1、4、报告编制单位单位名称：#县供销商社1.1.2改造单位概况#省#县#农资有限公司始建于2001年，前身为#省#县#农资有限公司，2009年因股东变动改为#省#县#农资有限公司，为#省#县供销合作社参股单位，现在总资产1326万元，下辖5个农资直营店、108个镇村加盟店，公司大力发展加盟店、扩大连锁经营规模，确立了“联合发展、合作共赢”的发展思路，通过自身努力构筑起覆盖县、镇、村的三级农资连锁服务网络，市场占有率达70%。推出套餐服务，增强服务的针对性；积极推广平衡施肥和配方施肥技术，提高了农民的施肥质量；及时向农民推广新肥新药，并每年向农民发放各类农技宣传材料，对农民种植进行指导。公司200
2、8年实现销售收入2586万元，是#县重点企业和农业产业化骨干企业、“万村千乡”市场工程主办企业。1.2报告编制的工作依据和研究范围1.2.1工作依据1、双方签订的委托书、合同书2、鲁发200614号文关于进一步促进服务业发展的若干意见3、产业结构调整指导目录（2005年本）4、改造项目经济评价方法与参数（第三版）5、省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要6、威海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料1.2.2研究范围1、项目改造背景及市场分析预测2、改造规模与产品方案3、改造条件与厂址选择4
3、、工艺技术方案5、总图运输与公用辅助工程6、职业安全卫生与消防7、环境保护与节能8、企业组织与劳动定员9、项目实施进度与工程管理10、投资估算与资金筹措11、效益分析1.3研究结论1、政策符合性该项目改造符合国家发展和改革委员会40号令产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类中，第三十三条：商贸服务业，第1款、第2款“现代化的农产品、生产资料市场流通设施改造”“ 种子、种苗、种畜禽和鱼苗（种）、化肥、农药、农机具、农膜等农资连锁经”，属于国家鼓励发展的项目。2、项目地址该项目位于#县#镇解放路19号，仓储设施位于#县#镇秀村村。该地址符合城市总体规划，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分
4、便利。3、改造规模及内容该项目总用地面积？平方米，建筑用地面积？平方米，总建筑面积？平方米，包括：改造库房？平方米和值班办公楼？平方米。并新购置一批办公信息化、公共信息服务平台等设备及配套运输工具。项目改造后集农药、化肥、农机具及其他农资商品的仓储、展示和物流配送为一体的经营服务中心，年配送农资化肥4万吨。序号名 称单位指标1规划用地总面积平方米326622规划可改造用地面积272343总建筑面积289753.1库房226003.2库房124553.3库房248773.4库房3152683.5综合楼63753.6综合楼114253.7综合楼249504农机具货场6334、劳动定员该项目需劳动人
5、员16人，其中管理人员4人，一般工作人员12人。5、项目实施进度计划该项目改造期为1.5年，计划于2010年3月份开工改造，到2010年10月全部完工并投入运营。6、投资估算该项目改造总投资估算为382万元，其中固定资产投资256万元，流动资金126万元。在固定资产投资中，建筑工程费198.8万元，设备购置安装费46万元，旧库及其他改造费用25万元。7、资金筹措申请银行贷款126万元，其余改造资金由企业自筹解决。第二章项目改造的背景及必要性2.1项目提出的背景中国是一个农业大国，农民占全国人口的绝大多数，当前 “三农”问题是全国工作的重点、热点和难点。农资是重要的农业投入品，是连接工业与农业生
6、产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础。大力发展农资物流配送，是增加农民收入的有效途径，也是实现全面小康的有力保证。一、国家制定新形势下推进农村改革发展的行动纲领党的十七届三中全会做出了新形势下推进农村改革发展若干重大问题的决定，对促进农村长期繁荣、农民持续增收、农业稳步增效进行了全面部署。为应对当前国际金融危机对我国经济负面影响加深、对我国农业农村发展冲击加重的形势，党中央国务院及时下发了中央1号文件，明确指出：扩大国内需求，最大潜力在农村；实现经济平稳较快发展，基础支撑在农村；保障和改善民生，重点难点在农民。积极开拓农村市场。支持流通企业与生产企业合作建立区域性农村商品采购联盟,用现
7、代流通方式改造和改造农村日用消费品流通网络,扩大“农家店”覆盖范围,重点提高配送率和统一结算率,改善农村消费环境。加强农资产销调控,扶持化肥生产,增加淡季储备,保障市场供应。支持供销合作社、邮政、商贸企业和农民专业合作社等加快发展农资连锁经营,推行农资信用销售。鼓励有条件的地方改造改造农村综合服务中心。加强农村市场监管,严厉查处坑农害农行为。为贯彻落实中共中央十七届三中全会和中央1号文件精神，2008年12月30日，国务院办公厅下发了关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）明确要求：继续推进“万村千乡”市场工程。进一步扩大“万村千乡”市场工程农家店覆盖面，2009年、2010年再新
8、建和改造一批农家店和农村商品配送中心。强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本。推进“万村千乡”网络与供销、邮政、电信等网络的结合，提高农家店的综合服务功能。引导生产企业开发符合农民消费特点的产品，增加简包装、低成本、质量好的商品供给，进一步扩大农村消费。完善农业生产资料流通体系。继续推进农业生产资料连锁经营，重点培育大型农业生产资料流通企业，加强农业生产资料现代物流设施改造，保障市场供应。加强农业生产资料市场调控和监管，促进市场竞争，降低流通成本，切实减轻农民负担。引导和鼓励农业生产资料流通企业为农民提供技术、农机具租赁等多样化
9、服务。为加快完善农业生产资料流通体系，促进农业发展和农民增收，2009年，3月9日，商务部颁布了关于完善农业生产资料流通体系的意见（商建发200998号）提出：总体目标：培育若干家销售额超100亿元的大型农资流通企业，改造改造一批农资连锁门店和区域性配送中心，通过三到五年的努力，初步形成以乡、村两级经营网络为基础，以农资交易市场为平台，以大型农资龙头企业为重点，区域性连锁配送中心为骨干，布局合理、经营规范、运作高效、协调发展的多元化、连锁化农资流通体系。主要任务：发展农资现代流通网络。引导供销、农业服务站、邮政、农资生产企业等终端网络资源加强合作，实现优势互补。鼓励农资流通企业按照农资农家店改
10、造与改造规范，在重点农业产区改造和改造农资门店，扩大连锁门店覆盖面。支持农资物流配送中心改造和改造，完善配送、信息功能，提高农资统一配送率。依托农资连锁网络优势，构筑农产品收购、加工、销售和日用消费品下乡等流通渠道，提高农资流通网络“双向流通、双向开拓”的功能，实现“一网多用”。继续推动各地连锁经营企业统一纳税，减少重复抽检等问题，促进农资连锁经营跨区域发展。二、我国农资物流配送中心面临的问题近年来，通过实施“万村千乡市场工程”，在农村逐步推行农资物流配送，构建现代农村流通网络，满足农民消费需求，改善农村消费环境，促进农业产业发展。但由于农资物流配送中心进入中国农资流通领域的时间还不长，目前还
11、存在不少问题，主要表现以下几个方面：、流通环节过多，流通成本过高 传统农资供应物流业大多是通过行政部门逐级调发的形式，基本上没有面向最终客户，特别是省、市一级的供销社所属的农资供应物流业，其销售的产品往往经过若干级经销商最后才到农户手里，这就造成了流通环节多，成本居高不下。我国物流成本一般占总成本的30%-40%，世界发达国家物流成本一般控制在10%左右。 、配送率低，只“送”不“配”的现象十分普遍 配送的核心作用是服务。现阶段的农资供应物流业，基本上是由各专业公司独自进行，经营范围较窄，可提供物流配送服务的内容较少，多只是“送”而不“配”。即使配送只作送货上门，配送率也很低。我国连锁企业配送
12、率一般只有60%-70%，差的仅有30%，甚至更低。、流通的方式陈旧，调度管理难度大 传统农资供应物流业的运作模式基本上是仓储基础上的调拨，由于目前农资仓储容量不足，库点分布不科学、不合理，规模小，且仓型与机械装备水平低，导致资源配备有限，有些农资从采购到终端需要多次储存。加以交通运力不足，交通运输线路短少，农用专用线配备欠缺。据估计，农村机动力运输量约只占总运输量的20%，不能适应农资运输的需要，这些状况造成统一调度管理难度大。、信息化、标准化程度低,降低了物流效益 目前，农资信息网络不健全，配送操作大多仍停留在半人工化状态。农户居住分散，沟通渠道不畅，许多信息难以收集、传递，信息化体系改造
13、明显滞后，信息化手段不能适应需要。农资标准化程度低，不少产品的分类、分级、分等大多凭人工感觉，误差过大。产品包装从材料到包装管理都没有统一标准，难以统一操作，给农资的储存、运输和加工造成一定困难，降低了物流效益。、农资管理主体繁多，市场秩序混乱 农资管理主体分散，多头操作，难以应对，满足不了市场需求。随着上世纪90年代末农资流通市场的逐步放开，国家原在农村建立的农用生产资料服务体系正逐步退出或转变，个体经营户迅速崛起，而管理工作又没有及时跟上，目前其流通状况令人担忧。农村市场常常成为假冒伪劣农资的倾销地和批发地，假种子、假农药、假化肥等坑农害农的事件时有发生。因此，理顺农资管理体系，整顿市场，迫在眉睫。三、项目的提出#县农业和农资市场的基本情况：全县42.03万人，其中农业人口38.8万人，有250个行政村。#县是农业大县，全境面积3463平方公里，其中山地318.5万亩，耕地52.92万亩，林地378万亩，年插种水稻33.4万亩、烟叶3.2万亩、茶园8.9万亩、水果园22.4万亩、蔬菜种植面积27.8万亩， 2010年粮食总产达19.1万吨，茶叶总产8505.7吨、食用菌鲜品总量8.61万吨、蔬菜总产达47.98万吨、烟业总产4.3万吨、果品总产15.9万吨。全年实现农业总产值25.18亿元，同比增长6.7%。为此，经多方论证和考察，#省#县#
