1、历时修 理 内 容维修人设 备、设 施 事 故 报 告 单DDLHNW-JL-061 第 页/共 页规格型号事 故 原 因处 理 意 见负责人签名 质量目标进展情况检查统计表 DDLHNW-JL-065 第 页/共 页序号顾客满意率产品出厂合格率产品一次交验合格率员工培训率负责人检 查 情 况检查人员文件资料更改申请表DDLHNW-JL-066 第 页/共 页文件名称文件编号变更前的内容：变更后的内容：变更理由：编制人日 期审核人批准人文件和资料更改通知单DDLHNW-JL-067 第 页/共 页各相关科室：经质量管理技术领导小组研究决定，以下文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。修改前
2、后的内容：修改理由：文件和资料更改一览表DDLHNW-JL-068 第 页/共 页编 号名 称变更时间作废文件资料销毁登记表DDLHNW-JL-069 第 页/共 页销毁原因销毁日期临沂市好乃屋食品检验仪器设备使用记录 DDLHNW-JL-072 第 页/共 页仪器设备名称仪器设备编号型号 年度仪器设备检定时间：使用时间精确到分钟样品编号仪器使用性能使用人环境条件开始停止检测工程使用前使用后RH %检验仪器设备维护保养记录 DDLHNW-JL-073 第 页/共 页保养维护人保养维护情况或故障原因及 排 除 经 过维护后核对、校验记录合格供方评价表DDLHNW-JL-074 第 页/共 页单位
3、名称单位负责人单位地址联系 采购/外协材料名称类别技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力效劳交货及时性A充分满足合理优及时B适应可行可用能接受良可接受有延期C不适应不行不符合不合理一般较差经常延期优先条件指供货历史、相关证明评价结果列入合格供方 不例入合格供方 其它 评价人员：注：相关内容的评价，均应符合“B以上要求，方可列入合格供方。 月采购方案DDLHNW-JL-075 第 页/共 页方案采购物料名称数量规格供方名称质量要求到货日期编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日采 购 入 库 清 单DDLHNW-JL-076 第 页/共 页物料名称供货单位 计量单位单 价金 额1234567
4、8910金 额 合 计：检验员： 保管员：采 购 物 料 进 货 检 验 验 证 记 录DDLHNW-JL-034 第 页/共 页检验、验证工程检验、验证结果验证结论 检验员：生 产 设 备 台 帐 DDLHNW-JL-077 第 页/共 页设备名称自定编号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人审核人及日期： 记录人及日期：检 验 设 备 台 帐DDLHNW-JL-078 第 页/共 页 出厂日期精 度（分度值）测量范围出厂编号使用地点报废日期 现场卫生检查表DDLHNW-JL-079 第 页/共 页检查组成员时间：检查内容现场卫生情况检查结论纠正措施内容复查人及结论 记录人： 年度设备检
5、修实施记录DDLHNW-JL-082 第 页/共 页设备内部方案日期要求检 修 内 容实施检修大修中修实施时间结 果检修人设 备 验 收 记 录DDLHNW-JL-083 第 页/共 页设备型号生产厂家购进时间验收部门验收工程验收结果结论验收人日 生 产 记 录 表DDLHNW-JL-084 第 页/共 页 年 月 日 时 - 时记录时间监 控 内 容自我监测工程工艺要求及工艺参数实 测 结 果记录人备注：关键过程/设备鉴定/确认表DDLHNW-JL-085 第 页/共 页产品类别关键过程名称设备名称及型号：编号：使用年限：项 目要求值实测值判定结果综合评价设备参数过程参数设计能力工艺要求能力
6、实测能力产品质量状况：参加部门及人员评 价 项 目评 价 意 见质量副总生产副总质检科生产科供销科评价意见汇总：汇总人：评价结论：工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-017 第 页/共 页行为人姓名：所在部门：发生时间：发生地点：发现不良行为的途径：不不良行为的具体内容：调查人：可能造成的危害（或影响）及补救措施：签字：处理意见：领导批示：消费者投诉处理记录DDLHNW-JL-008 第 页/共 页投诉人单位姓 名地 址电 话邮 编投诉方式投诉日期投诉内容及理由意见质量负责人处结果经办人总经理：质 量 活 动 记 录DDLHNW-JL-021 第 页/共 页内容概要：内容记录：记录人：
7、不符合项处置记录DDLHNW-JL-003 第 页/共 页检 查 人不符合部门不符合责任人不符合部门负责人不符合事实描述：报告人：不符合性质评审意见：1不符合性质： 一般不符合 严重不符合2措 施要 求： 纠正 纠正措施评价人监督员： 年 月 日 批准人质量负责人：不符合原因分析：纠正纠正措施方案：不符合部门负责人：纠正纠正措施过程记录：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明必要时：验证人：生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-031 第 页/共 页维护、保养时间维护、保养措施操作人设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-029 第 页/共 页班 次情况处 理 结 果生产设备工具清洗消毒记录DDLHNW-JL-030 第 页/共 页设备工具名称清洗消毒方式操作人员设 备 运 行 记 录 表DDLHNW-JL-028 年 月 第 页/共 页设备编号设 备运 转 记 录111213141516171819202122232425262728293031
