1、砂石加工厂新建项目 精品成都天地砂石加工有限公司砂石加工厂新建项目工程编号：20110418可行性研究报告二O一一年四月 编制1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 成都天地砂石加工有限公司砂石加工厂新建项目。1.1.2 项目承办单位成都天地砂石加工有限公司。1.1.3 项目拟建地址、地点成都市青白江区福洪乡。1.1.4 项目建设规模与目标本项目为新建项目，即：在成都市青白江区福洪乡城环路旁新建一个年产60万m3砂石料加工厂建设项目，其中：砂料30万m3；碎石（1.2cm）30万m3。项目总占地面积100亩，总建筑面积约1500，项目总投资约1000万元，综合建设期8个月。主要建设内容：
2、厂房（包含破碎机、制砂机生产线各1条）、堆料场、办公用房、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币1000万元，其中固定资产750万元，流动资金250万元。项目建成后，年产砂石料60万m3，实现销售收入4200万，利润892.84万元，利税495.37万元；解决就业人口35人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为1.95年，投资回收率在35 %以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。 表1-1 本项目主要经济技术指标 单位：万元序号指 标单位数量评价标准是否可行1建设规模1
3、.1占地面积亩1001.2建筑规模m215001.2.1厂房m210001.2.2办公及辅助用房m25001.2.3围墙及道路米10002公司定员人352.1管理人员人72.2技术人员和生产工人人283经济指标3.1总投资万元10003.2固定资产投资万元7503.3流动资金万元2503.4年均销售收入万元42003.5年均总本本费用万元30853.6年均销售税金及附加万元272.163.7年均利润总额万元892.843.8年均所得税万元223.213.9年均净利润万元 669.633.10投资利润率%66.963.11投资利税率%49.543.12财务内部收益率%54.512%是3.13财务
4、净现值（I=12%）164390是3.14全部投资回收期年1.95是3.15盈亏平衡点%48.651.1.6 承担可行性研究工作的单位四川省国环环境工程咨询有限公司。1.2 研究工作概况该项目经成都市青白江区发展和改革委员会企业投资项目备案同意立项。我公司接受委托后，在系统收集青白江区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年3月下旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、 法律法规规章（1）中华人民共和国土地法；（2）中华人民共和国
5、水污染防治法；（3）中华人民共和国大气污染防治法；（4）中华人民共和国城乡规划法；（5）建设工程质量管理条例；（6）地表水环境质量标准；（7）地下水环境质量标准；（8）中华人民共和国节约能源法。2、 规范性文件和技术标准（1）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（2）四川省人民政府关于印发 四川省实施西部大开发战略若干政策措施的通知；（3）四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）四川省农业和农村经济发展“十二五”规划；（5）四川省矿产资源整合总体方案；（6）非金属矿区整合实施方案；（7）四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见；（
6、8）青白江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（9）地表水环境质量标准（GB 38382002）；（10）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、 其它附件和资料（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4 可行性研究结论成都天地砂石加工有限公司在当地政府的支持和帮助下，拟投资1000万元在成都市青白江区福洪乡建设一个年产60万m3砂石料加工厂建设项目。项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项
7、目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展和四川灾后重建等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2 项目背景、市场预测与分析2.1 项目背景2.1.1项目承担单位的基本情况本项目由成都天地砂石加工有限公司全权负责。成都天地砂石加工有限公司是一家民营股份制企业，公司成立于2011年4月10日，注册资金200万，主要股东为陈其树和徐青
8、。2.1.2政策背景成都市人民政府关于贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见的实施意见：鼓励和支持非公有资本进入公用事业和基础设施领域。支持非公有资本积极参与城镇供水、供气、道路、桥梁、车站、环保、园林、绿化、公共交通、污水垃圾处理等市政公用事业和基础设施的投资与建设。成都市人民政府关于印发成都市国家创新型城市建设规划（20102015）的通知：深入推进西部大开发和全国统筹城乡综合配套改革试验区建设，是我市“十二五”时期乃至更长一段时期的重大市情，为我市加快推动创建国家创新型城市试点工作提供了政策优势。这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。无疑使广大
9、投资者坚定了投资信心和决心。2.2市场预测分析2.2.1产品市场供求现状及前景分析砂石用于建筑可谓历史悠久，发展到目前已经成为现代建筑工程不可或缺尤其是不可替代的主要骨料，可谓是为国家各项经济建设默默无闻地做出了巨大的贡献。可以说砂石是现代建筑的主要食粮,没有砂石，就没有现代化钢筋混凝土建筑物的拔地而起，也没有各种道路优良的路面、路基以及某些新型建筑材料的出现。砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。从上世纪1978年到新世纪2008年的30年间，中国神州大地经历了史无前例的改革开放，我
10、们伟大的祖国无论是在政治、经济、文化和社会生活方面，还是在各民族、各地区和每个人的精神面貌方面都取得了翻天覆地、焕然一新的巨大变化。1978年到2007年,我国国内生产总值由3645亿元增长到24.95万亿元,年均实际增长9.8%,是同期世界经济年均增长率的3倍多。30年来，我国的建筑材料工业更是取得了迅猛发展。做为建材工业主要品种之一的砂石产量也急剧上升，从而也带动了砂石全行业从落后甚至有些原始的生产状态向工业化的方向飞速发展。改革开放之后，伴随着我国水泥产销量的大幅增长，砂石用量也急速上升。经验数据表明平均每1吨水泥就要匹配消耗5吨甚至更多的砂石骨料。我们通过水泥在近30年来的发展,大体可
11、看到砂石行业的快速发展。因砂石是地方管理的建材产品,多年来乡镇企业和个体经营户众多,企业规模小，分布广。仅与水泥相匹配使用的建筑用砂石的年用量已然从改革开放初期1978年的3亿多吨达到了2008年的约70亿吨之巨。2008年砂石年用量比30年前1978年的用量增幅达22倍多。（如考虑水泥出口的量和砂石每年的出口量，国内消耗砂石的量基本持平）。全行业年生产总额如以平均每吨砂石出厂价15元（保守估算）计，70亿吨的产品年总产值已在1000亿元以上。如果加上大量的运输费用和人工费用，市场成交价将成倍上升可达数千亿元。高峰时期的砂石企业家数约10万家，相关的从业人数约100万人。 图2-1 国内土砂石
12、开采生产现状分析 图2-2 国内土砂石开采市场需求情况分析图2-3 国内土砂石开采市场价格情况分析多年来，我国的砂石出口到日本、香港、澳门和台湾等地区，为我国创造了大量的外汇。据统计，2008年截止11月砂石累计出口578万吨，出口金额2458万元美元。在禁止砂石出口前，我国砂石出口高峰时期每年出口量在2000万吨以上，创汇8000万美元以上。30年间，为国家创造了大量的外汇收入。也为进口砂石的国家和地区的建设做出了贡献。另外，还有很大一部分砂石是不与水泥匹配使用的，如公路建设用的路面集料是与沥青匹配使用的，公路路基、铁路路基用石等也是砂石行业的范围，至2007年底,全国铁路营业里程达7.8万
13、公里;30年来我国铁路建设新增通车里程约几万公里。至2007年底，我国公路通车总里程达357.3万公里，其中高速公路5.36万公里。这些工程每公里的砂石用量在都1000吨以上。如果加上这些工程的砂石用量，相信砂石的年总用量更是要以天文数字来计算。可见我国砂石年用量的巨大，为我国各项建设事业做出的贡献是多么巨大。调查表明，近年来成都在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和生态移民工程、定居点工程、安居工程以及“四配套”工程建设，目前民用建筑工程砂石用量和道路硬化工程等交通基础设施建设用量，缺口巨大。据统计，龙泉及成化区用仅修房屋和修路预计用量
14、，600万方，随着龙泉、成华城乡建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，基础设施，路、桥、建筑，商品房，城乡统筹农民新区等的建设砂石料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。2.2.2市场竞争优势分析项目建设单位通过竞争取得青白江某地的采砂经营权。周边其他地区砂石场距龙泉、成华区均较远，运输成本高，外地砂石料进入龙泉、成华的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或
15、禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，优势明显。2.3项目建设的必要性1、是规范河道采砂行为，保护生态环境的需要。成都市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青白江地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和灾后重建工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范
16、河道采砂和制约滥采滥挖，根据四川省矿产资源整合总体方案制定了非金属矿区整合实施方案，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的
17、需要。“十一五”期间，成都市实施城乡一体化建设工程、灾后重建工程，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。 项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行科学加工，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利
18、于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足该区域经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。综上所述，在成都青白江区福洪乡新建砂石加工厂项目符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保
19、护治理该区域自然生态环境，项目符合市场需求，辐射面广，市场前景广阔，综合效益显著，具有很强的市场竞争力，能安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。3 建设项目选址3.1项目选址原则1、项目建设符合青白江区相关发展规划和政策。2、场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。3、建设地点选在有公路和河流的青白江区福洪乡，交通便利，供电方便，利于原料和产品运输。4、当地政府对项目的建设给予支持，利于项目的建设。5、具备水源、土地、劳力及技术等基本条件。6、厂区附近没有环境敏感点。3.2 项目场址项目位于成都市青白江区福洪乡城环路旁。距青白江区主城区24公里，距成都市区
20、26公里。3.3 项目区的建设条件3.3.1 项目地理位置本项目位于成都市青白江区境内，行政区划属于成都市青白江区福洪乡管辖，中心地理坐标为北纬 30 39 33 30 55 0 ，东经 104 9 37 104 29 31 。幅员面积392.41平方公里。3.3.2 自然条件1、地形地貌青白江区地处新华夏系四川沉降带成都断陷东部，南靠成都平原与川中丘陵分界线的龙泉山脉断褶束。区境兼有平坝、丘陵、低山三种地形。西北部为平原，属都江堰自流灌溉区，海拔451480米；最低点城厢镇玉虹桥，海拔45l米。中部为丘陵，属东风渠灌溉，引蓄结合灌区，海拔480700米。东南部为龙泉山的低山区，海拔54691
21、5米，最高点人和乡高土地，海拔915米。全区总的地势，东南高，西北低；而平原区则北西高，东南低。2、气候全区地处内陆亚热带湿润季风气候带，四季分明。年平均气温 14.9 16.7 ，全年无霜期 273 279 天，年平均降水量为 925.4 毫米，年平均日照 1239.1 小时。 3、水文区内有清白江和毗河两条大河，实为都江堰渠系内江系统的两条干流。另区内西北平坝区的河流，均以排洪为主，兼有灌溉功能。（1）清白江：是沱江二级支流，水源来自岷江，上段为蒲阳河，通过都江堰枢纽蒲柏闸分流，向东，至彭县长寿桥始称清白江；继向东，流经新都县，至区境朱家弯，沿弥牟西北边缘，于右岸纳弥牟河水，分出马棚堰，再
22、流向广汉向阳场，然后流向赵镇，汇入沱江。区境流长2.74公里，平均河宽120米、水深3.5米、比降2.5。过洪能力1300立方米/秒，特大洪水1600立方米/秒，区境集雨面积18.5平方公里，多年平均流量54.56立方米/秒。它是都江堰渠系灌排两用河道，具典型平原河流特征，河道宽，堤岸曲，比降缓，河滩多，洪枯水位变幅大。由于上游纳都江堰市及彭县的山溪河，暴雨季节汇入洪水，来势迅猛，易生洪涝。民国时期，曾季节性通航，终因河道不规整，引水堰坝多，被迫停航。（2）毗河：为沱江三级支流，水源来自岷江，上段为柏条河，通过都江堰枢纽蒲柏闸分流，向东南，至郫县石堤堰始称毗河。自新都邵家寺入区境，流经祥福、日
23、新、绣水、姚渡、玉虹等乡，在祥福乡康家渡于左岸纳羊叉河水，在日新乡接龙村于右岸纳西江河水，在绣水乡沿沱村于左岸纳绣川河和长流河水，流向赵镇，汇入沱江。区境流长17.5公里，平均河宽155米，水深3.5米，比降1.32，过洪能力800立方米/秒，特大洪水2000立方米/秒。区境集雨面积141.5平方公里，多年平均流量27.34立方米/秒。毗河是东风渠引水的主水源，不仅是都江堰渠系的灌排两用河道，而且是成都平原的主要排洪河道之一。因历史变迁，具平原河道蜿蜒曲折、河床不稳定的特征。由于河道比降平缓，洪期泥沙淀积，沿岸多边滩。洪枯水位变幅大，冬春流量一般4立方米/秒，而汛期最大可达2000立方米/秒。
24、洪水袭来，河床宣泄不畅，致沿岸常遭洪水危害，特别是区境的5个河心洲坝尤烈。毗河历史上曾通航，木船上达灌县胥家湾，中至郫县三道堰、新都二江沱，下达赵镇，进入沱江干流。建国后，在50年代至60年代初作过漂木河道。随着东风渠、人民渠建成，毗河水量锐减，加之铁路、公路交通运输日益发达，航运逐渐废弛。（3）弥牟河：属沱江三级支流，位居清白江右岸弥牟境，1975年新凿。流向东偏北，在广汉向阳场交界处汇入清白江。流长3.5公里，平均河宽11米、水深2.5米，比降1，过洪能力60立方米/秒，特大洪水80立方米/秒，集雨面积1平方公里，多年平均流量1.5立方米/秒。它与北四支两条斗渠连通，兼有灌溉功能。（4）长
25、流河：属毗河二级支流，实为杨柳堰北流分支之一。在新都督桥河公路桥下起水，于二扒堰分水入区境，流经弥牟、华严、大弯，至工农堰，称长流河，又名长连河。从工农堰至绣水友谊电站，辗转流过工业区，接纳工业废水，此河中段又称排洪河。友谊电站以下绣水乡、玉虹乡境的下段又称毛家河。下段的玉虹电站至与绣川河汇口又称赶牛河。长流河在区境流长18.5公里，平均河宽17米、水深3米，比降1，过洪能力80立方米/秒，特大洪水100立方米/秒，区境集雨面积55.23平方公里，多年平均流量5立方米/秒，常年水位较为稳定。（5）桤木河: 古名三州河、沙河。属沱江一级支流。发源于龙泉驿区文安场，自南向北，穿过成渝铁路入区境的福
26、洪乡，沿河接纳众多山沟水，流经福洪乡，入清泉镇，至车家桥，流长11公里；再曲折东北流，至清泉镇秧田村，又称车家沟，流长8公里；再北行2公里，出区境，又称沙河子。流经金堂云绣、龙威两乡，汇入沱江。区境流长21公里，平均河宽：沙河子以上8米，以下12米，水深3米，比降2，过洪能力810立方米/秒，特大洪水25立方米/秒，多年平均流量1.52立方米/秒。4、矿藏资源分布在人和乡帽顶山，产于蓬莱组上段的下部、中下部的紫红、灰红色砂岩所夹的灰绿色砂岩中，含铜矿有三层，矿体形态呈凸镜状、团粒状，有23个矿体，单个矿体长610米，一般厚0.10.4米，最厚1.7米，矿石成分以孔雀石、蓝铜矿为主，次为黑铜矿，
27、含铜量一般为0.2%至0.42%，最高0.8%至1%，储量有2.421吨。据省地质局航空区域调查队报告，将区境龙泉山背斜东西断裂带所夹地域，并向北东延伸一定地段，划为远景铜矿区，有进一步勘查的价值。泥炭 属废弃古河道沉积型，分布于祥福乡西侧毗河两岸和姚渡乡西南、日新乡东侧的西江河跳蹬子两岸，形成两个点。祥福点的分布面积有1.5平方公里，储量108万吨；跳蹬子点呈近南北的新月状，长500米，宽20250米，泥炭埋深23米，含炭泥矿有三层，储量尚待查明。砂、石 分两类，一为砂、砾(卵)石，分布于毗河和清白江河床上，并有碳酸钙含量高的石灰石。二为石料，分布于低山区和部分丘陵地带，系长石沙岩和长石英砂
28、岩，强度、硬度均好，广泛用作屋基和桥涵基础。黏土、黏土岩 区境丘陵区最上部广布中、上更新统黏土，储量巨大，但多为耕地，不宜开采。而低山区的荒山荒坡，广布侏罗系上统蓬莱镇组粘土岩，主要矿物成分为水云母，可广泛开发作砖瓦工业原料。砂金 毗河河床有砂金。建国前和50年代末，曾有群众在祥福、绣水的毗河床内淘沙取金。储量不详。5、水资源区境水资源较为丰富，所有江河的年水量为3268856.7万立方米，而实际利用的水量有：都江堰系统来水量29191万立方米，本地径流利用111.24万立方米，塘、库、堰蓄水532.83万立方米，机电提水(包括沉井提地下水)731.58万立方米，合计30566.65万立方米，
29、平均每亩986立方米。由于地势、地质等因素，普遍存在春灌用水紧张的矛盾。平坝富水区的地下水还可大量开发，丘陵引蓄结合区的引水充蓄还有很大潜力，低山缺水区则须增加蓄水设施，以拦蓄降水径流，并有条件地开发地下水。水力区境水能资源的河流理论蕴藏量有6866千瓦，可开发利用3880千瓦，已建电站装机2556千瓦，占可开发的66.01%，还可开发利用1315千瓦。水面 区境水域面积31402.1亩，其中河流8920.92亩，沟渠12183.36亩，塘堰10297.82亩，水库66.36亩，可供养殖的水面5258亩(不含可养鱼的稻田49310亩)。塘库水质较好，宜于发展养殖。1990年养鱼的水面3535亩
30、，占塘库面积的34.11%，还可开发利用。3.3.3 社会经济状况1、行政区划青白江区位于四川省成都市北部，因境内流过的清白江而得名，面积392.41平方公里，人口约40万。区辖2个街道（大弯、红阳）、7个镇、2个乡。2、社会经济结构（1）工业区内聚集了各类型工业企业2200余家，主要有川化集团有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限公司、台玻成都玻璃有限公司、巨石集团成都有限公司、成都桥梁厂、蓝风（集团）公司、成都宝洁公司、四川川化味之素有限公司、成都华明玻璃纸股份有限公司、四川升达林产有限公司等大中型企业，区内化工、冶金、建材、机械等主导产业逐步形成，产业优势、产品优势和规模效益初步显现，已成为
31、成都市乃至西南地区重要的化工、冶金、建材基地。（2）农业结合区委区政府关于发展都市型现代生态农业“1124”工程的相关规划，城厢镇大力实施“235”工程。“235”工程即发展两片农业，打造三个园区，建好五个基地。“发展两片农业”，就是根据玉虹片区和绣水片区地势、灌溉条件、自然生态、传统农业生产习惯等因素，区别对待，有针对性的发展两个片区的特色农业；“打造三个园区”，就是打造都市型现代农业生态园区、食用菌园区和七星岛休闲观光园区；“建好五个基地”，就是建好玉虹片区3500亩西瓜和1000亩二荆条等蔬菜种植、龙潭村养殖业发展示范、黄金梨种植、十五里农家旅游。切实加大农村基础设施建设力度，高标准整治万柳村渠道800米，新建壁峰、万柳、五泉提灌站4处，完成
