1、格力空调合格供应商质量管理要求供应商质量管理要求格力电器（重庆）有限公司格力电器重庆有限公司 发布2009年7月修订履历：日期编制/修改人版本号2008-8-30绩效管理部外管科V1.02009-7-22绩效管理部外管科V2.0本文件由格力电器重庆有限公司绩效管理部（以下简称格力（重庆）绩管部）控制和保存。所有变动和/或修正必须经过批准。格力（重庆）供应商质量管理要求，是格力（重庆）对供应商质量方面最基本的要求，也是格力（重庆）合格供应商应该遵从的基本原则。格力核心价值观：企业愿景：缔造全球领先的空调企业，成就格力百年的世界品牌企业使命：弘扬工业精神，追求完美质量，提供专业服务，创造舒适环境企
2、业精神：忠诚、友善、勤奋、进取质量方针：追求完美质量，打造百年企业八严方针：严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉的标准、严密的服务、严明的教育、严正的考核、严重的处罚前言 1 第一章 质量管理体系要求 3第二章 产品实现过程质量控制要求 5 第一节 生产准备阶段 5 第二节 样件试制阶段 7 第三节 小批试产阶段 9 第四节 批量生产阶段 13第三章 控制计划管理 19第四章 客户投诉管理 20第五章 二级分供方管理 22附录1：名词解释 24附录2：供应商需向格力提交资料一览表 26附录3：整改前后产品标识要求 27前 言1.目的：为帮助供应商充分理解格力的质量方针和质量要求，并可参照本
3、手册开展产品质量策划、实施、检查和改进，同时实现格力对供应商的有效管理和支持，推动双方的共同进步，特编制本手册。2.适用范围：本手册适用于格力电器（重庆）有限公司的潜在或既有合格供应商。对于在珠海总部批量供货的供应商产品直接引入重庆公司的，在重庆格力仍需对该产品进行试用，同时要求供应商按照本手册进行自查自纠和提交资料。对于格力外协供应商，请参考本手册执行。“生产准备阶段”和“二级分供方”质量控制要求部分条款可根据实际情况进行调整。3.对供应商的基本要求3.1供应商提供给格力的产品必须满足下列基本质量技术要求：3.1.1满足由格力制定并发给供应商的质量保证协议第二部分：产品质量要求、工艺技术文件
4、、图纸、样件、产品标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料，在本手册中统称为“格力质量技术要求”。3.1.2必须满足由供应商制定并得到格力认可的样件、图纸、工艺管理规范、产品控制计划（详见第三章）以及据此形成的相关文件和资料。3.1.3若不属于上述两条的情况时,如果涉及到国际、国家或行业的标准时,则必须满足这些标准（当要求有差异时，以较高要求的一方为准）。3.1.4如产品的生产涉及环保、安全以及法规项目，有强制性要求的，则必须通过国家强检项目的认证。3.1.5格力追求质量“零”缺陷，供应商承担不断提升质量保证能力和产品质量一致性的责任。3.1.6供应商承担批次管理、先进先出的管理职责。3.2质量
5、管理活动的开展供应商在对供应商及格力相互质量关系图（图1）的整个流程充分理解的基础上，开展质量保证活动。涉及PPAP要求的，以格力下发的最新要求为准。3.3资料的提供 供应商向格力提供必要的资料、数据，是为了表明供应商充分地理解了格力的质量要求，使格力能准确地评估供应商是否具有持续、稳定生产的能力，以针对性地采取管理扶持和技术支持工作。因此，供应商必须承诺提供的信息真实有效，并愿担因信息提供不实给格力造成的所有损失。新供应商在向格力采购部提交工厂基本资料（附表1：新供方调查表和附表2相关证明文件），并经绩管部资料评审合格后，方可收到格力采购部下发的质量技术要求。注：红色虚线部分仅适用于新供方引
6、入或既有合格供方提供不同于当前产品类别时，如从变压器拓展到电机。图1 供应商及格力质量关系图第一章 质量管理体系要求确保供应商围绕客户要求，按照P-D-C-A的管理思路（图2），以过程管理模式为产品质量的实现和改进提供制度支持（图3）。图2 PDCA循环管理改善图图3 以过程方式为基础的质量管理体系模式1.质量体系认证 供应商必须确保已按ISO 9001:2008要求建立了质量体系，并通过了资质好、信誉高的第三方认证。2.职责2.1公司领导层专人负责质量工作，定期在产品质量和质量管理体系的方向和价值观进行内部沟通，并提供质量管理活动开展所需的必要资源。2.2设有专门的质量管理机构和人员，从公司
7、领导到作业人员均有明确的质量职责。2.3应指定一名质量负责人，全权代表供应商处理及格力的质量相关事务。2.3.1质量负责人的职责：（1）对口及格力进行质量方面的沟通，确保质量事宜得到及时、有效的处理。（2）负责格力反馈质量问题在要求期限内的整改跟进和效果落实。（3）负责所有提交给格力的文件、表单的确认和管理。2.3.2质量负责人任职要求：（1）应具备充分的能力胜任该工作，包括对外代表公司和对内工作推进的能力。（2）格力默认供应商提交的“新供方调查表”中的“对口联系人员”即为供应商指定的质量负责人。后续人员的变更，供应商必须及时书面知会格力绩效管理部。3.质量流程3.1建立并实施涵盖产品实现全过
8、程的质量管理流程和质量考核制度。3.2管理层定期组织对各方面过程进行评估，不断驱动质量体系能持续改进（以统计数据形式体现）。4.质量目标4.1建立流程定期识别顾客要求和期望，以转化并更新为内部质量目标和要求。4.2建立流程，分析、制定、更新和定期评审内部质量目标，目标已包括产品实现所有过程控制和售后质量的控制，包括售后故障率、一次交验合格率、传递不良率、报废率、返工率等。4.3公司质量目标已被分解到各部门。4.4质量目标制定体现了持续改进，有实施、实现、改进的行动计划，并进行了追踪、分析、改进和考评。4.5每周和每月定期举行质量会，对质量目标、行动计划和质量问题进行检讨、追踪，参及会议的人员应
9、包括技术、工艺、设备、生产、质量、人力资源管理等，对会议改善决议有执行追踪，并得到闭环。4.6针对提供给格力的产品，每月定期编制质量月报（格力有要求时提交），包括但不限于总体质量目标达成情况、格力质量投诉、生产过程异常问题、关键原材料/零部件质量状况等。其中，对于目标的达成要横向（按班组）、纵向（按月份）对比，发现差异，体现趋势；对于质量问题的分析必须找到根本原因，并形成行之有效的纠正预防措施。5.质量审核。5.1建立质量体系内部审核实施和纠正行动的程序，年度体系内审需进行二次以上，内审覆盖所有方面的过程，包括售后投诉。审核活动有领导层参及，审核人员由不同部门人员组成。5.2 内、外部审核发现
10、的问题点得到及时有效闭环，无重复发生。6.对于新供方或既有合格供方提供不同于当前产品类别时，在绩管部资料评审合格后，通知供应商在工厂内依据质量体系内审要求成立审核小组，按照附表3标准进行逐项审核，形成“供应商自评报告”，连同对于审核发现不符合项的“立即行动改善计划”（附表4）提交绩管部。绩管部根据供方自评结果安排实地评审，对于实地评审结果及自评结果差异悬殊的，有权直接取消开发资格。7.所有的管理活动，应留下相关记录，并用于统计分析，形成下一阶段的“立即行动改善计划”，格力有要求时提交。第二章 产品实现过程质量控制要求确保供应商提供的新产品在批量生产前即满足格力要求，以及批量供货后的产品变更在格
11、力受控条件下实施（图4）。图4 产品质量实现过程图第一节 生产准备阶段该阶段是供应商在样件试制前及格力所进行的有关技术/质量交流、工艺设计、进度管理及信息传递等活动。为确保供应商充分理解了格力的质量技术及采购进度要求，供应商应在此阶段做好以下工作：1.供应商内部的质量技术评审供应商收到我司提供的客户要求清单CRL（附表5）及相关附件（或质量技术更改文件）后，应组织设计、质量、工艺、生产、采购等相关人员进行评审，评审内容包括：1.1 格力质量技术要求是否统一和明确，对于涉及相关标准引用的，是否已具备相关标准。1.2 对于该产品涉及到的国际、国家和行业标准以及相关环保、安全和法律要求是否完全具备，
12、而且是最新的。1.3 对于以上要求是否完全清楚和理解，要求细到每一个尺寸及公差，每一个批注等。1.4了解产品在客户整机上的安装位置和用途，理解产品的关键质量特性，清楚如果这些关键质量特性没有满足要求可能发生的后果。1.5 对于该产品的同类产品在过去的生产过程中，在厂内和客户反馈的所有质量问题及采取的纠正预防措施。1.6 工厂是否具备设计、生产该产品的能力，包括原（辅）材料、设备、人员、检测手段等，必要时通过现场验证。评审之后要求形成记录，以“客户评审要求记录表”（附表6）格式反馈格力绩管部确认。2.对于格力下发的质量技术要求应妥善保管，并建立接收、发放、使用及回收记录,确保双方标准统一。3.供
13、应商及格力的质量技术交流交流的主要目的是进一步明确该产品的功能、特性，制造、工艺要求及质量控制要求，因此要求供应商质量、设计、工艺及制造负责人必须参加。在供应商内部的质量技术评审前后，供应商应适时安排及格力进行质量技术交流；当评审后存在不符合或不明确的项目时，这种交流是必须的。交流会的日期由供应商联系格力绩管部确定。3.1 交流内容包括但不限于以下： 3.1.1产品的装配尺寸、功能和特性3.1.2对格力质量技术要求理解不清楚的地方3.1.3制造中可能出现的问题点（制造精度、制造方法等）3.1.4生产设备、检测设备配置3.1.5原（辅）材料及外协件的采购3.1.6委托送样的检测要求3.1.7进度
14、安排3.2 交流的会议记录作为双方后续工作开展的依据，对于交流最终达成的结果，由双方在“客户要求评审记录表”上确认。3.3 同样的客户要求评审和质量技术交流适用于供应商及二级分供方的生产准备阶段的确认事宜。3.4“客户要求评审记录表”经格力确认后，将作为后续设计开发依据，原则上不允许调整。特殊情况需调整的，按照本手册第二章第四节第2条变更管理条款实施。3.5 交流确认后，要求供应商形成产品设计要求（如产品图纸、模具/工装图纸、原（辅）材料选用规格/使用定额等，下同）和工艺设计要求，即样件“过程流程图”（附表7）和样件“控制计划”（附表8）。注：工艺设计基本要求（1）掌握产品质量技术要求,根据质量技术要求设计工艺。（2）准确掌握产品的加工精度要求，确保设计出能满足其过程能力的工艺，达到并维持要求的质量水平。（3）要对类似产品以往的不良记录进行调查，以便从工艺设计到实际批量生产过程中能实施预防工作（如防错手段的应用）。（4）要对工序（过程）间的物流方式
