1、关键控制点A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10管理指标设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量100%；目标值100%实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品目标值：100%流程图节点说明 C1节点：开箱验收申请供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交开箱验收申请单。 B1节点：发出开箱验收通知单设备部在接到供货厂商提交的开箱验收申请后，向设备采购单位（项目管理单位）、供货厂商发出开箱验收通知单，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。 A节点：实施开箱开箱负责人在
2、规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。采购单位在接到开箱验收通知单后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。依据装箱单清点采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点，在装箱单上对符合性判断、标记。并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。 B3节点：协议符合性判定由设备部签订采购技术协议的，由
3、设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其它单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。装箱单签字确认设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确认。 B4节点：入库单签字确认在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。 B5节点：缺货清单罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、开箱负责人、供货厂商）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，
4、商定补齐期限。 C6节点：供货厂商补货供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。 B7节点：补货确认设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。 B8节点：缺货清单签收由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。入库、签收采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。 B10节点：资料归档设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。6、进口设备开箱管理流程D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11设备部在接到供货厂商提交的开箱验收申请后，向设备采购单位（项目管理单位）、供货厂商、对外贸易公司发出开箱验收通知单
5、，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。D2节点：负责海关、商检由设备部安排人员，委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。并跟踪、落实设备到厂的相关工作。开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司（负责通知海关、商检）等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。对由其他单位签订采购技术协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。 B6节点：罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购单位、
6、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。 C7节点：供货商补货 B9节点：采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，交由库房登记保管。 B11节点：附件：开箱验收申请单开箱验收通知单设备开箱验收入库单缺货清单注：缺货清单完成后至少应一式三份，复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份，设备部保留原件，其他参与验收单位根据需要也可保留。开箱验收申请单编号：SQ申请单位确认项目开 箱 数设备名称安装工具型号规格基础确认合同名称能源及接口位置合同编号安装场地出厂时间安装调试人员到厂时间申请单位申请
7、开箱时间及有关事项说明： 签字：开箱负责人意见：签字：设备部主管意见：开箱验收通知单TZ组织开箱单位组织联系人电话开箱参加单位1.4.2.5.3.6.需准备的资料、工具及主要工作：工作内容：规格型号生产厂商开箱时间开箱地点开箱数量备 注设备开箱验收入库单RK出厂日期生产厂家出厂编号开箱日期外观检查箱 数应有 件实际 件结论:包装检查设备外观随机文件资料专用工具序号名 称应有实有名 称1检验报告2产品合格证3使用说明书或用户手册4装箱清单5程序6光盘或电子文档资料78910缺项及处理意见: 资料员签名： 库管员签名：随机附件备品备件 库管员签名： 库管员签名：参加验收人员签字采购单位供货厂商备注：上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”QH外观缺损检查箱数共 件损伤 件差缺 件检查人签名：差 缺 项 明 细数量设备部意见: 签名：供货厂商意见: 签名：对外贸易公司海关、商检
