1、条款号条款名称项目部领导项目部管理人员项目经理项目副经理项目工程师技术员质量员材料员安全员计量员送样员机具员资料员14质量管理体系24.1总要求34.2文件要求4.2.1总则54.2.2质量手册64.2.3文件控制74.2.4记录控制8管理职责95.3质量方针105.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划115.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通12资源管理136.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训146.3基础设施156.4工作环境项目部质量管理体系职能分配表（续表）16产品实现177.1产品实现的策划187.2与顾客有关的过程7.2.2与产
2、品有关的要求评审7.2.3顾客沟通197.3设计与开发本条款对本公司不适用，予以删减207.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证217.5生产和服务提供227.5.1生产和服务提供的控制237.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3标识和可追溯性257.5.4顾客财产267.5.5产品防护277.6监视和测量装置的控制28测量、分析和改进项目部质量管理体系职能分配表（续完）298.1308.2监视和测量318.2.1顾客满意328.2.3过程的监视和测量338.2.4产品的监视和测量348.3不合格品控制358.4数据分析368.5改进8.5.1持续改进8.
3、5.2纠正措施8.5.3预防措施备 注/表示主控 /表示相关五、岗位责任制项目部主要岗位职责与权限岗位：项目经理（）条款号职责与权限5.2以顾客为关注焦点1）确保正确识别和满足与项目部相关的顾客明示的隐含的要求。2）通过施工合同、工程回访等形式收集信息，以达到增加顾客满意的目的。职责、权限与沟通1）在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量职责。2）负责就负责管理体系在本项目部内部有效运行和持续改进，并进行沟能。5.6管理评审参与集团公司由最高管理者（总经理）主持的管理评审，并做好相关工作。6.1资源提供就本项目部管理工作需要，提出本项目部的资源提供的需求。1）负责施工现场顾客满意
4、度信息收集工作。2）组织与实施项目部的资源提供的需求。8.2.2内部审核1）组织好项目部内部质量管理的审核工作。2）为内审提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。负责实施对本项目部质量管理体系的监视和测量。1）负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司相关部门反馈。2）具体组织和实施施工现场实际发生和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。项目副经理（）职责权限1）协助劳动人事部实施对人力资源的控制。2）根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。具体负责对施工现场所有基础设施，包括临时设施、施工机械设备和支持性服务设备的设置。1）负责按“
5、工作环境管理办法”的规定要求，创造良好的施工工作环境。2）参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3）按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作。1）正确识别和理解顾客明示的和隐含的要求。1）对项目部的材料按“合理有序文明节约”的原则进行管理。2）审核项目部所编制材料要料计划，并予以实施。3）负责并实施对“劳务分包”及“专业分包”的管理和监视。生产和服条提供的控制1）负责施工中各分项、分部施工作业的控制。2）组织并实施对施工中关键过程特殊过程的监控工作。3）组织好施工图纸内部预审和图纸会审工作。1）组织材料员对进场材料的标识和发料标识；2）组织施工员实施对具有可追溯性要求的在施品，应作出相
6、应记录以便追溯。负责并实施按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求，对顾客提供产品进行管理。项目总工（）负责项目部质量管理职责范围内的文件编制评审、更改、控制和管理。负责质量管理体系运行中按规定形成的质量记录和产品实物质量记录，并收集、整理、移交和保存。1） 组织和具体编制“施工组织设计”、“项目质量计划”。2） 负责分项、分部工程作业指导书、施工技术交底书的编制和实施。生产和服条提供过程的确认负责对特殊过程施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对特殊过程的控制，并安排做好连续监控的记录。负责制定和实施在产品的防护技术措施。负责制定
7、和实施单位工程的交付技术措施。1） 根据施工工程的要求，合理配置计量、测试仪器。2） 负责对检验、测试仪器的控制。1） 负责制定项目产品的监视与测量计划，并督促项目部各职能人员执行计划。2） 参与地基基础、主体结构及竣工工程的验收及隐蔽工程的检验等。1） 负责并落实现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。2） 负责对轻微和一般不合格品的评审、处置的验证。3） 参与对严重不合格的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。1） 及时组织收集与质量有关的信息，并进行分析。2） 负责落实砼、砂浆强度的检验评定。技术员（）具体通过施工合同，施工过程中回访等形式，收集信息，加以分析，以达到顾客
8、满意的目的。协助项目经理，落实项目部岗位职责，并做内部沟通工作。协助项目经理，准备好项目部管理评审材料。根据本项目部的人力资源需求。协助项目副经理做好人力资源配置及培训工作。1）参加施工图纸的预审和图纸的会审工作。2）具体实施施工中各分项、分部施工作业的控制。3）做好关键过程、特殊过程的监控工作。4）负责在施工过程中执行国家（地方）强制标准和条文。对具有可追溯性要求的在施品，应作出相应记录以便追溯。1）具体实施施工过程及竣工工程的成品防护措施。2）负责施工现场的材料贮存和防护工作。1）参与施工现场顾客满意信息的收集并及时反馈到有关部门。2）参与实施质量回访和保修工作，参与编制保修方案。参与项目
9、部一般不合格的评审、处置和检证等工作。质量员（）策划1）参与公司质量管理体系的策划工作。2）参与项目部质量管理网络的建立。产品实现策划1）参加工程项目的“施工组织设计”，“项目质量计划”编制。2）组织策划施工现场“QC”小组活动。1）参与特殊过程施工所规定的施工工艺、设备过程人员的鉴定工作。2）具体实施对特殊过程的监控，并做好连续监控的记录。1）参与收集施工现场顾客满意度信息并反馈到有关部门。2）参与质量回访和保修工作，参与编制保修方案。积极参加内部质量管理体系审核工作，提供项目部质量体系有效运行的持续收进的客观证据。1）实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序和交付。2）对有复试要求的物料按
10、有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3）进行工期序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行质量验收。1）负责现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。2）负责对轻微和一般不合格品的评审，处置和验证。1）及时收集与质量有关的信息，并进行分析。2）负责汇总整理和保持数据分析的记录。材料员（）1）明确自身工作职责和权限/2）参与质量体系在项目部内有效运行和改进工作。1）根据施工总进度的要求，编制材料采购要料计划。2）负责对进场的材料进行验收、验证和记录。3）参与对“A类材料合格供方”的业绩评审和供货的服务、质量等信息的反馈。4）参与材料采购合同或协议的签定。1）具体实施对现场材料的
11、标识和发料标识。2）对具有可追溯性要求的材料，应作出相应记录，以便追溯。1）具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。2）实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。1）参与施工现场顾客满意度的收集工作。2）参与施工过程中的质量回访工作。积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量体系有效运行和持续改进的客观证据。产品的监视和数量1）对有复试要求的材料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。2）对进场的材料实施验证。不合格品1）参与施工现场不合格品的标识、记录和隔离工作。2）参与施工现场一般不合格品的评审、处置和验证。安全员（）参与项目部内部的质量管理体系文件和其它管理文件的编制。1）
12、明确在项目部内部自身工作职责和权限。2）参与就质量体系在本项目部内部有效运行和持证改进工作。1）参与编制施工现场机械设备使用计划，并予以实施。2）负责机械设备的安全使用，参与机械设备事故的调查、分析、处理及上报事宜。2）按施工方案要求组织安全施工，落实安全技术措施消除不安全因素实施文明施工。产品实施的策划参与工程项目的施工组织设计和项目质量计划中施工安全部分的编制工作。1）参与投标书中施工方案和质量及安全措施等文件编号；2）按投标书和合同条款的承诺，做好施工安全工作，保证质量目标的实现。积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量有效运行和持续改进的客观证据。参与施工现场实际发生的和潜在的
13、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施工作。资料员（）1）参与项目部内部的质量管理体系文件和其它管理文件的编制、更改。2）负责项目部内部文件的收发登记及受控管理。按程序文件和管理办法要求，具体负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。；1）明确项目部内的分工及自身的职责及权限。2）参与就质量体系在本项目部内有效运行和持续改进。参与本项目部的培训计划的制订工作。参与施工现场“QC”小组活动，并积极推进开展正常活动。1）参与投标书中施工质量保证措施等施工文件编制。2）参与工程投标书、合同、变更合同的评审。1）负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。2）负责产品的质量记录标识、编目、归档等
14、项工作。1）参与收集与质量有关的信息，并进行分析、汇总。2）负责整理数据分析的记录并将其传达到有关部门。机管员（）1）明确在项目部自身工作职责和权限2）参与就质量体系在项目部有效运行和持续改进工作1） 编制施工机械设备使用计划和施工机械设备安装平面布置图，并组织实施2） 负责施工现场机械设备的使用和管理，建立设备管理台帐3） 负责对各种施工机械设备维护、保养、修理的管理，定期组织对施工机械设备的安全性能检查，发现问题及时组织处理4） 参与机械设备安全使用及机械设备事故的调查，分析与处理的工作参与按施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境，消除不安全因素，实施文明施工1）参与项目质量计划的编制工
15、作2）参与项目部：“QC”质量管理小组活动根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备积极参加内部质量体系的审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据计量员（）按程序文件的规定，做好相应的质量记录的收集、标识、编目、归档1） 明确在项目部自身工作职责和权限2） 参与就质量体系在项目部有效运行和持续改进工作1） 参与项目质量计划的编制工作2） 参与项目部：1） 负责对检验、测量设备的控制2） 编制项目部检验、测量设备周期检定计划，并按计划进行送检3） 在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”4） 做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。积极参加内部质量管理体系的
16、审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。参与施工现场一般不合格项，不合格评审工作送样员（）1） 参与对材料供方的选择，评价和资格认定2） 参与对进场的采购材料的验证和记录工作参与实施对材料的标识工作负责对复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。1） 参与现场不合格品的标识，记录和隔离工作2） 参与对轻微和一般不合格的评审工作六、质量保证机构的动作6.1质量管理控制流程 审定项目施工策划分包单位控制供应单位控制主建 管设 部单 门、位、质监 监理 站监 理机械设备管理监控资源、分包需求计划及提供施工现场准备审核报批工程分包劳务分包物资供应项目施工过程控制 监控外委试验
17、项目施工监控合同管理监测装置管理监测不符合、不合格品控制 监控、签认项目竣工验收筹建项目部 组织、签认、备案注：图中实线为产品实现主导过程顺序，虚线为监控或相互联关系。建设单位、保修要求保修期管理 签认6.2质量保证措施6.2.1总体措施为确保本工程质量目标的实现，我公司对所有参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，牢固树立“质量第一”的意识，围绕质量工作目标，形成科学的网络化答理模式，并层层分解到各个施工环节及日常工作实务管理中去。据此，特制定以下质量保证实施措施：1）我公司将及时做好业主提供的有关水准点、坐标轴线控制点的复核、验收接受及保护工作，并做好有关书面资料的收集整理归档，为下道工序的施工提供可靠的技术保证。2）在展开工程施工前，对接收的施工图纸，由项目
