奥园大集团材料采购管理办法附表Word格式文档下载.docx

1、附件2：年度材料计划表地区：项目公司：楼盘名称：第 页 共 页序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位1月份 用量2月份 用量3月份 用量4月份 用量5月份 用量6月份 用量7月份 用量8月份 用量9月份 用量10月份 用量11月份 用量12月份 用量备注签收人：联系电话：项目公司接收回执方式：传真号码： 联系人： 联系电话：材料采购部签收回执：签收时间：页数：签收回执编号：说明：说明:1、此表用于各项目公司提交下年度材料物资计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（仅为预算量、不作结算），每年限报一次；准确度须达到70（含70）以上； 2、此表须由各项目公司报各楼盘后下年度材料计划总量，于每年

2、11月20日前提交材料公司，并将电子版发至专用邮箱： 3、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填写准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码； 4、此表传至材料公司后，材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至项目公司；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收； 5、请各负责人在签字之后注明签字日期。附件3： 月度实际用料计划表地区:楼盘名称: 第 页 共 页 工程项目：送货地点: 填表时间： 年 月 日施工单位:施工单位收货人及联系方式：数 量到货时间施工单位：（签字盖章）工程部项目经理：工程部经理：合同预算部经理：说明1、此表用于提交下月实

3、际用量材料物资计划，由施工单位按照材料供货周期填报（签字盖章），经工程部经理初审、项目公司经理复核后于每月5日前提交材料公司，同类材料每月限报一次； 2、各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理； 3、此表由项目公司审批签字加盖项目公司公章后，扫描传真至材料采购部，并将电子版发至专用邮箱： 同时传真一份至合同预算部； 4、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改； 5、此表传至材料采购部后，材料采购部经核实无误将回传“签收回执单”至项目公司； 6、请各负责人在签字之后注明签字日期。附件4 临时用料计划表施工单位（签字盖章）：1、此表用

4、于申报对每月实际用量漏报、临时急用或需补报的材料物资。由施工单位填报（签字盖章），经工程部经理初审、项目公司经理复核后提交材料公司，每月累计不得超过三次；附件5 中国奥园地产集团股份有限公司材料订购单供货单位：订购单编号:工程名称:地址：规格/型号单价数量金额使用位置合 计金额大写：收货人联系电话：联系人*（施工单位） 联系人* （施工单位） 项目公司联系人电话:联系人*（现场） 联系人*（现场）材料采购部联系人电话:联系人* 联系人* 奥园集团材料采购部 （签名盖章） 年 月 日材料订购单签收回执单回执传真号： 联系人及电话： 订单号:页数:共 页签收时间:签收人:联系电话: 签收单位:（盖章）附件6 工地收货单 施工单位： 日期：材料名称金 额附注百十万千元角分合计佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分注：本单一式五份:工程部；材料公司财务部；施工单位；合同预算部；厂家或供应商各壹份。本表需参与验收单位签字并加盖公章方为有效。项目公司工程部：