1、大型商场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案商场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2019-2020 新标准整编汇总单位名称：某购物中心2019 年X 月1目录第一部分 安全生产分级管控体系5第 1 章 安全生产分级管控作业指导书 61.1 编制目的61.2 编制依据61.2.1 相关法规及规定61.2.2 部门规章71.2.3 地方法规及文件91.2.4 标准和规范101.3 基本要求121.3.1 健全机构121.3.2 完善制度121.3.3 组织培训131.3.4 落实责任131.4 术语及定义131.4.1 风险评价131.4.2 危险源131.4.3 危害13
2、1.4.4 危险有害因素131.4.5 危害因素辨识131.4.6 风险141.4.7 工作危害分析法（JHA）141.4.8 安全检查表分析法（SCL）141.4.9 风险评估141.5 危害因素辨识141.5.1 辨识范围141.5.2 辨识内容151.5.3 危害因素造成的事故类别及后果151.6 风险识别、评价及控制流程15第 2 章 风险识别措施162.1 商场危险源（风险点）分布及辨识标准162.2 商场危险源（风险点）清单232.3 商场运输环节危害辨识、风险评价、控制措施36第 3 章 风险评估体系373.1 商场风险源识别依据373.2 商场风险评价办法383.3 商场企业安
3、全生产标准化评定标准393.4 工作危害分析法（JHA）1423.4.1 作业活动的划分1443.4.2 作业危害分析步骤1443.4.3 危险作业风险分析及安全措施1473.5 安全检查表分析法（SCL）1633.5.1 安全检查表编制的依据1653.5.2 安全检查表编制分析要求1653.5.3 安全检查表分析步骤1663.5.4 测算危害发生可能性 L 判断标准1683.5.5 测算危害影响后果的严重性 S 评判标准1693.6 作业风险分析法1703.6.1 作业条件风险程度评价（LEC）1703.6.2 作业风险分析法（风险矩阵）1723.7 商场风险分级管控清单182第 4 章 风
4、险控制体系1954.1 风险责任人划分1954.2 商场危险源与风险分析1994.3 风险控制措施2084.3.1 主要危险源2084.3.2 主要危险源控制措施2114.4 编制风险控制措施计划2134.5 选择风险控制时考虑因素2134.6 强化安全风险管理制度2144.6.1 商场安全生产管理制度2144.6.2 商场安全生产检查制度2164.6.3 安全生产管理制度2164.6.4 防火安全管理制度2194.6.5 安全教育制度2234.7 控制措施优先选择原则2254.8 风险控制效果评审225第 5 章 附录样表2261.2 风险点分类标准2265.1 风险评估表2315.2 风险
5、控制措施及实施期限2325.3 商场工作危害分析（JHA）记录表（样表）2325.4 商场安全检查表表法（SCL）记录表（样表）2375.5 作业活动清单2415.6 安全检查对照样表2415.7 设备设施清单249第二部分 隐患排查治理体系250第 1 章 隐患排查治理作业指导书2511.1 编制目的2511.2 术语及定义2511.3 编制依据2521.4 基本要求2551.4.1 健全机构2551.4.2 完善制度2551.4.3 组织培训2551.4.4 落实责任255第 2 章 工作任务及实施2562.1 成立隐患排查领导小组2562.2 责任及职责划分2562.3 隐患排查2572
6、.4 隐患排查结果的处理2592.4.1 隐患分级2592.4.2 隐患的判定标准2602.4.3 隐患级别的确定2602.4.4 隐患排查治理情况通报2612.5 隐患分级治理2612.5.1 隐患治理实行分级治理。2612.5.2 一般隐患的整改2622.5.3 重大事故隐患的整改2622.5.4 整改期间的防范要求2622.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度2622.5.6 隐患治理验收2672.6 档案管理2672.7 评审与更新267第 3 章 隐患排查项目清单2693.1 基础管理类2703.2 生产现场类278第 4 章 隐患排查台账2924.1 隐患排查台账2924.2
7、商场安全生产隐患排查标准3374.3 商场安全生产检查表3664.4 职业健康安全隐患检查表5714.5 隐患整改通知单5724.6 安全生产隐患通知单（排查）5744.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）576第 5 章 附录样表5775.1 表 1：隐患排查治理台账样表5775.2 表 2：隐患排查治理记录样表5795.3 表 3：隐患排查治理公示样表5805.4 表 4：隐患排查治理通知单样表5825.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表5835.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表5845.7 表 7：事故隐患分类汇总表5865.8 表 8：事故隐患信息表5865.9
8、 表 9：事故隐患排查治理情况统计分析表季度5875.10 表 10：事故隐患排查治理情况统计分析表年度5885.11 表 11：重大安全生产事故隐患报表590第一部分 安全生产分级管控体系第 1 章 安全生产分级管控作业指导书 1.1 编制目的为了建立商场安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实商场的安全生产主体责任，规范商场开展风险分级管控工作，按照安全
9、生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升商场本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实商场主体责任。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令 13 号（2014 年），2014年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18
10、 号修改，2009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月1 日实施6中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年 1 月1 日实施7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 1日实施8使用有毒物品作业场所劳动保护条例中华人民共和国国务院令第 352 号，2002 年 5月 12 日实施9特种设备安
11、全监察条例中华人民共和国国务院令第 549 号，2009 年 5月 1 日施行10危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修订，2013 年 12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年 1月 1 日施行1.2.2 部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1危险化学品目录(2015 版)国家安全监管总局等 10 部门 2015 年第5 号公告，2015 年 5 月 1 日实施2危险化学品经营许可证管理办法国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2012 年 9 月 1 日起施行3有限空间安全作
12、业五条规定国家安全生产监督管理总局令 69 号，2014 年 9 月 29 日实施4国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全生产监督管理总局第 79 号令，2015 年 5 月 1 日起实施5国家安全监管总局关于废止国家安全生产监督管理总局第 79 号令，序号文件名文件号、颁布实施日期和修改危险化学品等领域七部规章的决定2015 年 7 月 1 日起实施6国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定国家安全生产监督管理总局第 80 号令，2015 年 7 月 1 日起实施7油气灌区防火防爆十条规定国家安全生产监督管理总局第 84 号，2015
13、 年 7 月 30 日实施8爆炸危险场所安全规定劳部发199556 号，1995 年 1 月 22 日实施9仓库防火安全管理规则公安部第 6 号令，1990 年 4 月 10 实施10消防监督检查规定（2012年修订）公安部令第 120 号，2012 年 11 月 1 日施行11危险化学品经营单位安全评价导则（试行）安监管管二字200338 号，2003 年 4月 1 日实施12易制爆危险化学品名录（2011 年版）公安部，2011 年 11 月 25 日实施13生产经营单位安全培训规定国家安全生产监督管理总局 3 号令，国家安全生产监管总局令第 80 号修正14生产安全事故应急预案管理办法国家安全生产监督管理总局令第 88 号，2016 年 7 月 1 日15国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知安监总管三201195 号，2011 年 6月 21 日实施16国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知安监总管三201312 号，2013 年 2月 5 日实施17国家安全监管总局关于宣布失效一批
