1、/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 重庆公司三年经营规划各职能部门2009年度绩效目标责任书员工月工作计划公司层面部门层面员工层面重庆公司2009年度经营目标责任书各职能部门2009年度工作目标计划各职能部门月度工作目标计划经营目标分解经营目标分解集团三年战略规划二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 二、重庆复地内部分类考核体系类别分类考核项目考核权重分类考核项目考核权重分类考核项目考核权重部门年度绩效考核年度绩效目标责任书60%部门月工作计划考核40%无无员工年度绩效考核员工年终绩效考核30%员工月工作计划考核40%部门年度绩效考核30%目标分解后的考
2、核分类目标分解后的考核分类http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 针对年度项目运营计划和项目经营目标责任书中的重要指标，各部门形成年度绩效目 标责任书，对工作中的成绩嘉奖，对工作中的失误问责，确保集团下达的年度目标顺 利实现。各部门将年度本部门绩效目标责任书中的重要指标形成年度部门工作目标计划。各部门将本部门年度部门工作目标计划分解形成部门月度工作目标计划。二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 员工根据部门月度工作目标计划，结合岗位职责，形成月工作计划表，逐月考核，同 时兼顾管理规章制度、职责落实情况，工作强度、难度，工作能力、态度、合理化建 议等
3、。年终根据年度部门绩效目标责任书、月工作计划考核结果综合评定员工绩效，并设置 权重进行加权评分，最终确定年度绩效奖金。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 u年度绩效目标责任书 关键业务目标（运营指标、核心绩效指标、目标成本等）满意度（客户满意度、跨部门协作满意度）部门基础管理（员工队伍培养提升、制度和流程建设、部门管理费用、部门重要日常工作等）u月工作计划考核 年终，总经理负责对各部门的2009年度绩效目标责任书评分，可量化的或硬性的指标必须有书面材料说明完成情况。部门年终总分部门年终总分 =年度部门绩效目标责任书年度部门绩效目标责任书*60%+60%+部门月度考核得分部门月度考核得分*40
4、%40%层级分类考核方案之一：部门考核层级分类考核方案之一：部门考核二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 各职能部门09年度绩效目标责任书关键业务目标部门基础管理u年度部门绩效目标责任书年度部门绩效目标责任书满意度销售计划工程进度工程质量目标成本举例：1、重庆复地营销管理部2009年绩效目标责任书2、重庆复地项目管理部2009年绩效目标责任书二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 举举例：例：1、重庆复地人事行政工作绩效合同 2、重庆复地人事行政部2009年绩效目标责任书管理类别考核管理重点考核方面系统建设集团职能中心系
5、统建设方面如：标准制订、技能提升等业务支持区域/城市公司业务支持方面如：运营目标、基础管理等二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 年度绩效目标责任书之：目标成本分解及考核年度绩效目标责任书之：目标成本分解及考核 将项目目标成本分解到每个部门，对目标成本中可控成本进行考核，形成责任明确、有机协调的成本管理体系，作为部门绩效目标责任书中的一部分，和绩效考核紧密结合。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 二、重庆复地内部分类考核体系主要责任部门：营销项目设计主要责任部门：开发成本：设计营销项目成本开发主要责任部门：营销成本设计财务销售收入销售收入成本成本利润利润
6、主要责任部门：管理成本：行政财务举例：举例：重庆公司管理费用月报表http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之一：定义目标成本分解与考核之一：定义目标成本-是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润 进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标；指项目当期建造的 目标成本。责任成本-是以项目目标成本为依据，按专业部门及岗位职责所建立的、分工负 责控制成本；实际成本-指目标成本中所对应科目合同结算完毕的金额；单项目标成本偏差率=（实际成本/目标成本-1）100。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之目标成本分解与考核之二：二：考核级次及
7、对象考核级次及对象 1、按照所审批的目标成本原则上考核到三级科目，但其中执行包干单价或总价 包干的科目考核到四级，局部到五级（详见目标成本责任分解及考核指标表）；2、除投资运营部以外的公司全体部门，各部门负责的成本科目与其在每一科目 中所占的考核权重详见目标责任成本考核权重表。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之目标成本分解与考核之三：考核职责三：考核职责成本管理部：负责目标成本中5501.025501.06项数据提供，提交人事行政部据此对各相关 部门进行考核；根据项目目标成本，监控目标动态成本，同时协同其他成本责任 部门分析其变动原因，向公司提交相应报告；财务管理部：负
8、责开发间接费、管理费、营销费三项数据提供，提交人事行政部据此对相关部 门考核；成本责任部门：各个相关部门（具体见附表责任成本部门表），配合成本管理主体进行成本控 制，提供所需要的相关资料，各成本责任部门负责人为部门责任成本负责人；人事行政部：成本考核执行部门。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之目标成本分解与考核之四：四：考核办法考核办法 1、在公司绩效考核周期内，根据目标成本考核指标的考核方式和考核节点对单项成本执行 情况进行考核，考核结果纳入部门年度绩效目标责任书。2、同一考核周期内，单项目标成本考核业绩指标得分：序号单项目标成本偏差率X业绩指标得分1-5%X5100
9、分25X1080分310X1560分4X150分5-10X-5110分6-15X-10120分7X-15130分二、重庆复地内部分类考核体系举例：/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 3、考核周期内部门目标责任成本业绩评分等于各单项目标成本业绩指标得分乘以单项权重的合计数 再换算成百分制得分；即部门考核得分=（单项目标成分得分*单项权重）*100分/部门考核权重之和4、考核周期：年中和年末各一次，年度考核评分为两次考核得分的算术平均值；/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 5、对非可控重大超目标成本或因营销需要方案调整超目标成本，按变更流程规定报批通过后，可 在实际成本取数时将此原因形成的偏差
10、做为例外因素剔除；6、目标成本由成本管理部负责制定，各相关责任部门负责提供各项相关参考数据或取费标准；目 标成本指标值及费用立项经各相关责任部门签字确认并报集团批准后，在实际执行中如出现漏 项，将对责任部门进行考核，该项记0分。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之目标成本分解与考核之五：考核程序五：考核程序 1、成本管理部每月10日前编制上月成本执行情况表报送相关部门及总经理；2、成本管理部和财务管理部每年的7月15日前和次年的1月15日前提交考核数据给人事行政部；3、凡是目标成本发生变更调整的，必须按流程规定报批，填报目标成本调整审批表，审 批手续完成后2个工作日内报成
11、本管理部备案，方能计算在考核数据中。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之目标成本分解与考核之六：设计变更及签证管理六：设计变更及签证管理 1 1、考核对象：、考核对象：单项合同变更签证总额：项目管理部、设计管理部、成本管理部 设计变更程序履行及时效性：设计管理部 签证变更程序履行及时效性：项目管理部二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 2、单项合同变更签证总额：按照集团09年项目成本管理考核办法规定，单项合同变更签证总额（含补充协议）5%时，每项扣10分；10%时，每项扣20分；25%时，本分项考核记0分；由成本管理部根据每月动态成本
12、统计报表提交人事行政部进行考核。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 3、设计变更程序履行设计变更程序履行 如果设计管理部不按照公司相关流程规定在POM上履行设计变更审批手续，而将变更单发放项目部导致变更事实成本增加（紧急情况下设计部可口头与相关部门沟通并请示公司决策层后，可先发放项目部，但需在一周内同时补办审批手续），该部分成本视同超目标成本，计入目标责任成本考核中；设计变更及时处理率指标：（及时处理的设计变更单数/设计变更总数）*100%，指标值95%，得100分；指标值90%，得80分；指标值80%，得60分；指标值80%，得0分。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 4、签证程序履行签
13、证程序履行 如果项目管理部不按照公司相关流程规定在POM上履行签证审批手续，此类单据不纳入工程结算范围（除非紧急情况下项目部可口头与相关部门沟通并请示公司决策层后由施工单位先行施工，项目部需在一周内同时补办审批手续）；经公司决策层特批，并补办了签证手续的除外，但此部分成本视同超目标成本，计入目标责任成本考核中；签证及时处理率指标：（及时处理的现场签证/现场处理签证总数）*100%，指标值95%，得100分；/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 目标成本分解与考核之七：目标成本分解与考核之七：风险预警机制风险预警机制 在项目开发过程中,如因宏观政策出现不可抗力等原因造成目标成本出现重大偏差时，各
14、相关责任部门应及时通知成本管理部，由成本管理部组织测算，并发出书面风险预警，上报公司决策。各相关责任部门未发现或已发现未及时按流程通知成本管理部，造成了成本目标超标，在目标成本考核时不能做为例外因素剔除。/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 附件：附件：1、复地上城3期目标成本责任分解及考核表 2、复地上城4期目标成本责任分解及考核表二、重庆复地内部分类考核体系http:/ 中管网房地产频道中管网房地产频道 部门考核之：月工作计划考核部门考核之：月工作计划考核（一）考评内容：1、根据公司年度目标及项目运营计划，各部门编制本部门年度工作计划，将年度工作计划分解到 月，形成部门月工作计划。2、月工作计划总分100分，占全年绩效考核的40%，月工作计划包含以下几个方面：（1）月度关键工作或关键节点工作，权重建议为40%-60%。（2）部门系统性管理提升方面的
