1、六、 盘点管理制度七、出入库管理办法八、 固定资产管理办法九、 原材料及其他物品采购管理办法十、保管员工作规范十壹、报损、报废管理制度十二、内部审计管理制度十三、厨房成本的控制和管理第三部分：商务酒店部管理制度壹、餐饮客房部管理制度二、 客房管理制度三、 厨房部管理制度、四、 工程部管理制度五、 仓库管理制度六、 出入门管理制度七、 商务酒店部关于质量检查的规定八、 公司安全守则第四部分：激励机制附则为做好每日工作布置和总结 ,及时纠正工作中发生的错误 ,促进各部配合 ,加强检查 ,提高服务质量 ,特建立例会制度如下 :每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第壹条部门领导干
2、部例会定于每周五举行壹次，由总经理主持，各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为：a. 总经理传达公司有关文件b. 各部门主管汇报壹周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，且进行布置和安排。d. 其它需要解决的问题。第三条例会参加者于会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上壹旦形成决议，无论个人同意和否，均应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，于会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第壹条.部门例会每日上午 8：00 准时召开。第二条 .例会每日 1
3、-2 次。第三条 .部门经理及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点接待工作。第四条.部门例会内容及程序a. 检查考勤及于岗情况。b. 检查仪容仪表及工作精神状态。c. 检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单，酒单，主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d. 总结前壹日工作，提出问题且纠正，提出表扬和批评。e. 布置当日工作。（1） 客情方案及分析。（2） 人员分工和应急调整。（3） 注意事项及工作重点。f. 朗诵企业理念。二、考勤管理制度第壹条 . 考勤记录1. 各部门实行考勤机考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部。2. 考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第
4、二条.考勤类别1 .迟到：凡超过上班时间 5 30 分钟未到工作岗位者，视为迟到2 .早退：凡未向主管领导请假， 提前530分钟离开工作岗位者， 视为早退3. 旷工：凡属下列情形之壹者均按旷工处理。（1 ）迟到、早退、壹次时间超过 30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过 30 分钟者，按累计缺勤时间的 2 倍处理。超过 2 小时按旷工 1 天处理。（2）未出具体休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动
5、未到岗者，按实际天数计算旷工。6）不请假离岗者，按实际天数计算（7 ）旷工采取 3 倍罚款办法。4. 事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）员工于 8:00 17:00 之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、 回家等）。（2 ）请假 2 天以内由部门主管批准。（3 ）请假 3 天（含 3 天）之上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使 用，特制定办公用品管理办法如下：第壹条 .办公用品的范围1. 按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大
6、头针、订书钉等。2. 按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书 器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3. 集中管理使用类：办公设备耗材。第二条 .办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条 .办公用品的发放1. 员工入职时每人发放圆珠笔 1 支，笔芯以旧换新。2. 每个部门每月发放 1 本原稿纸。3. 部门负责人每人半年发放 1 本记事本，员工 3 个月发放 1 本记事本。4. 胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5. 办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工
7、配发个人物品管理制度第壹条 .公司根据员工不同岗位 ,发给不同岗位的制服 .第二条 .公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条 .凡于公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册 。第四条 .员工每人须交纳服装、行李保证金 500 元，于工资中逐月扣除。 第五条 .员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条 .员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第壹条 .员工必须于员工食堂就餐，严禁于宿舍、走廊，办公室等地就餐，违 反 1 次罚款（）元。第二条 .食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1 次罚款（）元。
8、第三条 .就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少， 严防浪费。第四条 .员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严 禁于食堂内吸烟。第五条 .就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏 要按原价赔偿。第六条 .如有倒饭现象壹经发现罚款（）元。六、员工宿舍管理制度第壹条 .员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条 .员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条 .于员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款（）元。第四条 .不得于员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条 .严禁于宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款（）元。第六条 .严禁于
9、宿舍内赌博、酗酒，壹经发现视情节轻重罚款（）元。第七条 .宿舍内不得私藏管制刀具，壹经发现将给予罚款或开除。第八条 .男女员工不得混居壹经发现，将开除处理。第九条 .未经他人同意不得翻动他人物品，违者处（）元罚款。第十条 .不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十壹条 .值日卫生清理不干净，将处（）元罚款。七、关于对讲机的使用规定第壹条 .对讲机作为酒店办公用通信工具 ,只限于工作场所使用 .第二条 .对讲机只允许于接待服务过程中使用 ,不能做为个人联络使用第三条 .使用对讲机时必须用耳机 ,且音量要降到最低 .第四条 .对讲机必须妥善保管 ,保证使用通畅 .第五条 .于工作交接时 ,必须将对讲
10、机、耳机上交库房。第六条 .如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核 ,交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条 .费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条 .报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外） 。第四条 .提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴于壹张空白纸上，且结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条 .报销壹律用碳素笔，写明报销日期且附审批人的签名。第六条 .财务部要对报销单重新审核，确认金额和审批人签字无误后方可付 款，且加盖付
11、讫章。第七条 .借款人因公借款办事 ,要本着当日借当日报的原则 ,特殊情况必须于借款三日内进行核销。第壹条 .会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条 .会计年度采用历年制， 自公历每年壹月壹日起至十二月三十壹日止为 壹个会计年度。第三条 .记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 .会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制 定。第五条 .会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证俩种。（1） 自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。（2） 外来原始凭证指：我单位和其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对
12、方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3） 会计凭证保管期限为（）年。第六条 .会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第壹条 .营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物 料、购进时的包装费、运杂费、税金等应于该原料、物料的进价中加计成本。第二条 .餐厅的食品原料中， 仍应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的 损耗量之价值加入产品成本中。第三条 .对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应于费 用项目列支，不得摊入成本。第四条 .客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条 .车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作
13、为成本核算。第六条 .各业务部门于运营活动中所耗用的水、气、热能以及员工的工资、福 利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第壹条 .库存现金额于公司财务及银行同意下按壹定额度留取。 超过现额部分 当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得于业务收入的现金中坐 支。第二条 .现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的 现金支出。第三条 .现金收付的手续和规定： 于现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开 支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始 凭证。第四条 .于收付现金后，必须于发票、收付款单据或原始凭
14、证上加盖“现金收 讫”或“现金付讫”。第五条 .主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条 .流动资金即要保证需要又要节约使用，于保证批准供应营业活动正常 需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条 .于符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下， 加速资金周 转，扩大运营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第壹条 .检查转帐支票上是否有法人名章及财务章， 是否有开户银行名称、 签 发单位及磁码，不得有折痕。第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条 .支票有效期为十天第四条 .最低起点为 100 元六、盘点管理制度第壹条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，且加强管理人 员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 .盘点范围（壹）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材 料
