1、系统集成项目管理实施细则（PM-XZ-SI-2011）XXXXXXX有限公司2011年4月40目录前言11总则11.1系统集成项目流程总揽11.2系统集成项目流程概述21.2.1启动过程21.2.2计划过程21.2.3执行过程和控制过程21.2.4结束过程21.3 系统集成项目组织架构31.3.1组织机构31.3.2项目经理31.3.3项目组42 启动过程52.1 签订项目管理目标责任书52.1.1工作输入52.1.2工作内容52.1.3工作要求52.1.4工作输出62.1.4责任人62.2 组建项目组（里程碑）62.2.1工作步骤62.2.2工作要求72.2.3工作输出72.2.4责任人72
2、.3 确定项目范围72.3.1工作输入72.3.2工作输出72.3.3责任人83 计划过程83.1 编制项目管理实施计划83.1.1定义83.1.2负责人83.1.3工作输入83.1.4主要内容83.1.5基本要求93.1.6工作输出93.2 实施计划内容定义93.2.1范围管理93.2.2进度管理103.2.3成本管理113.2.4质量管理113.2.5安全管理123.2.6环境管理123.2.7采购管理123.2.8合同管理133.2.9资源管理133.2.10沟通管理133.2.11风险管理143.3 实施计划评审（里程碑）143.3.1工作步骤143.3.2工作输入153.3.3工作输
3、出154 执行过程154.1 工程开工报审154.1.1工作要求154.1.2工作输入164.1.3工作输出164.2 现场勘测164.2.1工作输入164.2.2工作输出164.2.3基本要求164.3 详细设计174.3.1工作输入174.3.2工作输出174.3.3基本要求174.4 设计评审（里程碑）184.4.1工作步骤184.4.2工作输入184.4.3工作输出194.5 采购申请194.5.1工作输入194.5.2工作输出194.5.2工作要求194.6 到货验收194.6.1工作输入194.6.2工作输出204.6.3工作流程204.6.4工作要求204.7 安装调试204.7
4、.1工作输入214.7.2工作要求214.7.3工作输出234.8 系统测试（里程碑）234.8.1测试分类234.8.2测试组织234.8.3工作输入234.8.4工作流程234.8.5工作输出244.8.6工作要求245 控制过程245.1 项目管控制度245.1.1施工日志制度245.1.2项目周报/月报制度245.1.3项目周会制度255.2 项目变更控制255.2.1项目范围变更255.2.2项目进度变更265.2.3项目合同变更275.3 项目过程控制275.3.1进度控制275.3.2成本控制285.3.3安全控制285.3.4质量控制306 结束过程306.1 系统试运行306
5、.1.1工作输入316.1.2工作输出316.2 项目验收（里程碑）316.2.1验收分类316.2.2验收组织316.2.3验收步骤316.2.4工作输入326.2.5工作输出326.3 竣工申请326.3.1工作要求326.3.2工作输入326.3.3工作输出336.4 项目文档移交336.4.1工作要求336.4.2工作输入336.4.3工作输出336.5 工程款支付申请336.5.1工作要求346.5.2工作输入346.5.3工作输出346.6 项目总结346.6.1工作输入346.6.2工作输出35前言系统集成项目实施细则依据公司项目管理规范编制，是公司系统集成项目管理和实施的具体规
6、则。系统集成项目实施细则针对系统集成项目的管理过程和实施步骤进行分解，界定范围、标准。公司所有系统集成项目必须遵照系统集成项目实施细则进行管理。系统集成项目实施细则一经正式发布立即开始实行。系统集成项目实施细则是公司内部文件，未经许可不得外传。 1总则1.1系统集成项目流程总揽 图1系统集成项目流程示意图1.2系统集成项目流程概述系统集成项目流程共分为五大过程和12个实施阶段。1.2.1启动过程第一阶段：成立项目组。进行任务分解，明确项目组成员职责。这是系统集成项目的第一个里程碑节点。1.2.2计划过程第二阶段：制定计划。根据合同要求，制定项目实施计划，确定进度安排。第三阶段：计划评审。这是系
7、统集成项目的第二个里程碑节点。评审未通过的，返回第二阶段，对计划进行修订。1.2.3执行过程和控制过程第四阶段：现场勘测。在建设方现场勘查、测量设备安装位置、线路铺设方式、路径、长度。第五阶段：详细设计。根据实地勘测结果，对设计方案进行细化。第六阶段：设计评审。这是系统集成项目的第三个里程碑节点。评审未通过的，返回第六阶段，修改设计。第七阶段：采购申请。根据合同和设计方案，提交采购软硬件产品申请。第八阶段：安装调试。要求严格按照公司制定的施工规范进行施工。第九阶段：系统测试。这是系统集成项目的第四个里程碑节点。测试未通过的，返回第八阶段，对存在问题进行修正。1.2.4结束过程第十阶段：实验运行
8、。第十一阶段：系统验收。第十二阶段：项目结项。这是系统集成项目的第五个里程碑节点。由项目经理提交项目结项申请，报公司领导审批。系统集成项目结项后，要进入实施转运维接口，向公司项目管理委员会提交运维申请和项目技术文档。1.3 系统集成项目组织架构1.3.1组织机构图2系统集成项目组组织架构图1.3.2项目经理项目经理责任制是公司项目管理工作的基本制度。项目经理由公司总经理任命，并根据总经理授权的范围、期限和内容，履行管理职责，并对项目实施全过程、全面管理。项目经理履行下列职责：（1） 项目管理目标责任书规定的职责。（2） 主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理。（3） 对资源进行动态
9、管理。（4） 建立各种专业小组并组织实施。（5） 进行授权范围内的利益分配。（6） 归集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收。（7） 接受审计，处理项目组解体的善后工作。（8） 协助公司项目管理委员会进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。项目经理应具有下列权限：（1） 参与项目招标、投标和合同签订。（2） 参与组建项目组。（3） 主持项目组工作。（4） 决定授权范围内的项目资金的投入和使用。（5） 制定内部计酬办法。（6） 参与选择并使用具有相应资质的分包人。（7） 参与选择软硬件产品供货商。（8） 在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。（9） 法定代表人授予的其它权力。1.3.3项目组
10、项目组是公司设置的项目管理的基本机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。项目组应在项目启动前建立，并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。系统集成项目的项目组通常由项目经理、系统规划师、安全保密组、运输保障组、计划采购组、安装调试组等组成。大型项目可设立项目副经理，协助项目经理工作。2 启动过程2.1 签订项目管理目标责任书项目管理目标责任书应在项目实施之前，由公司总经理与项目经理协商制定。公司依据项目管理目标责任书对项目的完成情况进行考核，并根据考核结果和项目管
11、理目标责任书的奖惩规定，提出奖惩意见，对项目组进行奖励或处罚。2.1.1工作输入编制项目管理目标责任书应依据下列资料：（1） 项目合同文件。（2） 公司的管理制度。（3） 公司的经营方针和目标。2.1.2工作内容项目管理目标责任书包括下列内容：（1） 项目管理实施目标。（2） 公司与项目组之间的责任、权限和利益分配。（3） 项目设计、实施、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求。（4） 项目需用资源的提供方式和核算办法。（5） 公司总经理向项目经理委托的特殊事项。（6） 项目组应承担的风险。（7） 项目管理目标评价的原则、内容和方法。（8） 对项目组进行奖惩的依据、标准和办法。（9） 项目经
12、理解职和项目组解体的条件及办法。2.1.3工作要求确定项目管理目标应遵循下列原则：（1） 满足公司管理目标的要求。（2） 满足合同的要求。（3） 预测相关的风险。（4） 具体且操作性强。（5） 便于考核。2.1.4工作输出项目管理目标责任书（JC-QD-01）2.1.4责任人公司总经理、项目经理2.2 组建项目组（里程碑）项目组是公司设置的项目管理的基本机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。项目组在项目启动时建立，并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。2.2.
13、1工作步骤建立项目组的主要步骤： 第一步：确定项目组的管理任务和组织结构。第二步：根据项目管理目标责任书进行目标分解与责任划分。第三步：确定项目组的组织设置。第四步：确定人员的职责、分工和权限。第五步：制定工作制度、考核制度与奖惩制度。2.2.2工作要求项目组的组织结构应根据项目的规模、结构、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。2.2.3工作输出（1） 项目组组成名单（JC-QD-02）（2） 项目组规章制度（JC-QD-03）项目组组成名单及所制订的规章制度报公司项目管理委员会批准和备案。2.2.4责任人公司项目管理委员会、项目经理2.3 确定项目范围项目启动时，要明确界定项目的范围
14、，由项目组提出项目范围说明书，报公司项目管理委员会审批后，作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。2.3.1工作输入确定项目范围应主要依据下列资料：（1） 项目目标的定义或范围说明文件。（2） 环境条件调查资料。（3） 项目的限制条件和制约因素。（4） 同类项目的相关资料。2.3.2工作输出项目范围说明书（JC-QD-04）2.3.3责任人项目经理3 计划过程3.1 编制项目管理实施计划3.1.1定义项目管理实施计划是指导项目管理工作的纲领性文件，对项目管理的目标、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。项目管理实施计划项目经理签字后报公司项目管理委员会审批。3.1.2负责人项目管理实施计划（JC-JH-01）由项目经理组织编制。3.1.3工作输入（1） 项目管理目标责任书（JC-QD-01）
