1、石材加工批发项目可行性实施计划书第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目简况项目名称：石材加工批发市场建设项目项目类别：建材批发建设地点：*1.1.2 项目建设单位建设单位名称：*石材工贸有限责任公司单位性质：有限责任公司1.1.3 投资基本情况本项目投资总额为6037.64万元，其中建设投资5537.64万元，流动资金500万元。资金来源：全部由建设单位自筹解决。1.1.4 项目建设单位概况*石材工贸的出资人均从事石材加工、销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，根据公司发展规划，公司进行了细致的市场调研，决定投资6037.64万元在*北绕城公路临近征地120亩，建设石材
2、加工批发市场，共计建筑面积3万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区、石材批发市场区均采取自主与租赁相结合的方式进行经营。1.1.5 建设目标本项目占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。1.2 项目背景和建设必要性1.2.1 项目背景（1）生产规模持续增长根据国家统计局统计数据，2010年全国三千多家规模以上(销售收入500万元以上)石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005
3、年的4倍和4.4倍；石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；2010年我国石材出口2155万吨，创汇41.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。（2） 国际贸易进出两旺2010年我国石材进口总量为1231万吨，出口总量为2155万吨；其中进口金额为22.6亿美元，出口金额为41.4亿美元；石材贸易顺差18.8亿美元。从2005年至2010年，中国石材进口（重量）增长达到
4、170%，进口金额增长达到133%，反映国房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。（3）中国石材影响世界中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。2004-2010年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；在经历2008-2009年进出口价格保持平衡外，2010年出口价格已高于进口价格18美元/吨。从中看出，中国石
5、材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。（4）国市场分析随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。根据专家分析，特别是花岗岩、石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。2011年至未来五年建筑石材有望突破7000亿元。石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解本地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因
6、此市场需求强劲，潜力巨大。据行业调查资料，80%的石材物流商愿意进驻专业市场，以利于拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少购销成本。该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规化经营，有利于整个河套地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为*乃至整个蒙区的一个行业风向标。1.2.2 建设必要性（1）项目建设对于*乃至整个蒙区的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。（2）项目建设满足了多方需求。目前，蒙区大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所
7、谓有的一条龙服务。这种状况大提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。（3）项目选定在*，*交通枢纽作用的增强，将有力的带动市场面向国外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。进行一系列信息发布及行业培训活动。因此通过项目建设，不仅能带动本地区物流、货运、服务等相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在*形成
8、一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。（4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位300个以上。1.3 编制依据和围1.3.1 编制依据（1）投资项目可行性研究指南，中国国际工程咨询编写组、中国电力；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委、建设部；（3）“投资项目经济评估方法参数”；（4）*市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（5）*国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；（6）民用建筑节能管理规定；（7）
9、石材制品相关标准； （8）*自治区环境保护“十二五”规划；（9）国家、自治区其他有关政策、法规、规划；（12）项目建设单位提供的其它有关资料；1.3.2 编制原则（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。（2）编制的全过程贯彻安全、规、规、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规和规划；（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的建设原则要求。（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身
10、体健康，加强劳动设施的设计。（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。（6）认真执行国家的法律、法规、标准规，重视消防设施的建设。（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促进本地区石材行业的全面发展。1.3.3 编制围1)市场需求预测与建设规模论证2)原材料供应的可行性调查3)技术方案的研究4)对环境影响的研究5)劳动保护与安全卫生、消防6)生产制度与劳动定员7)工程进度实施计划的建议8)投
11、资估算及经济效益分析1.3.4 主要建设容及规模本项目项目总投资5500万元，占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。其中石材加工区、石材批发市场区都采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余40个经营位置对外租赁经营。项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注1总投资万元6037.641.1固定投资万元5537.641.2流动资金万元5002职工人数
12、人203不计租赁经营者3加工区工作时数小时2400300天4占地面积平方米80040120亩5建筑面积平方米300006租赁摊位个457绿化面积平方米20008年营业收入万元68008.1各类石材制品销售收入万元110008.2批发市场区租赁收入万元1809年销售税及附加万元816.0910年经营成本万元9389.0311利润总额万元1208.2812年所得税万元302.0713税后利润万元906.2114盈亏平衡点%28.1615财务部收益率%44.7216投资回收期年4.29含建设期17税前财务部收益率%57.518税前投资回收期年3.82含建设期第二章 市场分析预测2.1 国石材市场分析
13、中国的石材资源储量位居世界第一，但是石材原料的开采消耗量也是世界第一，石材是属于不可再生资源的一类。目前，虽然塑料、瓷等建材已得到了广泛的应用，并抢占了建材装饰的部分市场，但石材因其独特的天然优势，仍是建筑装饰工程的首选材料。特别是随着建筑、装饰业在国的蓬勃发展，石材无疑已经成为了室外景观设计及室装饰装修的最佳选择。近年来，我国石材工业的发展速度之快令世人惊讶，虽然起步较晚，但在改革开放之后经过近30年的发展历程中，石材业也已逐步成为了我国建材行业的支柱产业。到目前为止，国的四大石材集中产地已渐渐清晰，它们分别是：莱州、南安、和，除这四大集中产地之外，*、新疆等地也相继的涌现出了一批新的石材加
14、工基地。随着国民经济的增加和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地的要求也在不断上升。如今的人们越来越重视着人与自然、人与环境的和谐发展，对于石材业来说，产品质量的优劣以及对环保方面的影响直接关系着其发展的趋势，加之国石材行业在资本、技术、人力、资源等方面的集中度还不够高，这就要求石材行业不能仅仅局限于传统的生产销售模式，更需要在不断创新发展的同时，提高自身品牌的价格升值空间。目前，从总体形势分析，我国石材业是南强北弱，东强西弱。现我国经济发展的大局已经展开了由南向北，由东向西的布局，环渤海经济区的开发、东北老工业基地的振兴、西部大开发、中部的崛起，一系列大的战略已经在我国石材业界引起了关注。中西部丰富的石材资源，相对廉价的劳动力资源，广阔的石材消费市场已经使不少的石材企业转移到西部的*、新疆、，中部的、开发石材矿业、兴办石材市场、创办石材加工企业等等。对于未来石材行业的发展，品质与服务仍然应首当其冲，在不断的升级与突破中创新，在创新中谋求发展的动力，提升自己，共造石材业新的发展高潮。我国石材企业除了需要发挥自身的资源、技术、设备和人才等方面的优势，还需建立一个正确的发扬名优品牌的战略方案，用提高石材产品质量档次和石材的高科技含量来与此抗衡，国的石材企业才会立于不败之地。2.2 国际市场的影响分析受国际金融危机的影响，虽说国际经济环境目前处于比较萧条的状况，但国际
