1、303.41516102.99922.4018.44%安康参谋76.4411.98100.402.01%医药公司1,004.00-20.07%1,383.85527.98114.972,026.8040.51%总目标1,933.661,287.47393.975,003.03占比71.57%41.01%29.18%辅助渠道指标单位：宝唛金服4508.99%上海橙力公司2204.40%西安纳兰达1202.40%基因安康管理师58.81.18%570848.816.97%1,933.66 1,287.47 393.97 5,003.03 3.04%44.27%55.84% B辅助产品方案指标及渠道
2、指标单位：元大病早筛通路快建4,950,000 48.08%2,554,200 24.81%客户定制1,782,000 17.31%310,000 3.01%联泰集团198,000 1.92%59,400 0.58%其它441,000 4.28%10,294,600 100% C其他产品方案指标及渠道指标单位：安康罗盘干预产品上城谨合24.00201.00宁波第一人民医院6.00久倍公司13.5030.00杭州大厦2.40杭州妇帮杭州博众上海云安康7.10254.00三、2021年下半年度经营方案费用预算 年度费用预算总额27,514,851.58元 年度费用预算费用构造表费用类别财务费用管理
3、费用销售费用税金及附加250,15112,265,87414,998,82530,0180.91%44.53%54.45%0.11% 重点产品指标、毛利、费用、利润、构造表单位：目标毛利费用利润19,336,6307,022,68510,634,439-3,611,75412,874,6559,769,6557,080,5892,689,0663,939,6962,364,6962,166,689198,007辅助产品指标、毛利、费用、利润、构造表单位：早筛10,294,6005,615,2305,661,653-46,423其他产品指标、毛利、费用、利润、构造表300,000100,0001
4、64,989-64,9893,284,7501,231,7811,806,492-574,711A管理费用类别比例 薪金 8,116,90066.34% 社保险费 1,134,0129.27% 北京房租 912,0007.45% 研发效劳费 500,0004.09% 住房公积金 400,6083.27% 日常赠送 191,7601.57% 上海总费用 168,0001.37% 其他 150,0001.23% 其他住房补助 126,0001.03% 员工团建费 124,6001.02% 残疾人保证金 107,1000.88% 不可预计 60,0000.49% 住宿费 52,8000.43% 员工
5、节假日福利 50,7000.41% 交通费 27,6000.23% 印花税 25,0150.20% 折旧费 24,000 办公费 16,9000.14% 水费及电费 15,8000.13% 停车费 10,8000.09% 网络费 8,3600.07% 招聘费 8,000 公司固定 费 4,9000.04%B销售费用销售奖金3,000,84624.01%宣传推广费2,549,27420.40%制作费1,996,00015.97%赠送1,465,59011.73%效劳采购费云效劳、CRM、设计外包994,0007.95%差旅费679,0005.43%返利费用596,5184.77%快递费373,0
6、792.99%兼职人员工资324,0002.59%公关费258,0002.06%业务招待费211,0001.69%临时奖金50,0000.40%C财务费用年度资金使用方案250,151.65D费用预算方案说明市场企划费用分解工程设计费外包 小计690,000产品手册、海报、展架等设计费200,000网页设计、微信传播页面创意设计费80,000终端陈列物料设计费产品包装设计费110,000门店VI体系设计费220,000其他设计30,000制作费 小计786,000视频制作智道、智上宣传片及推广视频制作等320,000产品手册、折页、等传播物料制作及终端展示道具物料制作386,000其他制作宣传
7、推广费 小计2,530,000推广活动及销售活动赞助【营养师推广赞助及各地门店活动支持38个城市】1,900,000自媒体传播搜索优化传播发布会、招商会促销活动推广其他传播研发效劳费 小计保健品申报稳定性试验小试、中试费用4,506,000安康教育部费用分解返利费用 小计577,235志愿者劳务费397,235训练营培训费用180,000赠送 小计760,000门店货品支持380,000门店宣传支持1,717,235四、2021年下半年度经营方案毛利总额26,221,701.14产品渠道毛利奉献构造表7,356,57928.06%其他5,738,30521.88%金融机构3,717,47114
8、.18%医疗机构2,869,68810.94%招商合作2,700,00010.30%健管公司2,063,115高端诊所901,2253.44%765,2692.92%零售终端110,0450.42%26,221,701100.00%五、产品营销方案1.安康促进方案类产品H元素Objective目的形成持续流水，打造时代基因拳头产品Goal目标完成销售目标1933万元Strategy策略做深做透高血压，依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道；继续发挥志愿者渠道优势；其他产品研发上市Measurement测量进入北京1000家社区医院；志愿者队伍扩展到10000人，开38家门店1.1医疗机构H元素营销
9、方案进入医院形成持续流水完成销售目标1000万元依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道，打造西苑医院样板市场依托各地卫计委将H推广到全国；利用志愿者中的医疗资源1.2志愿者团队营销方案普及血同概念，推广H元素安康促进方案，分别做出公益、商业、效劳三个板块完成销售目标438万元做深做透高血压，借助卫计委高血压宣传效劳活动开展H元素宣传效劳工作。志愿者队伍到达10000人，培训300个解读师，12期创富培训营培训360人参加，打造38家门店每家门店每月卖出智道、智上各一个1.3其他渠道营销方案企业团购为主完成销售目标500万元主要依靠国药团购活动，其余合作机构业务推广国药团购活动达成，合作机构每月有持续回款2.大病筛查类引流客户，销售安康罗盘系列主要依靠通路快建渠道，结合保健品公司、健管公司组合销售通路快建500万、
