1、国税收入366.38亿元，同比增长7.40%；地税收入亿元99.85，同比增长11.98%。居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨1.10%，衣着上涨1.15%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨1.11%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信上涨1.13%。全部工业完成增加值1548.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1219.15亿元，比上年增长10.00%。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
2、三、建设背景及必要性1、本期工程项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，本期工程项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保
3、证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好中国制造2025发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变
4、经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。中国制造2025着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。3、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，本期工程项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、
5、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积45075.86平方米（折合约67.58亩
6、）。该工程规划建筑系数62.40%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度219.91万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积45075.86平方米，建筑物基底占地面积28127.34平方米，总建筑面积64007.72平方米，其中：规划建设主体工程39542.61平方米，项目规划绿化面积3592.11平方米。六、设备选型方案本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费5106.15万元。节能设
7、施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。七、节能分析1、项目年用电量1193151.02千瓦时，折合146.64吨标准煤。2、项目年总用水量17975.00立方米，折合1.54吨标准煤。3、 “辆整车投资建设项目”，年用电量1193151.02千瓦时，年总用水量17975.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.18吨标准煤/年。达纲年综合节能量60.52吨标准煤/年，项目总节能率24.96%，能源利用效果良好。选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00的设备和管道，均采用高性能的保温材料对
8、加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。八、环境保护项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。九、项目总投资及资金构成项目预计总投资17254.72万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的86.13%；流动资金2393.20万元，占项目总投资的13.87%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济
9、效益规划目标预期达纲年营业收入19280.00万元，总成本费用15277.35万元，税金及附加69.79万元，利润总额4002.65万元，利税总额4654.02万元，税后净利润3001.99万元，达纲年纳税总额1652.03万元；达纲年投资利润率23.20%，投资利税率26.97%，投资回报率17.40%，全部投资回收期7.25年，提供就业职位372个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十三、项目评价1、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预
10、测分析，本期工程项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施本期工程项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。2、适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。3、项目达纲年投资利润率23.20%，投资利税率26.97%，全部投资回报率17.40%，全部投资回收期7.25年（含建设期12个月），固定资产投资回收期7.25年（含建设期），项目具有较强的
11、盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围，落实商业银行押品管理指引，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）附：主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 45075.86折合亩数 亩 67.58容积率 1.42建筑系数 62.40%投资强度 万元/亩 219.91基底面积 平方米 28127.34建筑面积 平方米 64007.72绿化率 5.61%绿化面积 平方米 3592.11固定资产投资 万元 14861.52流动资金 万元
12、2393.20总投资 万元 17254.72土建工程投资 万元 5209.71设备投资 万元 5106.15其它投资 万元 4545.66土建工程投资占比 30.19%设备投资占比 29.59%其它投资占比 26.34%流动资金占比 13.87%固定资产投资占比 86.13%收入 万元 19280.00总成本 万元 15277.35利润总额 万元 4002.65净利润 万元 3001.99所得税 万元 1000.66增值税 万元 581.58税金及附加 万元 69.79纳税总额 万元 1652.03利税总额 万元 4654.02投资利润率 23.20%投资利税率 26.97%投资回报率 17.40%回收期 年 7.25设备数量 台（套） 145年用电量 千瓦时 1193151.02年用水量 立方米 17975.00总能耗 吨标准煤 148.18节能率 24.96%节能量 吨标准煤 60.52员工数量 人 372
