1、组长管理食品防护小组并领导其工作。确保食品防护小组得到相 关培训和教育。确保食品防护计划得到建立、实施、保持和更 新。组织对食品防护计划进行验证，组织监督实施。向最高 管理者报告食品防护计划的有效性、适宜性和运行情况。负责 组织做好应急准备和响应工作，全权指挥应急处理工作。就食 品防护计划有关适宜与外部各方面进行联络。批准食品防护计 划内审报告，主持内审会议。2成员负责公司食品防护计划的归口管理。组织编制食品防护计划。 对实验室管理建立防护制度，并对实验室人员培训，确保实验 室安全。负责对食品防护计划进行评估、确认，对监视、纠偏、 验证过程进行监督检查。负责与主管部门的沟通联络，收集相 关标准
2、和法律法规，及时更新。在组长领导下编制内审计划、 报告，并实施防护计划的内审。负责公司进行管理评审，编写管 理评审报告。组织做好有毒有害化学品的管理，防止蓄意投毒 和人为破坏。负责原材料、成品的检验及追溯记录。3负责监视实施产品撤回工作。有计划的进行产品撤回演练。 负责组织做好本部门信息安全工作；并就食品安全方面的信息与相 关方进行沟通。4制定员工的培训制度，并组织实施，做好全公司员工的培训和能 力鉴定。建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经 历的记录）。组织员工进行体检。对全体员工实施适当的监管 （必要时对员工进行背景调查）。负责厂区环境设施“三防”检 查、制度落实督查工作。与其他
3、成员一起完成体系的评估、审核 及防护计划的实施工作。5负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储存、防护、管理、 发放工作。与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实 施工作。6管理、落实生产过程食品防护计划的实施，对食品安全负责。 与其他成员一起完成体系的评估、审核工作。7负责防护计划中能源、机电设施的安全及运行工作。负责与 生产直接相关设备危害防护工作。与其他成员一起完成体系的 评估、审核及防护计划的实施工作。8落实应急设施及各种资源，以符合食品防护计划中对于应急准 备和响应的要求。负责进出厂区外来人员的例行检查，并保存 记录，确保外部安全。负责组织做应急准备和响应工作，并有 计划的
4、对应急预案进行演练。？2.食品防护计划评估2.1 外部安全2.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过 锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？厂区外围是否有影响食品安全的因素？是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身 份识别证、进厂证，出厂证等。厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理2.1.2 以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班 后/
5、周末）防止未经许可人员的进入？外部通道和大门？窗户？房顶的开口？通风口？拖车（卡车）？油罐车开口?有轨车?蓄水池/竖井?2.1.3 工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？车棚在场外被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？2.2 总的内部安全2.2.1 在企业内部是否有食品防护措施？在工厂内部是否有紧急照明系统？工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？工厂是否有定期检测的紧急报警系统？控制紧急报警系统装置的
6、位置是否有明显标识？）车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显 标识？是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑 包裹的程序？车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？2
7、.2.2 以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门， 或者仅限于授权人员的进入）加热、通风和空调系统？丙烷气体？水系统？电？消毒系统？2.2.3 工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ 是否（转到问题 2.2.5）2.2.4 工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、 通行卡等）是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？是否有适当的程序控制和处理试剂？2.2.5 工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？ 是否（转到问题 2.7 加工安
8、全）2.2.6 工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？进入系统是否有密码保护？计算机网络是否设立了防火墙？系统是否使用了最新的病毒检测系统2.7.加工安全2.7.1 加工过程采用了以下哪些食品防护程序？是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整 性？配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材料，外包 装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核销台帐产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包
9、装），例 如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失 效。是否限制接近厂内放射性的设备和物质？所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？2.8.储存安全2.8.1 工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存 区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？是否有原料储藏区域出入的日常记录？是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？是否有配料储藏区域出入的日常记录？是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）
10、进行定期安全检查？对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许可人员 进入接触是否保存了设施安全检查结果的记录？是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增 加或减少？是否2.8.2 工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、 消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学 品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？是否能够迅速的检查出有害物
11、质/化学品在日志清单上的差异不符？有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和 安全通风？是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？是否有控制有害化学品处理的适当程序？2.9.运输和接收的安全2.9.1 工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车？运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时 是否受到密切的监控？2.9.2 工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？在装载液体物质之前是否检查油罐车和/或轨道车的罐内有无固体、液 体或其他物质？是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查记录？是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录？2.9.3 工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知（通过电话、电邮和传 真）？是否能够立即调查运输文件上可疑的更改？是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？是否接收非工作时间的交货？如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时间？如果在非工作时间接受交货，是否
