1、 中央油价补贴 10,098.316,884.42-3,213.89其他财政补贴1,554.501,374.25-180.25 减去补贴后成本费用总额 23,665.8926,461.292,795.40 付费客运量（万人次）18,478.4017,896.70-581.70 人均客运收入（元）1.091.130.04 人均客运成本（元） 1.911.940.03 减去补贴后人均客运成本 1.281.480.20 减去补贴后人均客运亏损 0.190.350.16 运营亏损额 -3,528.49-6,215.58-2,687.09 市财政补助资金 3,500.006,000.002,500.00
2、人均客运成本变动趋势图说明:本次采集的数据包含市公交公司本部、公交巴士、公交发展、公交广告四家公司。从上列图表分析显示，2015年市公交公司付费客运量为1.79亿人次，如果考虑公交广告收入等因素，市公交人均客运收入为1.13元，减去中央油价及补贴后人均客运成本为1.48元，人均客运亏损为0.35元。2015年市公交公司运营收入总额为20,245.71万元，运营成本总额为34,719.96万元，亏损总额为14,474.25万元。减去中央油价及补贴8,258.67万元，减去市财政拨付营运补助6,000万元，运营净亏损为215.58万元。（二）、公交营运收入指标完成情况1、运营收入指标完成情况 20
3、15年市国资委对市公交集团下达的年营业收入目标任务为2.28亿元，减去本次未纳入绩效考核的公交物资和公交物业的收入后，营运收入目标任务为19,896万元，实际完成营运收入20,245.71万元，目标完成率为101.75%。2、运营收入变化趋势分析2011年至2015年市公交公司营运收入情况如下表:年 份巴士公司发展公司广告公司总公司合 计2011年9,763.308,607.311,825.62373.6220,569.852012年10,111.709,090.152,019.93556.6821,778.462013年9,620.878,690.232,765.53176.2621,252
4、.898,917.938,408.332,678.46132.688,663.118,187.612,755.32639.6747,076.9142,983.6312,044.861,878.91103,984.31运营收入变化趋势分析图从上列图表分析显示，市公交公司营运收入比上年增长了0.54%，但是公交发展和公交巴士两大主业公司，2015年营运收入比上年减少2.74%；付费客运量比上年减少3.14%，由于受私家车增加和市民出行方式多样化的影响，市公共交通营运收入呈现逐年下降的趋势。（三）、公交营运成本指标完成情况1、千公里营运成本2015年市公交公司千公里营运成本考核目标为5528元,实际
5、千公里的营运成本为5,350.59元,成本节约率为3.21%。项 目营运成本（万元）营运里程（千公里）千公里营运成本（元）考核指标节约率市公交公司64,890.005,350.595,528.003.21%2、营运成本变化趋势分析 合计一、营运成本29,398.8732,869.0833,764.0834,246.4033,579.37163,857.80其中：人工成本12,131.0513,009.7715,745.9017,165.8018,409.3876,461.90燃料费8,145.089,032.268,916.467,984.845,963.4540,042.09折旧及摊销3,9
6、31.465,117.854,513.704,248.854,964.5722,776.43保修材料费1,231.691,504.171,291.71987.381,039.986,054.93轮胎消耗费413.99501.89658.99541.40461.192,577.46事故损失费1,249.381,347.43786.201,280.001,264.985,927.99其他营运成本2,296.232,355.711,851.112,038.131,475.8110,017.00二、期间费用1,214.551,080.54856.02857.07910.054,918.24管理费用1,
7、015.15804.79602.11836.36917.284,175.69财务费用199.40275.76253.9020.71-7.23742.55三、营业税金及附加785.88874.29612.96105.58107.222,485.93四、营业外支出9.5474.4720.88109.64123.31337.85成本费用合计31,408.8334,898.3935,253.93171,599.81营运成本费用变化趋势图 从上列图表分析显示，2015年市公交公司营运成本费用总额为34,719.96万元，在营运成本中：人工成本比上年增加1243.58万元；折旧及摊销费比上年增加715.7
8、2万元；燃料费比上年减少2021.39万元，燃料费减少的原因是燃油价格下降。具体分析图表如下： 三大成本变化趋势图 从三大成本变化趋势图分析，人工成本增长较大，这是公交公司2015年成本费用增加的主要原因。人工成本变化趋势分析 单位：工 资6,467.476,987.657,928.758,022.568,210.85劳务派遣费2,004.113,012.084,110.985,039.425,832.64五险一金2,572.132,050.662,660.502,947.983,069.79福利费1,087.34959.381,045.671,155.841,296.10公司员工变化趋势分析
9、单位2014年末人数2015年末人数公司员工劳务派遣工人员小计公交巴士73634710837273771104公交发展62341610396254451070472494345公交广告4252945193总 计1448817226514378752312从上列图表分析显示，2015年人工成本增加的主要原因是劳务派遣工比上年增加了58人，劳务派遣费支出比上年增加793.22万元。（四）、公交行车安全责任事故次数及死亡率2015年市公交公司行车安全责任考核指标为：行车安全责任事故控制在75次以下、死亡率控制在0.125人/百万公里以内，经审核统计，2015年度实际发生上报事故64起，死亡率为0.0
10、151人/百万公里，完成了行车安全考核指标。（五）、社会公众满意度调查 通过调查问卷，社会公众对市公交交通满意度情况如下：序 号调查满意度1候车时间91%换乘便捷度90%3乘车舒适度、车内卫生94%4服务态度5出行信息服务89%6候车环境93%五、综合评价结果2015年市公交公司运营补助项目社会效益显著，市民满意度很高。通过公交运营补贴的实施，有效改善了株洲市公共交通的营运设施和营运质量，为广大市民提供一个良好的乘车环境，为方便市民出行、推进低碳环保、优质低价公交服务，将株洲公交打造成文明城市示范性窗口有着良好的作用。本项目绩效评价综合得分85.8分，评价等级为“优”。六、存在的问题1、2015年中央油价补贴减少，但由于燃油价格下降，燃料费支出也比上年减少2015年由于燃油价格下降，中
