1、5、项目社会效益本项目的实施可促进当地经济的发展，活跃城乡市场，拉动居民消费，可为社会提供直接就业岗位10个，间接就业岗位近100个，实现区域经济发展的良性循环。 6、项目环保效益本项目没有大的污染源且采取了必要的防范措施。相反，项目的建立，刺激了当地草业的发展，正好符合“再造山川秀美”的大西北的号召。第二章 项目背景和发展概况 一、项目提出的背景 养猪是我国养殖业的重要行业，大力发展养猪业符合国家的产业政策。近几年随着人民生活水平的日益提高，人们对猪肉的品质提出了更高的要求；随着猪肉深加工行业的发展，越来越多的猪肉制品受到人们的喜爱，已经成为日常生活中消费量最大的肉食品之一，社会对优质猪肉的
2、数量也提出了新的要求。因此，国家有关部门提出要重点发展瘦肉型良种猪。中国入世后，为了迎接入世带来的机遇和挑战，必须建立一批与国际质量标准接轨的外向型农产品生产基地，开发一批有影响的农产品品牌，培育一批具有国际竞争能力的市场竞争主体。建设瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地，向社会提供优良种猪和瘦肉型商品猪不仅符合国家的产业政策，同时也是行业发展长远规划所提出的要求。*县位于铜川市最北端，北与黄陵接壤，南与耀州区毗邻，东邻洛川、白水，西靠县阳市旬邑县县。*镇位于县城东部，距县城26公里。全村辖7个自然村，54个村民小组，有2056户，农业人口6621人，可耕地面积18000亩，苹果园面积2300亩
3、。全镇有劳动力3780人，劳务输出620人。2006年工农业总产值1263万元，生猪存栏1180头，牛存栏5100头，羊存栏3650只，人均纯收入1815元。*县主要交通运输为公路和铁路。通过县境的主要有210国道，西延高速穿境而过。西延铁路在 设有车站，交通条件较好。*镇是*县内人口相对集中、经济文化较发达的乡镇。该镇地处东塬之核心，历史悠久，水源充足，群众文化水平相对较高，接受新事物的能力强，随着党的富民政策不断深入人心，农民脱贫致富奔小康的积极性空前高涨。在各级政府的大力支持下，以争取国债项目建设沼气池120个，并进行了改厕、改圈、改灶。修建了村级公路，经济发展环境与基础设施不断完善，为
4、本项目的顺利实施提供了很好的人文社会、经济条件。从宏观发展的角度看，*镇可持续发展的后劲严重不足，仅依靠天吃饭的种植业和栽植苹果来增加农民收入的作用是十分有限的。建设该项目能很好的带动当地习惯从事的畜牧业，特别是养猪业的大力发展，通过项目为养猪户提供优良猪仔，技术人员指导农户科学饲料配方、科学养殖，既能很好的利用当地的种植业资源和消化剩余劳动力，猪粪经发酵后用来施肥苹果园，提高苹果品质，又能为当地农民建立较好的畅销收入增长机制，考虑到目前猪肉市场实际，在*镇发展养殖优品生猪是一个比较客观、稳妥且见效快的产业。二、改、扩建养猪场的意义我国养猪历史悠久，猪种资源丰富，在猪种选育、饲养管理、猪病防治
5、、猪粪处理和猪舍建筑等方面积累了大量的经验。自1978年以来，我国养猪生产得到较快的发展，在世界养猪生产中的比重逐年上升。1978年，我国生猪年末存栏数为3亿头，占全世界的39；出栏生猪16亿头；猪肉产量800多万吨；人均猪肉占有量9.O千克。1997年我国生猪年末存栏数达47亿头，占全世界的50；出栏生猪5.6亿头，占全世界的49；猪肉产量4300万吨，占全世界的49%人均猪肉占有量348千克。然而我国是世界人口大国，人均肉类占有虽已达到世界平均水平，但远远低于发达国家的人均水平，仅为世界最高水平（363.48千克）约丹麦的110，约相当于美国的310，欧盟的410。国际市场方面,我国是世界
6、活猪出口大国，1990年活猪出口300万头，猪肉出口为1242万吨，猪肉罐头为909万吨。出口的主要市场位于我国周边地区，有朝鲜、俄罗斯等东南亚和欧洲国家，还有香港和澳门等地区。事实上世界肉类食品市场的空间还很大，如我国近邻的日本，就是世界第一进口猪肉大国，另外德国、意大利、法国和美国都是猪肉进口国。因此，随着我国养猪生产的规模化、节约化、科学化，随着养猪生产水平的不断提高、疾病防治能力的加强、猪肉品质的改善，我国养猪业走向市场是完全可能的。1、是实现养猪业产业化发展的必要手段要提升养猪业整体水平，逼近要改善配方，选用良种。重要的是要以产业化的方式发展养猪业。拟扩建的养猪场，不仅仅是单一的廓东
7、育肥猪的存栏头数，为市场提供优质活体商品猪，更重要的是以养猪场为龙头，为广大养猪户提供有良种猪、饲养技术、饲料配方与疾病统一预防，走“公司+农户”的产业化路子。 2、调整农业产业结构，拉动区域经济发展，增加农民收入发展养猪业是项目区未来的主导产业之一，也是发展当地农村经济的一大支柱产业，加大加快养猪业科技示范、良种推广、科学养殖等工作的力度，队友和当地农业产业结构，增加农民收入均有非常重要的意义。本项目立足当地人文社会习惯，充分运用农村剩余劳动力和种植业资源，通过项目带动当地农户，是养猪业贵诺、质量等都能够上一个新的台阶，从而起到优化农业产业结构、拉动区域经济、增救农民收入的作用。三、项目的总
8、体目标改、扩建养猪场总体设想是：全面贯彻中央一号文件和十六大精神，以龙头促进项目区养猪业的监控快速发展，增加农民收入，逐步实现农村奔小康的目的。奋斗目标是：用一年时间改、扩建成养猪场，使之初具规模，到项目建成时形成年产猪仔3000头，育肥猪2000头，年经营收入240万元。第三章 建设条件 一、自然条件*县位于陕西省中部，南距西安189公里，北距延安市200多公里。年平均气温9.4，极端最高温度36.5，极端闻低温度-21.4，年平均日照时间为2528.4小时，年均降水量630mm，年平均无霜期172表，气候温和。 二、项目选址本项目在*县*镇 村 公司改造、扩建养猪场。在*镇的38个行政村建
9、立100个养猪示范户。 三、基础条件 1、给水排水项目所在地处东塬区，给排水十分方便。本项目建成后，最大用水量为15吨日。主要包括猪饮用水、生活用水等。公司现有机井一座，能力为50吨，除供给村民生活用水外，能满足项目需要。2、电本项目建成后，用电包括动力用电和生活照明用电，需装50KVA变压器。项目区电力资源充足，完全能满足项目用电需求。 3、燃料本项目供热工程主要是用于采暖，拟设置一台1吨锅炉。燃料采用煤炭，项目区煤炭资源丰富，完全可以满足采暖用煤。 4、通讯*县拥有15000门程控交换电话，还实现了国际、国内程控联网，移动、联通已覆盖全县所有乡、村，小灵通也已逐步向农村发展。 四、主要障碍
10、因素及解决方案本项目制约因素主要有二个方面：（1）项目建设资金筹措困难。一是本场前年刚投入数百万元建设了现在的猪场，企业积累少；二是申请银行贷款比较困难；三是引进“三资”有一定难度。（2）环境污染治理有难度。猪场主要污染源为猪粪水，治理难度较大，特别是达到一定养殖量时，对环境的影响较大。消除制约因素的对策措施分别见后面“投资估算及资金筹措”和“环境保护”条款有关内容。第四章 建设单位的基本情况 一、建设单位概况 *县公司系股份制企业，成立于2005年，公司拥有固定资产320万元，依靠自身的经营实力和现代管理手段及周到的服务，逐步形成了稳定的市场与客户群。该公司目前有各专业技术及管理人员15名，
11、其中高级兽医师2人，兽医师7人，助理兽医师及技术人员26人。科技人员在长期的生产实践中积累了丰富的主场饲养管理经验，为项目的实施提供了基础支持。公司组建了科技服务队，具有稳定的销售、服务、信息体系，同时，实行“公司+农户”的生产服务体系；该项目负责人精通业务，管理严，并善于钻研和学习，为项目的顺利实施奠定了基础。 二、研发能力 *县 公司有各专业及管理人员35人，其中兽医师7人，高级兽医师2人，助理兽医师及技术员26人，为项目的实施提供了基础支持。组建了一支科技队伍，承担养猪示范户的技术指导工作。 三、公司财务状况？公司公司注册资金50万元，拥有固定资产522.6万元，2006年实现销售收入1
12、804.66万元，利润402.73万元。经过2年多的发展，公司目前已成为铜川市市畜牧业发展和农业产业化龙头企业，是*县20062010年县域经济发展规划中四大产业重点支持企业之一。2006年公司被评为*县农发行“A”信用企业。四、法人代表基本情况，男，汉族，陕西省*县人，生于1959年12月，大专文化，中共党员，现为？公司董事长，法定代表人。1997年开始从事畜牧业并创办了？公司，在多年的经营中坚持诚信为本，依法经营，善于管理，知人善用，具有强烈的市场意识和创新意识，多次受到有关部门表彰和广大客户好评。为地方经济发展辛勤耕耘，业绩突出，2006年被评为“*县劳动模范”。第五章 市场分析与销售方
13、案 一、市场分析我场以生产育肥猪及提供农户猪仔为主，近2年育肥猪平均上市量在1000头左右，主要销售于本县境内。据反馈的信息分析，除本县以外，西安、咸阳两市的年需要量在30000头以上，根据我场经营的知名度和信誉度，向上述地区每年销售育肥猪都可达5000头以上。本项目设计生产育肥猪2000头，其市场销售是不成问题的。 二、营销策略本项目设计年产育肥猪2000头，全部在周边市场上销售，重点向项目乡镇农户和养殖专业户供应100头猪仔，以改良现有市场猪肉品质，满足人们日益增长的物质生活需求。年产2000头瘦肉型商品猪的销售采用两条腿走路的营销策略，一是近几年重点在项目所在地市场上销售；二是随着无公害
14、农产品标准的认定，销售重点逐渐向西安、咸阳市场转移。第六章 项目建设方案 一、建设目标与规模 l、项目建设目标 养猪场建设严格按照建设部有关建筑设计要求，采用国内先进的设备、新型保温材料和设施进行建设，同时达到日臻完善的目标。 扩建形成年出栏育肥猪2000头，年产猪仔3000头的养猪场，建立现代化养猪示范户100户。 3、项目规划和布局 本项目建设的主要内容包括扩建猪栏2114平方米，辅助生产、公共工程、服务工程等717平方米，建立养猪示范户100户。 厂址选在原养猪场。 4、生产技术方案与工艺流程（1）生产技术方案本项目为扩建工程，项目建设标准必须考虑到原有建设内容。即本项目建成后，整个猪场
15、要达到现代化猪场的标准。一是采用半封闭式工厂化饲养模式，喂料、清粪半自动化，喂水全自动化；二是执行无公害农产品标准，饮用水水质、兽药使用、兽医防疫、饲料使用、饲养管理等方面执行有关规定和准则，做到上市的活猪或猪肉无规定疫病，符合绿色食品标准。（2）工艺流程 本项目建成后，完善了养猪场半封闭式工厂化饲养模式，生产工艺流程为： 空怀母猪车间妊娠母猪车间母猪分娩产仔车间仔猪培育车间育成猪车间育肥猪车间。饲喂全价配合饲料。喂料、清粪采用半自动化，喂水采用自动化。项目具体技术标准见附件。二、设备选型配套与土建工程 l、设备选型配套项目所需设备见下表：生产与辅助生产设备投资明细表 单位：万元序号名称规格单
16、位数量金额1生产设备7.81.1饲料搅拌机93QHD-1000台51.2粉碎机1.3送料车辆100.51.4采精设备套2辅助生产设备5.52.1运输车2.2运粪车3公共设备113.1污水处理系统3.2照明供电64服务性设备284.1锅炉204.2水泵组4.3计算机系统4.4通讯设备合计52.32、土建工程本项目土建工程主要包括猪栏建设、公共工程、服务工程等，具体内容见下表：土建工程投资估算表 单位：工程名称建设性质（改/扩建）建设面积（平方米）单位造价（元平方米）投资额猪栏扩建2114105.7种猪585002.9母猪63031.5保育猪42621.3育肥猪100050辅助生产30017.5饲
17、料加工车间20062512.5仓库2.52.3更衣、消毒室251.252.4兽医、化验室公共工程1156.5厂区道路厂门1600.83.3门卫值班室156000.93.4污水处理7003.5厕所0.33.6厂区绿化服务工程1428.54配电室锅炉房80水泵房深水井0.74.5储水池120.844.6修理间0.75生活福利设施9.65.1办公室5.2职工宿舍605.3职工食堂2831147.84 3、种群配置与科技示范项目猪种群建设配置与科技示范见下表：种群与科技投资估算表 单位：投向头（示范户数量）头（户养猪示范）费种群建设67.6390.121.08生产母猪1700.07512.75后备母猪
18、3100.039.31.5生长发育猪0.0440技术中试品种技术技术示范示范（户）100200元/户技术指导培训100元/户科技人员补助200人次100元/人次其他72.63三、项目实施进度安排项目从批准之日起实施，建设期1年。项目实施进度计划表 时间项目一季度二季度三季度四季度项目勘察设计车间土建施工设备订购设备安装及调试种群配置项目竣工验收、投入使用第七章 投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲2、陕西省委、省政府关于大力发展畜牧业的决定（2001）3、*县畜牧业发展“十一五”规划4、陕西省建筑工程综合概预算定额 5、
19、农业项目经济评价实用手册（第二版） 6、设备价格依据生产厂家的报价 二、项目建设投资估算 该项目总投资388.28万元，其中建设投资309.31万元，建设期利息4.22万元，流动资金74.75万元。 （1）建设投资 该项目建设投资309.31万元，主要包括： A、工程费用202.76万元。其中： 土建工程费147.84万元；设备购置费52.3万元，安装工程2.62万元。 B、工程建设其它费用72.63万元。 其中： 种群建设费67.63万元；示范户技术培训费5万元。 C、预备费33.93万元，其中基本预备费22.03万元，涨价预备费11.9万元。（2）建设期利息项目建设期贷款利息及资金占用费4
20、.22万元。（3）流动资金 流动资金参照同类企业的资金周转情况按详细估算法估算，该项目所需全部流动资金74.75万元。 三、资金来源及筹措 l、申请财政资金 该项目申请财政资金支持116.49万元（占项目总投资的30），其中有偿资金为87.37万元，无偿资金为29.12万元。 2、申请银行贷款 该项目申请银行贷款100.08万元（占项目总投资的25.78）。 3、企业自筹该项目单位自筹资金为171.72万元（占项目总投资的44.22）。 四、资金筹措能力分析 1、地方财政配套能力分析 *县养猪场建设项目具有科技含量高，市场需求量大，市场前景广阔，投资与产出比例高，经济效益显著，建设期短，工程费
21、用和生产设备费用投资少，带动和辐射能力强等特点。能有效地促进地方经济发展，同时对解决农村剩余劳动力就业和优化农业产业结构有着巨大的推动作用。在现代管理和经营体制推动下，能迅速形成产业化经营。公司向*县县委、县政府、铜川市市市委、市政府及有关部门汇报后，各级政府和有关部门领导表示将给予积极支持和扶持。 2、企业自筹能力分析公司属股份制企业，公司经营方式灵活，管理严谨，完全按照市场经营模式运作，财务运行状况良好，2005年末剩余收益（未分配利润+资本公积+盈余公积）53万余元，2006年末442.7万元，已积累了雄厚的资金，自筹资金能力强；同时，2005年末资产负债率为零，2006年末资产负债率为
22、34.5%。 3、银行贷款可靠性分析经过当地农业银行的多次考察和了解及项目评估，认为？公司所运作的项目具有下述几方面优势：一是公司管理和运作方式，符合现代企业管理模式产业化经营模式，无管理上的风险。二是项目选择有可靠的市场支持并能够按照现代市场经济模式运作，产品市场需求量大，无市场风险。三是项目充分利用了当地丰富的土地资源优势，有利于项目的规模化经营。四是公司在金融系统中信誉度高，所以，地方银行表示给予资金方面的大力支持。 五、资金使用和管理 1、资金使用计划 该项目申请的农业综合开发多种经营专项资金主要用于项目设备购置费及部分流动资金。企业自筹资金主要用于项目土建工程、工程建设其它费用以及流
23、动资金。银行借款主要用于项目运营所需流动资金。 2、资金管理 该项目在建设期间将建立健全资金使用管理制度和监督机制，设立专门账户与项目资金核算机构，实行报账拨付，接受财政部门和金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和保障项目的顺利实。 项目资金使用和管理将严格按照国家金融制度，金融法规，农业综合开发资金使用管理办法，银行贷款使用管理办法及会计法等法规、条例、办法进行管理和使用，确保专款专用，促进项目健康发展和项目建设目标的实现。第八章 财务评价 一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2
24、、税费该项目财务评价涉及的税费主要增值税（13），城市维护建设税7，教育费附加3，所得税（税率25）。3、利率财政有偿资金占用费率为2.4，银行长期贷款利率为7.3，短期贷款利率6.84%。4、项目计算期该项目计算期12年，其中建设期1年，生产经营期11年。5、生产负荷该项目第2年可投入生产，生产负荷为70，第3年及以后年的生产负荷为100。6、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为10。 二、销售收入和销售税金及附加估算该项目达产期年实现销售收入240（不含税，以第七年为准，下同）万元，销售税金19.04万元，其中增值税17.31万元，城乡建设维护税1.21万元，教育附加0.52万元。三、成本费用 该项目年生产总成本为149.02万元，其中可变成本106.70万元，固定成本42.32万元。 该项目年经营成本为134.97万元。1、外购原料该项目全负荷生产年，需外购原料费用105.12万元，其中精饲料92.16万元，粗饲料12.96万元。2、燃料与动力费该项目建成后所需外购燃料与动力费1.58万元。3、工资福利费该项目定员10人，其中生产工人人均工资按1.2万元人年计，技术人员人均工资按1.8万元人年计，管理人员人均工资按1.8万元人年计，福利费按工资费用的l4提
