1、对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1工作环境1、厂房内通风情况要求良好。查现场2、噪声、粉尘要有控制措施。3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。2工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。查现场及记录2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。3设备管理1、认真执行设备管理制度
2、，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。4关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。4、档案及安全检查记录齐全。5、应急预案按期演练。5电气管理1、严格执行各项规程、规范。2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正
3、常，无杂音。4、各接地良好，附属设备完好。5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。6、防爆区电气设施符合防爆要求。6消防管理1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。查看现场2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。7化学品管理1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。3、废弃的危险化学品包装物是否
4、进行了无害化处理。8安全设施1、避雷设施完好并定期检测有记录。2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。3、各联锁装置运行正常，且定期试验。4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。9劳保用品1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动
5、防护用品。3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。10三违现象1、坚决杜绝违章指挥现象。2、坚决杜绝违章作业。3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。11防火防爆1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。5、严格执行生产区域防火、防爆制度。12施工管理1、施工方已具备进厂施工的各项条件。2、施工现场的安全防护措施安全可靠，3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。13培训教育1、按公司要
6、求制定可行的培训计划。检查落实2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。检查落实、严格监督3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。14厂房建筑1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。检查与责任制挂钩记录车间级安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，
7、以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。每月至少检查一次检查 结果职责1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查工艺1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场设备1、检查运转设备的基础牢固情况
8、、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。电气仪表1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。3、检查仪表有无锈蚀
9、、松动、泄露等潜在危险。现场管理1、检查工作现场是否清洁、有序。2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。安全教育1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。查现场查记录3、
10、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培训教育工作。1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。作业证检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。查作业许可证警示标志1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒
11、区域和警示标志的情况。监督管理1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。班组级安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间
12、报告。每周检查一次检查结果劳动纪律1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。检查现场和记录2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 设备2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。1、检查本班组时段内
13、关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的填写情况。1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。 检查与责任制挂钩记录安全管理人员综合安全检查表 检查人员： 检查日期：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。每月一次单元检查
14、方法存在的问题工作环境1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风2、噪声、粉尘控制情况噪声、粉尘是否有控制措施现场检查3、现场卫生干净整齐，工具器材摆放有序现场检查、整改处理4、现场设备卫生无漏点、无油污1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况现场检查、整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带5、安全阀、压力表阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理6、液位计、温度计是否正常、标明上下限现场检查、保证完好7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设
15、施报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。9、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好现场检查、落实整改工艺指标1、操作指标控制范围符合安全操作规程要求检查执行情况2、实际操作指标3、员工对操作指标的了解学习培训情况4、操作指标的变更根据实际生产核对操作指标检查变更记录设备运行1、设备基础安装设备基础2、转动设备防护装置3、设备卫生现场检查，整改落实4、设备润滑保养实行承包管理现场检查、检查落实5、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声劳保穿戴1、操作人员劳保穿
16、戴劳保穿戴齐全日常检查、综合检查2、安全帽佩戴下颚带、帽衬完好，正确佩戴日常检查、立即整改3、必需配戴的防护用品根据要求佩戴必须的防护用品日常检查、现场检查1、违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象4、违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实1、机动车辆防火帽情况进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范现场检查、各级检查、向公司举报2、危险化学品储罐区、装卸车辆易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；运输车辆装卸时应进行静电接地；车辆要切断
17、总电源3、危险化学品生产区、储罐区使用手机不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场1、施工合同及施工协议签订情况施工方是否签订施工合同及施工安全协议现场检查确认2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况施工方是否具备相关资质，施工人员是否与参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗3、安全防护措施的落实、违章情况施工现场的安全防护措施是否安全可靠，是否无违章行为1、制定年度教育培训计划按公司要求制定可行的培训计划2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符合要求3、员工对培训知识掌握情况培训知识掌握良好抽考检验、现场提问每周一次1、路面卫生无尘土、无纸屑现场检查、及时清理2、粉尘、噪声粉尘、噪声是否有控制措施4、警示标志警示标志是否完好齐全5、电气设备和线路的安装架设是否符合相关技术规范6、机械设备安全防护装置是否安装并完好有效5、设施编号、责任落实专人负责、定期检查设置标签、落实责任人6、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内7、压力表压力是否正常、标明上下限8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施9、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。现场
