1、9A文职业健康安全程序文件职业健康安全程序文件编制：审核：批准：深圳市RRRR科技股份有限公司一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序1目的为使公司准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。2适用范围适用于本公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责3.1行政部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.2各部门负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4控制程序4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。4.2行政部于
2、每年11月份布置本公司的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4.3各部门每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各部门负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由部门负责人、技术人员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定危险源辨识一览表，经本部门的负责人审批后上报行政部，作为行政部进行风险评价和风险控制策划的重要依据。4.4要求4.4.1行政部对各部门上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写危险源统计及风险评价表。4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。4.
3、4.2.1危险源辨识应考虑以下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动；4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类：a.公司内外的地理位置或行政区域（例：各部门区域或设施）；b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：生产工序、检测、维修修等阶段）；c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震等）；d.确定的任务；e.非经常性的任务。4.4.2.3辨识危险源的方法，可优先采用询问法、现场观察法，也可采用安全检查表法、事件树分析法，也可采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析
4、其影响和控制因素的方法，也可以是上述方法的组合。总之，要结合本部门特点、能力和现场实际运行控制经验进行。4.4.3风险评价要联系生产实际参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。4.4.3.1行政部依据风险级别划分规定（见附件1）等资料将风险分为五级。即A级高级风险；B级中高级风险；C级中级风险；D级中低级风险；E级低级风险。4.4.3.2选用直接判断法,对下述情况可直接定为较高级别的风险:a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的
5、；d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4.4风险控制策划对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如采用技术、管理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测检查等措施）。对应风险评价结果和上述要求，可得如下风险控制措施策划表。4.4.5各部门在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。这些工作的结果应在提出需求、设备要求和运行控制中充分利用。5相关记录危险源统计及风险评价表重大危险源清单危险源辨识一览表附件1风险级别
6、划分规定危险源所带来风险的级别的高低，主要根据其导致事故后果的严重程度和发生事故的可能性进行综合判定，从高到低依次划分为A，B，C，D，E共五个级别，可依据条款划分。一、按后果和可能性划分将风险所导致事故后果的严重程序和发生事故的可能性结合起来分析，将后果和可能性原则性的分成三类，对风险现状分析比较，将其后果和可能性分别界定在其中的一类上，如将事故发生可能性极大的界定为“可能”，事故发生可能性极小的界定为“极不可能”，则介于两者之间的定为“不可能”。将会出现多人伤亡的严重后果界定为“严重伤害”，有轻伤后果的界定为“轻微伤害”，则界于两者之间的为“一般伤害”。后果和可能性的结合结果对应于下表，可
7、得出风险级别。二、LEC法定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC其中：D为风险值；L为发生事故的可能性大小；E为人员暴露于危险环境的频繁程度；C为发生事故产生的后果。对于判定比较接近的，可以对分数值进行加权平均计算。三、结合实际上述分析评价时要结合现场实际，重视实际运行经验和需要采取的控制措施的实际能力，使控制成本与风险高低相适应。以上条款应结合起来，综合分析划分风险的级别。二、法规和其他要求控制程序1目的为了获取、识别和更新适用于本公司的职业健康安全法规和其他要求，特制定本程序。2适用范围适用于本公司获取、识别和更新相关职业健康安全法规和其他要求，以及适用性确认。3术语和
8、定义3.1职业健康安全法规和其他要求指职业健康安全方面的法律、法规、规章、标准及其他要求等的统称。3.2经我国批准生效的国际劳工公约指全国人大及其常务委员会或政府批准加入的国际公约中除保留条款以外的内容。3.3职业健康安全法律由全国人大及其常务委员会制定的职业健康安全法律、规范性文件的统称。3.4职业健康安全法规由国务院制定的职业健康安全方面的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。3.5地方职业健康安全法规是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会为执行和实施宪法、职业健康安全法律、职业健康安全法规，根据本行政区域的具体性质和实际需要，在法定权限内制定，发布的规范性文件。经常以“条例
9、”、“办法”等形式出现。3.6职业健康安全规章由国务院所属部委以及有权的地方政府在法律规定的范围内依职权制定、颁布的有关职业健康安全行政管理的规范性文件。3.7职业健康安全标准是围绕如何消除、限制或预防劳动过程中的危险和有害因素，保护员工安全与健康，保障设备、生产正常运转而制定的统一规定，包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。3.8其他要求指上级下发的非法规性的文件及要求。4职责4.1总经理或管理者代表负责审批公司适用的职业健康安全法规和其他要求。4.2行政部负责获取和识别适用的法规和其他要求，并追踪新的法规和其他要求。4.3各部门负责传达和实施相关的职业健康安全法规和其他要求。5控制程
10、序5.1获取途径及频次5.1.1行政部及相关部门接收上级及地方主管部门传递的职业健康安全法规和其他要求，由行政部汇总并填写收文登记表，报请总经理或管理者代表批示。5.1.2行政部每半年通过新闻媒体、因特网及与上级主管部门联系，获取职业健康安全法规和其他要求。5.2确认适应性5.2.1行政部及相关部门根据本公司的特点，确认已获取的法规和其他要求的适用性。当使用新的法规和其他要求时，应对法规和其他要求确认更新。5.2.2当行政部及相关部门获取到施工工艺、设备等发生变化的信息时，应对法规和其他要求再获取与确认。5.2.3当获取的法规和其他要求被确认在本公司适用时,填写职业健康安全法规和其他要求获取信
11、息表。5.3职业健康安全法规和其他要求的管理5.3.1行政部将适用的法规和其他要求及时报请管理者代表,发到各部门传达执行，发文时要填写发文登记表，对过期作废的职业健康安全法规和其他要求文件及时收回，按文件和资料控制程序进行管理。5.3.2行政部将本公司适用的法规和其他要求填入职业健康安全法规和其他要求清单，当需要更新时于季度末进行更新。5.3.3职业健康安全法规和其他要求的学习和培训见培训、意识和能力控制程序。6相关文件文件和资料控制程序培训、意识和能力控制程序7相关记录职业健康安全法规和其他要求获取信息表职业健康安全法规和其他要求清单收文登记表发文登记表三、培训、意识和能力控制程序1目的为有
12、效实施职业健康安全培训，增强员工的职业健康安全意识，确保员工具备完成与职业健康安全相关工作的能力，特制定本程序。2适用范围适用于本公司全体员工的职业健康安全培训。3职责3.1行政部负责培训及考核工作。3.2各部门于每年年底向行政部提供下一年度的培训需求信息，行政部根据培训需求信息制定培训计划并负责组织实施。3.3员工之家、行政部等部门负责利用各种媒体进行职业健康安全知识的宣传。4控制程序4.1培训范围4.1.1职业健康安全法律、法规知识培训。4.1.2全体员工的职业健康安全管理体系知识培训。4.1.3与员工岗位作业有关的知识和技能的培训（含应知应会）。4.1.4负责对新工人上岗前安全知识的培训
13、。4.1.5转岗员工的安全知识培训。4.1.6新工艺、新设备、新技术安全知识培训。4.1.7应急准备和响应措施的培训。4.1.8员工日常安全教育。4.2培训要求4.2.1对全体员工都应进行有关的职业健康安全管理体系知识培训。4.2.2所有与风险控制相关的岗位人员，都应明白自己的职责，并熟悉本岗位应急准备措施。4.2.3员工日常安全教育要利用会议、安全简报、板报、安全知识竞赛等方式，使员工在良好的企业安全文化氛围中接受教育，提高安全意识和安全技能。4.2.4其他培训按年度员工培训计划文件要求进行。4.3培训准备与实施4.3.1各部门每年年底上报培训需求计划。4.3.2行政部根据上级有关精神、各部
14、门上报的培训需求计划制定年度职业健康安全培训计划，经总经理审批后下达到各部门。4.4实施年度职业健康安全培训计划4.4.1行政部按照年度员工培训计划，制定具体的培训班计划。行政部做好培训记录，纳入培训档案，考核结果反馈到相关部门。4.4.2各部门按培训计划要求，安排人员参加培训。4.4.3当培训计划因生产、安全或安全管理体系运行的变化需要变更时，由行政部提出更改意见，经总经理批准后再具体实施。4.4.4由于技术革新、技术改造等原因需增加临时性培训时，由需培训单位提出培训需求计划，报行政部经总经理审批后，由行政部实施。4.5培训效果评价4.5.1行政部在每次培训项目结束后，对本次培训班组织培训效
15、果综合评价考核，主要对参加培训的员工是否弥补了所需的职业健康安全意识和能力进行评估，并填写学员信息反馈单。5相关文件年度员工培训计划6相关记录四、协商和沟通控制程序1目的为了确保全员参与职业健康安全事务，提出合理化建议，确保内、外部职业健康安全信息沟通渠道的畅通，特制定本程序。2适用范围适用于本公司各部门。3术语和定义3.1内部信息交流：是指本公司内部各部门利用多种形式对职业健康安全信息进行检查、传递、报告和交流。3.2外部信息交流：是指本公司对外部相关方职业健康安全信息的接收、处理和反馈。3.3员工代表：是指本公司各部门员工代表。4职责4.1行政部负责职业健康安全协商和沟通的归口管理，并负责
16、对全公司安全工作进行监督检查及考核。4.2各职能部门负责相应范围内的内部信息交流。4.3员工之家负责与上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。5工作程序5.1总则5.1.1信息交流与沟通的途径可以是口头或书面文件，也可以是其他一切可以利用的通讯工具。5.1.2职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。5.1.3信息内容应准确可靠。5.2内部信息交流。5.2.1公司下发的有关职业健康安全的文件统一由行政部公室接收和下发至各部门。5.2.2公司每月召开一次安全办公会、生产调度会。5.2.3职业健康安全方针以板报、有线电视等宣传工具公诸于众。5.2.4员工之家、行政部接待员工信访，员工之家
17、通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。5.2.5紧急状态下信息按应急准备或响应控制程序规定进行交流。5.2.6各部门职业健康安全报告、报表等按体系文件相应要求传递，有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。5.2.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施单位必须要在整改过程中将信息传递到行政部。5.3外部信息交流5.3.1有关法律、法规或上级部门要求的接收按法规和其他要求控制程序办理。5.3.2外部职业健康安全参观、访问由行政部、行政部接待并将结果报最高管理者或管理者代表。5.3.3相关方的信息（员工家属来访、来信等）由员工之家、行政部接待或接收。5.3.4
18、公司属各部门需要外出参加职业健康安全方面的会议、学习和交流，由管理者代表批准。5.3.5对外部相关方提出的职业健康安全意见或申诉，行政部会同相关部门提出处理意见或建议，形成处理决定后一周内答复。信息提供者要求答复时，由行政部或相应业务部门3天内给予答复，并做好记录。5.4协商5.4.1协商方式：各种会议、填写交流表、媒介及员工代表。5.4.2协商内容（1）职业健康安全方针；（2）职业健康安全管理体系文件，尤其是作业指导文件；（3）危险源辨识；（4）作业场所职业健康安全状况发生变化。5.5信息交流和协商的内容应做好记录，当通过广播、电视、电话、电脑网络或相关方式传递信息时可不予记录。6相关文件法
19、规和其他要求控制程序应急准备和响应控制程序事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序7相关记录五、文件和资料控制程序1目的为确保与职业健康安全管理体系有关的所有文件和资料得到控制，防止使用失效或作废的文件，特制定本程序。2适用范围适用于本公司职业健康安全管理体系文件和资料的控制。3术语和定义3.1受控：是指文件与资料的发放、使用、修订、保存和回收都处于控制状态，能够准确定位和追踪。3.2非受控：是指文件与资料发放后，不予定位和追踪。4职责4.1行政部负责归档的健康安全管理体系文件的管理及外来文件的管理。4.2各部门实施文件和资料控制程序。5程序内容5.1文件的编制5.1.1职业健康安全管理手册
20、由行政部组织有关部门编制。5.1.2职业健康安全程序文件由责任部门或业务归口部门组织编制。5.1.3作业指导文件由业务归口部门或作业部门编制。5.1.4有关职业健康安全管理体系文件的编号由文件发放部门按职业健康安全管理体系文件编号规则进行编号。5.2文件的审批、发布5.2.1管理手册管理者代表负责审核，总经理批准后发布。5.2.2管理体系程序文件由责任部门或业务归口部门负责人审批，分管部门副总批准后发布。5.2.3作业指导文件由相关部门或业务归口部门负责人审核、批准，必要时，由分管部门副总批准。5.3文件的发放5.3.1管理手册、程序文件由行政部发放。5.3.2作业指导文件由业务归口部门或作业
21、部门发放。5.3.3相关的外来文件由行政部发放。5.3.4受控文件应盖“受控”章，并注明发放号。5.4文件的保管5.4.1行政部负责归档文件的保管。5.4.2各部门建立文件清单，对保存的文件设置文件柜由专（兼）职文件管理人员妥善保管。5.4.3受控文件复印须经文件发放部门同意，复印后由文件发放部门重新注明发放号，登记发放。如领用或借阅文件，需办理手续，文件正本不得外借。5.4.4应对文件和资料的保存期限做出规定。5.5文件的修改文件的修改由文件修改提出部门填写文件修改通知单，经原审批部门审批后，按原文件发放途径下发文件修改通知单，由文件持有部门文件管理人员更改。若指定其他部门审批时，该部门应获
22、得审批所依据的背景资料，必要时，在文件和资料或其附件上标明修改的性质或原因。5.6文件的修改方式a.在原文处修改：修改内容较少时，可依据文件修改通知单，由文件持有部门文件管理人员将要更改内容划掉，在适当处写上修改内容。b.换页和换版：由于文件多次修改（修改状态从0到9时）或需大幅度修改影响使用时，进行换页或文件换版修改。5.7文件的作废作废文件由文件发放部门按发文登记表收回处理，需作参考的，在文件封面或或首页上加盖“作废”印章，分开存放。6相关文件职业健康安全管理体系文件编号规则7相关记录文件修改通知单发文登记表六、安全管理控制程序1目的为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，
23、预防事故发生，保证全公司员工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。2适用范围适用于本公司职业健康安全管理的全过程。3职责3.1总经理对全公司的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。3.2行政部经理对公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。3.3行政部具体负责全公司安全工作的监督、检查及考核。3.4制造中心负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。4控制程序4.1总经理负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。4.2各部门严格按“三大规程”（
24、安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作业；负责做好事故隐患的日排查与整改工作，以消除事故隐患；坚持员工安全教育活动，使员工了解安全形势、岗位风险、操作规程、应急措施等相应知识，增强自我保护的意识和能力。4.3行政部负责开展多种形式的安全检查，发现问题及时督促整改，每月一次检查本公司现场管理实施情况及效果，并做好记录。4.4员工之家负责做好安全信息的收集整理、统计分析及信息反馈，需采取纠正和预防措施的，及时按事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序执行。5相关文件事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序6相关记录七、生产过程控制程序1目的为控制生产过程，保证产品质量、安全符合规
25、定要求，特制定本程序。范围本程序适用于本公司生产准备、生产等过程的控制。3术语和定义本程序引用管理手册中的相关术语和定义。4职责4.1制造中心经理负责生产过程的领导、指挥。4.2生产主管负责生产过程中设备的投入和管理。4.3行政部负责生产过程中安全的控制，督促隐患的整改，并跟踪落实。5工作程序5.1所有岗位人员必须经过安全教育和岗位培训方可上岗操作。5.2原材料的控制5.2.1入库前发现原材料不合格，执行事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。5.3生产计划的执行和变更5.3.1制造中心依据生产经营计划组织全公司均衡生产，并每日根据各部门的完成情况编制产量及生产任务日报表，向公司汇报生产完
26、成情况。生产部门根据生产经营计划组织本部门生产。行政部对计划完成情况进行统计并作出分析。5.4设备管理5.4.1设备管理执行生产设备安全管理控制程序。5.4.2计量器具、监测仪器的管理具体执行监视与测量装置控制程序。5.5生产过程控制5.5.1生产准备过程5.5.2.1应做好材料、设备安装等环节的管理。正确使用设备和各类安全保护设施。5.5.2.2生产准备过程具体执行相应的作业规程。5.5.3生产过程具体执行生产过程控制程序。5.6生产指令控制5.6.1制造中心是生产的指挥中心，指挥、协调、解决生产过程中出现的问题。及时调整公司生产过程情况，及时准确下达生产指令。5.7突发事故5.7.1突发事
27、故执行应急准备和响应控制程序。6相关文件监视与测量装置控制程序应急准备和响应控制程序事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序7相关记录八、人力资源控制程序1目的为了确定并提供管理体系所需的人力资源，以满足相应岗位的要求，确保体系的有效运行，特制定本程序。2范围适用职业健康安全管理体系运行中人力资源的配备、管理和培训。3术语和定义本程序引用管理手册中的术语和定义4职责4.1制造中心经理对负责员工培训工作。4.2行政部负责员工招聘及培训工作的综合管理。5工作程序5.1行政部要对员工个人的学历、年龄、技能等情况进行统计、分析，并组织进行员工岗位业绩评定，填写各级人员能力素质表。5.2确定人力资源配置5
28、.2.1行政部组织相关部门根据职业健康安全管理体系中各岗位人员所从事的活动及各部门实际工作的需要，制订岗位人员能力标准。5.2.2行政部根据各部门的人力资源配置申请表制定相应的人员配置方案报公司领导。5.3员工培训的管理具体执行培训、意识和能力控制程序。6相关文件岗位人员能力标准7相关记录九、消防管理控制程序1目的为了加强消防安全管理，消除火灾隐患，杜绝重大火灾事故，特制定本程序。2范围本程序适用于管理体系覆盖范围内的消防管理及控制。3术语和定义本程序引用管理手册中的相关术语和定义。4职责4.1行政部是地面消防管理的主控部门，负责全公司地面消防工作的组织及管理。4.2各部门负责本部门日常的消防
29、工作。5工作程序5.1防火部位等级分类防火部位分重点部位与一般部位两类。5.1.1重点防火部位仓库、生产线。5.1.2一般部位：办公区、员工宿舍。5.2消防设施配置5.2.1重点部位：消防栓、水带、灭火器等。5.2.2一般部位：灭火器、消防栓、水带等。5.3消防部位的管理5.3.1重点部位管理5.3.1.1建立重点防火部位档案，加强日常消防检查。5.3.1.2落实消防岗位责任制。5.3.1.4设置明显防火标志。5.3.1.5保证消防设施、器材的完好状态。5.3.1.6消防设施、器材未经批准，任何单位及个人禁止随意搬动。5.3.2一般部位管理：5.3.2.1落实消防责任制，严格执行防火规定。5.
30、3.2.2制定预防措施。5.3.2.3经常检查消防器材，使之处于完好状态。5.4消防设施管理5.4.1配备消防设施、消防器材的单位，必须指定专人进行登记造册，专人负责管理，经常检查擦试，保证其时刻处于完好状态。5.4.2消防器材应按其使用性能布局合理、到位，应悬挂或集中整齐存放，放置于阴凉、通风、干燥位置，以免长期风吹日晒和雨淋。必须置于室外的，应搭好消防栅放置。5.4.3发现消防器材灭火压力不足、过期等不适用时，应及时更换。5.4.4消防栓应定期上油、擦试、检测，保证其完好，安好接头，以备随时使用。5.4.5任何单位和个人不得随意圈占、埋压、动用消防设施及消防器材。5.4.6违反消防设施、器材管理规定者，按情节轻重，分别给予严肃处理。5.4.7行政部门负责全公司地面消防设施及消防器材的监督检查管理。5.5日常消防管理5.5.1排版显示图；5.5.1.1消防组织示意图5.5.1.2消防器材分布图5.5.2行政部门每月定期和不定期进行消防检查，建立检查记录，及时发现隐患及问题，及时采取整改预防措施。5.5.3保证消防通道畅通，保证消防器材、设施完好，处于适用
