1、5.3.2.3依据承认书检验电器特性5.3.3将各项检查结果记录于进料检验表中。5.3.4需要对物料进行实验确认时，IQC提交申请单至试验中心，待实验室回复结果后做判定是否可以使用。5.4试作品来料检查处理：5.4.1新物料在没有接到工程部发行的BOM或承认书等相关文件时，IQC只对比物料的外观等进行常规确认，并不对此物料外观、尺寸进行最终判定，知会RD提供检验方式，并在进料检验表中注明“新料”。5.5环保检测所有环保物料需确认，对于高风险物料需做测试（如锡丝，锡条，热熔胶等），并在外箱做相应标示，具体参见环境物质管理办法。5.6客户提供品的检查：5.6.1根据客户的要求对客供品进行标识，仓库
2、需对客供料单独摆放，5.6.2检查方案按客户提出的要求进行，客户未提出具体要求时，通过业务要求客户提供。5.7检查结果处理：5.7.1检查合格时，检查员在进料检验表判定栏注明“合格”，交部门负责人审核后，IQC检查员在物料检验/入库单上标识确认结果。5.7.2判定不合格时，进行MRB作业,参照 不合格品控制程序。5.8 标识5.8.1 IQC检查员负责对检验后的产品进行标识。5.8.2合格品：由IQC检查员在外箱标签纸上盖蓝色“IQC PASS”印章。5.8.3不合格品：由IQC检查员在每箱物料标贴上贴红色“不合格”标签。（若因本批来料数太多或货物较重不便于对每箱进行标识时，可针对整个卡板做不
3、良判定，并明确标识。）5.9 品质部每月对进货检验情况进行统计分析，编写供应商成绩评定表，品质重大异常时可召开质量分析会及时准确掌握供应商产品质量状况，以此作为评价供应商的依据之一并做好记录，并及时向采购反映。6.相关文件:6.1 不合格品控制程序7.相关记录:7.1 IQC进料检验表7.2 供应商成绩评定表7.3 物料检验/入库单7.4 来料检验品质履历表IQC来料检验报告供应商物料名称定单编号物料货号定单数量来料数量抽检数量检验日期抽样方案：MIL-STD-105E一般检验水平级单次抽样正常 加严 放宽允收质量水准：（AQL）CRITICAL=0 MAJOR=2.5 MINOR=4.0检验
4、标准：来料检验标准版本： A判定检验项目品质状况描述严重缺陷主要缺陷轻微缺陷外观规格尺寸性能包装其它最终判定： 合格 不合格合计：不合格处理方案： 退货 挑选使用 让步接受 批准人：备注 ：检验员： 品质主管：进货验证记录产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准：外协件入库检验记录零件图号到货日期验收依据加工数量生产单位产品批号技术要求1、铸件外观不得有砂眼、气孔2、浇口应平整，表面光洁3、铸件加工面应留一定的加工尺寸4、铸
5、件表面应采用喷沙工艺处理检验结果结论检验结论：检验人员：放行人员意见放行人员签名：零件检验记录产品型号规格件数 日期：部件检验记录进货检验单 No：规格型号来源送检数量抽样数量检验依据序号单项备注 日期免验供应商物料一览表申请单供应厂商名称免验产品种类通过免验日期注销免验日期备 注进料异常处理单客户名称使用机种日 期物料描述物料编号数 量AQL&收退数CR= （AC： RE： ）MA= （AC：MI= （AC：检验数量不合格数：C= MA= MI=不合格率检验结果： 合格 不合格异常情况说明： 审核：若抽检不合格，生产急用等特殊情况，执行本项操作过程PMC意见库存： PCS， 紧急程度：急 一
6、般 不急建议： PMC：供应商/客户不合格原因分析：签名：改善措施：会签栏工程部意见（加工/挑选方法）：费用核算：（加工/挑选工时按25元/H/人为标准进行核算）需加工/挑选数量： PCS；单个物料加工/挑选工时： S；总加工/挑选工时： H供应商需支付总加工/挑选费用为： H*25元/H/人= 元供应商签名： （请签名后回传给本公司） 签名：品质部意见：采购部生产部客户意见核准 处理结果及效果追踪：改善对策报告单提出部门预定完成日期 年 月 日提出者提出日期缺点说明问题分析改善对策有效性评估: 有效 无效 查核组长:确认结果: 无需审查 需审查审 核:证明文件:核准： 制作：供货商品质记录履历表供货商:日期订购单号码料号品名进料数抽样数不良数判定结果签署主要次要允收退货待处理检验员主管核准: _ 审核: _ 制表: _
