1、职责9其它相关职责图 供应商主管的岗位职责二、供应商关系专员的岗位职责供应商关系专员的主要职责是进行定期的市场调差和跟踪供应商情况，建立并维护供应商数据库，协助供应商主管进行供应商的开发与维护，及时完成上级安排的工作任务，其岗位职责如图所示。负责协助供应商主管进行供应商的维护和拓展工作定期对市场进行调差，手机整理市场信息，汇报供应商及编制分析报告供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用协助供应商主管处理供应商关系，以及其它行政日常事务的处理协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态及时完成上级领导安排的工作图 供应商关系专员的
2、岗位职责第二节 供应商开发与管理制度一、 采购招标管理制度第1章 总则第1条 目的为保证所采购的物资、设备价格合理，符合规定的质量与工期要求，以及保证采购招标按照公开、公平、公正、竞争择优原则进行，特制订本制度。第2条 适用范围本企业进行采购公开招标与邀请招标以及评标过程。第3条 权责单位（1） 采购部负责规章的制定、修改、废止等工作。（2） 总经理负责对本规章制定、修改、废止的审批。第4条 制度内容本管理制度包括采购招标程序、采购招标管理相关文件等。第2章 采购招标管理第5条 编制招标报告（1） 按照采购计划审批权限向公司主管领导提交招标报告。（2） 招标报告具体内容包括：招标内容、招标方式
3、、招标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、评标小组组建方案以及开标、评标工作的具体安排等。第6条 采购招标程序（1） 编制招标文件1 招标文件的内容如表所示。招标文件的主要内容内容具体文件形式及要求招标通知招标公告或招标邀请书招标人须知招标项目概况信息表招标项目介绍项目名称、规格、型号、数量和批次、运输方式、交货地点与时间、验收方式招标规定有关招标文件澄清、修改的规定投标文件的编写要求、密封方式及保送分数、投标有效期投标人资料要求有关洗个的资信证明文件格式、内容的要求投标要求投标报价、报价编制方式、与报价单同时提供的资料标底标底确定的方法评标与中标评标的标准、方法和中标原则递
4、交投标文件文件的方式、地点和截止时间，以及与投标人进行联系的人员姓名、地电话、电子邮箱投标保证金投标保证金的金额、交付方式开标开标时间安排与开标地点2 合同条件（通用条款和装用条款）。3 技术规定及规范（标准）。4 物资数量、采购及报价清单。5 安装调试和人员培训内容。6 其它需要说明的事项（2） 对外发布招标信息（3） 在规定日期接受投标人编制的资格预审文件及资料。（4） 向资格预审合格的供应商发售招标文件。第7条 开标（1） 开标方式的选择，大多选择公开开标方式。（2） 确定开标时间、地点。（3） 开标前确认投标供应商身份。（4） 开标前检查投标书的密封情况。（5） 开标时应宣布供应商名称
5、、各投标的总金额、有无折扣货投标保证书等。（6） 对于没有开封货开标时没有宣读的投标均不得考虑。（7） 开标后，不允许投标人改变其投标条件。第8条 评标（1） 接受供应商对招标文件有关问题要求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人。（2） 组成评标小组。1 采购部组织人员成立评标小组。2 有供应商主管作为评标小组的负责人。3 编制评标小组备案表，如下图所示。4 小组内部明确、统一评标标准。 评估小组备案表项目编号：小组成立时间：项目名称招标机构名称投标备案标号评标开始时间结束时间开标时间小组负责人评估小组人数专家人数初审评估人员名单序号姓名职务联系方式评审意见现场评估人员名单专家
6、人员名单备注：招标机构：（公章）小组负责人签字：日期：年月日日期：年月日（）在规定的时间和地点，接受符合招标文件要求的投标文件。（）组织进行采购招标评标会。（）鉴定投标文件。（）分析投标文件。（）进行比价、议价（）编制评标报告。第条定标（1） 从评标小组推荐的中标供应商中，确定中标供应商。（2） 发送中标通知书，并将中标结果通知所有投标供应商。（3） 进行和合同谈判，并与中标供应商签订书面合同。第章第条本制度根据招标投标法相关规定由采购部、总经理制定，相关内容分别由相关负责人负责解释和修订。第条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。二、供应商筛选制度第一章总则第条目的未保证采购物资满足要求，
7、对物资供应商的资质和能力进行评价，以加强对供应商的管理，特制订本制度。本制度适用于给企业提供产品或服务的所有供应商。第3条 权责（1） 采购部、质量管理部门负责对供应商的筛选与考核工作。（2） 总经理对相关部门选择的供应商进行审批。第章供应商信息收集与调差第条供应商信息收集与调查由公司采购部负责。其他相关部门予以配合。第5条 供应商调查的内容（1） 裁量供应状况。（2） 材料品质状况。（3） 装也技术能力。（4） 机器设备状况。（5） 管理水平。（6） 财务及信用状况。第6条 凡与公司建立供应关系而且符合条件者应填写供应商调查表，作为供应商选择和评估的参考。第7条 若供应商的生产经营条件发生变
8、化，公司应要求供应商及时对供应商调查表进行修改和补充。第8条 采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，供应商调查表每年复查一次，医疗界供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。第9条 供应商信息收集的方式可以是问卷调查、实地考察、委托验证等。第3章 制定合格供应商第10条 本企业对供应商的评价，应按照以下标准进行综合考虑。（1） 供应商有合法的经营许可证和必要的资金能力。（2） 按国家（国际）标准建立质量管理体系并已通过认证的供应商。（3） 具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。（4） 公司主要经营物品的供应商有满足紧急需求的能力。第4章 供应商平评审管理第11
9、条 成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理不、财务部及其他相关部门的人员组成。第12条 供应商评审管理（1） 对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等发面进行。（2） 对于临时采购的供应商，采购部门应对供应商的经营资格进行评审，报采购部经理审批。（3） 对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，审核通过后，认定去喝个供应商资格，报相关领导审批，并每年复核一次。（4） 对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度进行一次考评工作，并根据考评结果分配下棋的采购比例，由采购部经理审核，并报运营副总经理审批，
10、供应商名录应不断更新并注意发展新的供应商。第5章 供应商档案管理第13条 采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。第14条 供应商档案由采购部信息管理员负责管理，未经采购部经理允许，不得随便 查阅。第15条 供应商档案包括供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所 提供的合格证明、价格表及相关资料等。第6章 附则第16条 本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定，相关内容分别由相关负责人解释和修订。第17条 本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。三、供应商考核制度保证公司与供应商进行有效合作，鼓励供应商在品质、交货期和成本等多方面
11、进行改善，从而提高其经营竞争力，并对供应商的各项指标进行阶段性的评估和考核。（1） 列入合格供应商名单内的供应商。（2） 对产品或服务产生直接影响的供应商。（3） 根据采购物资的品质需求与供应商的依附程度选择供应商。（1） 供应商主管负责制订供应商考核标准、考核文件与计划以及相关评估报告的编 制。（2） 采购部经理、质量管理部、技术部参与能供应商的考核评估工作。（3） 总经理负责审批考核评估结果。第4条 原则采取公开、公平、公正的原则进行考核评估。第2章 供应商考核第5条 供应商考核内容（1） 供应商履行XX合同的情况（2） 价格方面考核1 是否按照XX合同规定的价格进行供货；2 是否根据市场
12、价格的变化而调整价格并及时提供给采购方价格调整信息；3 所提供的物资价格是否高于同品牌、同型号的一般价格；4 价格是否有下降空间。（3） 交货方面考核1 是否根据XX合同内所规定的日期按时交付产品或提供物资。2 是否按照XX合同内规定的交付方式进行交付。（4） 质量方面考核1 物资或产品是否符合XX合同所规定的质量标准；2 是否存在因包装、工艺、材料的缺陷而产生的质量问题；3 生产工艺质量是否能够保证产品的质量问题。（5） 服务方面考核1 售前服务手否周到、全面；2 售后服务是否及时、良好、出现问题是否能够及时处理。（6） 其他方面考核对供应商内容管理、生产技术改进、人员操作等方面进行考核。第6条 考核评分一般采用评分法对供应商考核进行打分，一般从以下几个方面进行评分，如下图所示。评分内容表评分项包含内容价格水平优惠程度，涨价处理能力，成本下降空间质量水平物料进货的优良品率，质量保证体系，样品质量，对质量问题的处理交货能力交货及时性，供货弹性，样品及时性，逾期率工艺技术能力工艺技术先进性，后续研发能力，产品设计能力、技术问题反应能力后援服务物资订货保证人员管理团队管理能力，员工综合素质合作情况
