1、项目供应商现场审核得分明细CMS体系总分123456789101112组织结构品质管理工程变更文件控制来料控制过程控制成品及出货检验仓库管理不良品处理供应商品质控制设备仪器检测订单评审及服务和满意度100项目分412351012513688410得分评分合计审核描述：严重不符合事项：（）项一般不符合事项：（）项轻微不符合事项：（）项审审核核结结果果：合合格格（）不不合合格格（）（审核90分以上为优（自社改善不需回复）；70-89分为合格，需提出改善措施；60-69分为合格，但需辅导；60分以下不合格。审核次数：1次通过（）2次通过（）2次以上通过（）审核配合度 A（优秀）B（良）C（一般）备注
2、：1：自社改善不需回复（）2：自社改善并于一周内提供改善对应资料（）XXXXX供供应应商商现现场场审审核核评评估估表表序号评价项目稽查内容与方法分值 得分备注1.组织结构1.1组织结构有明确的界定及记录。质量手册11.2组织内权利及责任明确的划分及记录。质量手册11.3组织提供足够的设备及人力以维持企业的正常运作。查看现场及询问11.4组织有明确的品质方针、政策，领导企业发展。质量手册12.品质管理2.1品质管理有专门具备品质管理经验人员担当。是否有专门的品质负责人12.2组织是否建立了质量目标，质量目标是否与质量方针保持一致？查看公司质量目标12.3组织是否定期对公司质量目标的达成情况进行评
3、审？查看公司质量目标的达成率12.4是否针对质量目标不达标的情况进行分析并采取有效措施？查看改善措施12.5组织有内审计划，并按照计划进行了内审。查看公司内审计划12.6举行定期的管理评审会以确保既定的品质系统之适合及有效性。查看近期的管理评审12.7组织已建立系统来寻找并总结原因，以保证预防纠正措施的有效性及时效性。是否有产品的纠正预防程序12.8组织建立系统以收集各部门员工对产品品质改善意见。各部门员工是否有对产品品质改善意见12.9检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具随机抽取一种物料，要求负责检验员当场进行检验，查看检验员使用情况12.10检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进
4、行，有考核机制和记录检查培训计划文档、培训记录、培训考核成绩记录12.11是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投诉和退料进行统计分析，并根据分析结果采取相应措施？查看客诉的品质流程，抽查近期一件客诉的处理方法及结果12.12曾经发生的质量问题是否落实到文件中，固化下来，防止在发生查看改善措施是否进行标准化13.工程变更3.1已建立一套工程变更管理程序以确保变更是否受控制。审批和记录查看文件13.2在工程变更通知被批准后，是否所有相关部门能收到和他们相关的工程更改通知？抽查工程变更工程变更流程13.3变更是否事先向客户申请，旧部品如何，否对材料RoHS符合性进行再
5、确认查看记录13.文件控制4.1标准所要求形成文件的程序是否已建立ISO9001相应的程序文件14.2对客户文件是否根据其密级划分设定人员访问权限并进行备份以确保信息安全？客户文件的保密情况14.3文件是否能被保证实施和保持，并保证有效性查看文件14.4是否规定了文件的层级和编制指南查看文件14.5是否有程序来保证作废文件的及时移除？查看文件15、来料控制5.1是否有文件规定来料检验流程查看文件15.2检验人员是否经过相应的上岗培训，具备一类或几类物料的检验上岗证随机询问员工是否参加培训、是否有上岗证？15.3是否有完整的流程支持管理和使用客户或内部的样品查管理文件和样品使用记录15.4检验区
6、域是否对待检验品、已检验品、待处理品进行严格的物理区分现场查看15.5检验员是否对待检验品、已检验品、待处理品进行明确的标识现场查看15.6来料检验指导文件是否齐全查看相应物料的检验标准，及物料抽样计划15.7查看来料检验报告是否与相应的检验标准一致查一个月的来料检验报告，是否按照检验指导书执行。15.8来料异常是否按异常处理流程处理并记录检查来料异常处理流程文件与来料异常记录，并随机抽取异常记录追溯物料处理过程15.9所有的检验是否按要求记录并保存检查来料检验记录表，随机调取早期来料记录15.10是否有对供应商的来料问题进行汇总分析，并进行相应的跟踪管理查质量报表（周报或月报），查问题是否有
7、跟踪闭环16.过程控制6.1是否有程序文件对产品开发进行控制、评审和验证确保产品满足所有规格要求？查看文件16.2产品评审、验证的记录是否归档并保存？查看近期的记录16.3是否有全面的机器设备、工治具及标准样品的维修保养计划和更新记录？查看仪器的维护计划及日常点检表16.4生产现场干净整洁、各种标识（产品标识、产品状态标识、设备状态标识、不合格品标识等）清晰明确。查看现场12/56.5产品在制作过程中，外观质量内否得到有效的防护。查看现场16.6原材料、半成品、成品在搬运的过程中，能否有效的防止产品损坏。查看现场16.7现场操作是否有完整的作业指导书和检验指导书查阅作业检验指导书16.8是否建
8、立相应产品的QC工程图，并按照QC工程图对产品的生产过程进行监视。抽查一个产品的QC工程图，首件报告、制成巡检报告16.9制程异常是否都按异常处理流程处理并记录查阅流程文件，异常记录，并现场跟踪异常处理16.10对新上线物料是否进行与订单所需物料的规格/图纸、BOM等进行逐项确认？查记录16.11新上岗的作业员要进行岗前培训及考核查看员工的培训记录及考核16.12换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？查现场17.成品及出货检验7.1是否有文件规定成品检验流程查看文件17.2成品检验现场是否有相应的成品检验指导书查看文件17.3所有的成品检验是
9、否按要求记录并保存查看文件17.4出货检验是否有依据检验规范实施检验？查看文件17.5成品检验异常是否都按异常处理流程处理并记录查看文件18.仓库管理8.1材料仓库5S状态良好。查看现场18.2成品合格入库，是否有相应的标识，查看现场18.3仓库产品帐、卡、物一致抽查几种物料18.4材料仓库温，湿度管理设定标准并记录。查看现场18.5仓库地板有明显的区域划分标识，有足够的移动通道。查看现场18.6材料及成品遵循先入先出原则。查看现场18.7材料寿命有明显标识。查看现场18.8是否对产品的码放高度和码放层级作出规定？查看现场18.9当物料超期存储时，是否界定验证或处理方法？查看文件18.10对有
10、存储期限的物料，是否有文件规定并按规定执行？查看文件及记录18.11原材料不合格品单独存放、标识醒目。查看现场18.12是否建立物料管理系统：如常见的ERP现场询问18.13各种材料区分界限，无混装及倒装。查看现场19.不良品处理9.1不良品备有不良品处理程序查看文件19.2是否制定了MRB流程来评审不合格物料？查看文件19.3不良品发生后,通知书确保发到各个部门，并注有各部门解决方案并记录。查看文件19.4将不良原因及不良处理对策以书面形式告知客户，并提出解决方案。查看文件19.5有纠正预防措施以确保屡次不良的发生。查看文件19.6纠正预防措施是否得到跟踪验证并关闭？查看文件110.供应商品
11、质控制10.1建立完整体系对潜在供应商进行质量评估。查看文件110.2是否对供应商进行现场制程稽核和体系稽核？查看文件110.3与供应商有签订质量保证协议和环保协议查看文件110.4是否保存更新的合格供应商名录？查看文件110.5是否定期对供应商进行评估，对不合格供应商是否要求限期改善，查看改善记录。110.6是否按供应商的类型和重要程度进行管理？查看文件110.7对供应商来料品质出现问题进行及时沟通并有记录。查看文件110.8建立定期考核制度，以评估供应商品质，服务等各方面能力。查看文件111.设备仪器检测11.1测量仪器管理一览表及生产设备管理一览表查看记录1供供应应商商现现场场审审核核评
12、评估估表表序号评价项目稽查内容与方法分值 得分备注3/511.2生产设备保养计划查看记录111.3测量仪器的校准计划查看记录111.4仪器校准报告，如果内校，是否有内校资质查看记录111.5有设备管理基准且设备标注使用期限，进行日常检查，维修，保养并有记录。查看记录111.6用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。查看记录111.7设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？查看文件111.8设备及各项检验仪器标注专门负责人。查看记录111.订单评审及客户服务和满意度12.1对客户订单进行评审有相关记录.程序.查看记录112.2产品生产严格按照客户要求。查看记录
13、112.3建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保存记录查看记录112.4是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治具清单等查看文件1得分备注:每项1分,总分100分.如有对象外,则总分为:得分/对象内要求总分*100%供供应应商商现现场场审审核核评评估估表表序号评价项目稽查内容与方法分值 得分备注4/5CMSCMS体体系系审审核核序号评价项目稽查内容与方法分值得分备注1组织是否有绿色采购程序书查看文件12是否与供应商签订绿色采购协议查看记录13组织所用的物料是否有非RoHS物料，在使用的过程中RoHS物料与非RoHS物
14、料是否有严格区分查看现场14组织所用的绿色物料是否经过第三方检测，检测报告是否有建立台账，检测报告是否有定期更新。查看记录15组织对可能混入禁用物质的工程，已作成防止混入程序书，并按程序书进行操作。查看文件16组织是否对其相关人员进行了环保知识培训，并进行考核。查看记录17组织生产所用的辅料是否为环保物料，是否进行了第三方测试查看记录18生产设备是否区分了生产环保产品与非环保产品，并严格执行查看现场19对在公司内外发生不符合禁用物质要求，或怀疑混入禁用物质的产品已出货时，作成相应的程序书查看文件110新物料引入和认证时，是否有程序文件要求对物料进行RoHS环保验证确认？实际操作是否对物料进行环保验证确认.查看文件1
