.752109901 其他医疗卫生与计划生育支出712.75712.75221住房保障支出2.842.8422102住房改革支出2.842.842210201
8、 住房公积金2.842.84合计1476.7495.081381.662016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出76.9476.9430101 基本工资7.097.0930102 津贴补贴1.471.4730103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费1.71.730107 绩效工资36.5636.5630108机关事业单位基本养老保险缴费12.1212.1230109职业年金缴费5.835.8330199 其他工资福利支出12.1712.17302商品和服
9、务支出14.914.930201 办公费3.83.830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.60.630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.060.0630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.080.0830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.21
10、2.2130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.152.15303对个人和家庭的补助3.073.0730301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.060.0630311 住房公积金2.842.8430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.170.17310其他资本性支出0.170.1731002 办公设备购置0.170.1731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工
11、具购置31099 其他资本性支出合计95.0880.0115.072016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.500.502016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支
12、出合计注：上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入总计为1886.01万元、支出总计为1886.01万元。与2015年度相比，收入支出总计各减少46.34万元。主要原因：由于2015年项目经费有大量结余，造成2016年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。二、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度收入合计564.52万元，其中：财政拨
13、款收入396.72万元，占70.28%；其他收入167.8万元，占29.72%； 三、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度支出合计1644.54万元，其中：基本支出95.08万元，占5.78%；项目支出1549.46万元，占94.22%； 四、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度财政拨款收入396.72万元，支出1476.74万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少1535.63万元、支出增加865.88万元。主要原因：由于2015年项目经费有大量结余，造成2016年项
14、目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。五、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1476.74万元，占本年支出合计的89.8%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加865.88万元，增长141.75%。主要原因：由于2015年项目经费有大量结余，消化上年度结余后支出大量增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1476.74万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（
15、类）1473.9元，占99.8%；住房保障支出（类）2.84万元，占0.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1787.71万元，支出决算为1476.74万元，完成年初预算的82.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：上年度项目经费结余消化以及本年度有些项目经费调减。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）756.53万元。主要用于：人员经费、公用经费、信息化项目经费。年初预算为1780.05万元，支出决算为756.53万元，完成年初预算的
16、42.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费年内无法执行，调减预算。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.62万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为5.15万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员进出调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）712.75万元。主要用于：信息化项目经费。年初预算为0万元，支出决算为712.75万元，。决算数大于小于预算数的主要原因：消化上年度结余。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.84万元。主要
17、用于：职工住房公积金。年初预算为2.51万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因：正常调整。六、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出95.08万元，包括人员经费80.01万元，公用经费15.07万元。基本支出中：1、工资福利支出76.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补贴、社保费用、其他等方面。2、商品和服务支出14.9万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他等方面。3、对个人和家庭补助支出3.07万元，主要用
18、于：住房公积金、独生子女奖励费、其他等方面。4、其他资本性支出0.17万元，主要用于：购置办公设备。七、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区卫生信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0
19、人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区卫生信息中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于上海市嘉定区卫生信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区卫生信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区卫生信息中心
20、2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1006.28万元，其中：货物采购金额0.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1006.2万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额546.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额166.55万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额546.3万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额166.5万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区卫生信息中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区卫生信息中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
