1、1.1.6项目效益详见下表1-1技术经济指标一览表表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称值单位1土地14.20亩1.1投资强度66.22万元/亩2总投资940.31万元2.1建设投资795.372.2建设期利息0.002.3流动资金144.94其中：铺底流动资金72.973项目资本金868.334银行贷款5达产年销售收入1600.006达产年利税总额828.387达产年利润总额646.078达产年净利润484.559达产年营业税金及附加16.5710达产年增值税165.7311税前财务基准收益率12%12税前净现值（FNPV）3404.9313内部回收率（FIRR）61%14含税净现值222
2、8.3815含税内部收益率49%16静态投资回收期（含建设期）2.86年17含税静态投资回收期（含建设期）3.2618投资收益率52%19项目资本金收益率（ROE）56%20平均销售利润率40%21平均毛利率55%22平均净利率30%23平均利税率1.2编制依据（1）国家及省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）中华人民共和国建筑工业“十二五”规划；（3）国务院办公厅国办发200533号关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知；（4）中华人民共和国建设部令第143号民用建筑节能管理规定；（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；（6）产业结构调整指导目录（2007年本）（7）投资
3、项目可行性研究指南；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）项目承办单位提供的基础资料。1.3编制范围本项目可行性研究结合*PVC生产能力实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：（1）项目提出的背景及建设的必要性；（2）项目建设条件；（3）项目建设规模与内容；（4）工程技术方案；（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（6）项目实施计划；（
4、7）组织机构与劳动定员；（8）投资估算与资金筹措；（9）效益分析；（10）可行性研究结论与建议。1.4编制原则（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.5项目单位简介*建材砂石厂成立于2013年6月，公司营业范围：砂石、硬质聚氯乙烯板材生产及销售，公司拥有员工15人，6名为技术人员，在实际生产过程中拥有相当丰富的经验。公司秉承先进的工艺和高效的工作作风，以“开拓创新，品质创造品牌”为
5、理念，保证公司的稳定发展。并因此受到省内以至省外建筑企业的认可和广大消费者的亲睐。*建材砂石厂占地20001平米，采用自动化生产设备，引进先进的技术。公司秉承以品质求发展，以质量求生存的经营理念保证睿创的市场占有率持续上升，成为中国西部节能环保知名品牌。公司有一个年轻而富有朝气的领导班子，团结协作，开拓创新，一直坚持高效高品质的经营和管理，具有高度的社会责任感，勤奋进取的全员满怀信心的迎接新的挑战，努力追求，勇攀高峰。1.6项目技术来源本项目硬质聚氯乙烯板生产线采用优化设计，挤出量大，塑料能力强，板材生产平整、光洁、内部组织分布均匀，整机自动化程度高，工人劳动程度低、维修操作方便，使用寿命长，
6、其技术性能指标达到国际先进水平，是取代进口机型的理想产品。1.7简要结论本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目提出的背景2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型
7、的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。把经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发【2005】21号）、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发【2005】22号）和国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）文件的精神，在青海建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发
8、展格局。我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。经济的全球化和我国经济建设
9、步伐的进一步加快，我国的建筑装饰材料得到了飞速发展。随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑外装饰材料提出了新的需求课题。保温板以其优异的性能适应了这一需求，在国内外高层、超高层以及幕墙建筑上得到了广泛的应用并取得了巨大的成果。根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑装饰材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，公司采用成熟技术建设该项目。所以根据国家出台的有关政策要求和省内社会、经济、环境、技术、市场状况，经过认真调研、考察，从实际出发，抢抓机遇，提出实施新建年产20万立方米硬质聚氯乙烯板材生产线项目
10、。2.2项目提出的必要性近年来，由于森林资源的匮乏，天然木材的紧缺已是摆在国民经济各个领域的一个重要问题。如何解决这个问题，研究的热点纷纷投向其替代品，而硬质聚氯乙烯低发泡板材就是近年来新兴的一种新型建筑、装饰材料，近年来发展迅猛，已占据一块市场，更大市场有待开拓。 硬质聚氯乙烯低发泡板材，早在60年代就有人研究，但直到近几年随着生产技术的提高，设备的精密化，才真正的进入实用阶段，并形成了大规模生产的工业生产，我国在八十年代后期引进国外技术、设备，随着设备的改进，工艺和配方的改善，于九十年代中后期开始小规模生产，但市场开拓遇到很大挑战。主要原因是人们的认识和国家政策的调控。随着国家可持续发展战
11、略政策的调整及硬质聚氯乙烯板材的各种优异性能的体现，其发展速度得以提升，尤其近几年国家对树木砍伐的控制，大力提倡发展替代品更是促进了硬质聚氯乙烯板材行业的发展，所以该项目完全符合国家产业政策。 硬质聚氯乙烯板材用途非常广泛，完全可以代替木材、胶合板、刨花板在各种场合使用，有时候可以代替金属。它可以用于家具、户外广告，交通标志、各种护栏，还可以做建筑模板。厚度为3mm5mm的板材特别适合于化学实验室、医院、制药厂、仪表室等洁净场所，性能价格比较高，有很强的竞争力。板厚10mm以上的硬质聚氯乙烯板适宜制作商亭，海滩临时用房。用于家庭厨房、卫生间、公共厕所，其使用寿命比木材、铝材或钢材长得多。2.2
12、.1有利于加快推广新型墙体材料，实现可持续发展党和国家十分重视推进墙体材料革新和建筑节能，提倡大力发展节能环保的新型建筑材料，推进建筑业技术进步，建立和完善新材料、新体系，提高建筑质量。鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。*建材砂石厂，积极引进新型节能环保材料生产技术，生产新型的硬质聚氯乙烯板具有更新换代的意义。产品集多项优异功能和性能于一体，适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节约和可持续发展，都有着不可
13、替代的作用。符合政府报告中提出的“加大节能技术和产品推广应用力度，加强资源综合利用，支持和推进新能源，节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”的精神。因此该项目的实施，可加快新型墙体材料的推广应用和增强可持续发展能力。2.2.2有利于加快产业结构调整升级，推动本地区装饰建材业的发展，拉动地方经济增长。经济全球化的过程是产业结构调整的过程。解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在
14、辉煌中再创辉煌。因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。公司项目技术领先，市场需求大，是应用新技术、新工艺、新材料，适应市场变化、开发的适销对路的新的建筑材料产品。硬质聚氯乙烯板项目的实施，不仅填补了西宁地区建筑节能板行业创新型产品的空白，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，培育新的支柱产业，打造新型建材产业基地和建材集散中心，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，对发展县域经济，构建和谐社会做出贡献。因此，该项目的实施，有利于推动经济结构调整和经济增长方式的转变。2.2.3项目建设有利于促进地方
15、经济建设和增加就业岗位，改善居民生活水平项目建成后达产年可实现销售收入1600万元，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年均营业税金及附加16.57万元，年均增值税165.73万元，企业年均所得税161.52万元，项目年上交税收总额为343.83万元，对当地以及*的国民收入再分配做出积极的贡献。项目的实施，可创造更多的就业岗位，带动周边农民脱贫致富，使广大农民离土不离乡，增加收入，不断提高生活水平。项目建成后可直接按排就业人员15余人，能有效解决*富余劳动力就业问题，为构建和谐稳定的社会做出一定的贡献。2.2.4项目的建设是节能减排的需要政府报
16、告中明确提出：“毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，大力发展循环经济和清洁能源。按照节能减排指标体系、考核体系、监测体系，狠抓落实”。节能建筑可改善大气环境和节省能源消耗。据测我国年需各种能源共17亿吨标准煤，但生产的能源仅有13.7亿吨标准煤，远远低于世界平均水平，所以能源生产的增长速度长期滞后于经济发展速度，能源的短缺是制约经济发展的根本因素，因此节约能源是发展经济客观需求。在传统能源不能满足经济发展的情况下，寻找替代能源，发展新能源和可再生能源就成了必然选择。我国目前建筑采暖能源以煤炭为主，约占采暖能源总量的75%，每年采暖煤排放二氧化碳1.9亿吨
17、，排放二氧化硫近300万吨，烟尘约300万吨，采暖期大气污染指标普遍超过标准，造成严重的大气环境污染，并使气候变暖，生态失衡，已受到全社会的高度关注。中国的资源、环境的矛盾在未来十年将会更加突出。节约能源和保护环境从认识上到实践上都发生了重要转变，本项目的硬质聚氯乙烯板正是适应了这一转变需求，不仅有着极好的保温节能功能，达到减排效果，改善大气污染，适应工业化施工，而且具有施工的清洁性、经济性、节约性、效率性。项目的实施，有利于节能减排，使资源得到最佳配置，可明显改善大气污染，对建立资源节约型、环境友好型社会具有积极作用。第三章 市场分析及规模3.1市场分析就国外市场看，据美国专家的市场预测，木
18、塑复合制品在北美的市场很快就可达到1000 万吨/年，目前，木塑聚合制品的年增长率已高达60%，预计今后10 年，仍将高速增长。我国建筑模板用量大，每年建筑施工所要模板消耗木材或人造板320万立方米，进口美国制造的多层胶合板，价格高达13000元/立方米以上。竹木模板平整性差，变形大，且使用周转次数有限，而木塑板不存在吸水变形和厚度公差，不粘结混凝土表面，耐冲击，耐腐蚀，其高度的尺寸稳定性是其它模板无法比拟的。因此，使用木塑模板是必然趋势。3.2规模该项目初定规模为年产20万立方米硬质聚氯乙烯板。第四章 场址选择与自然条件4.1项目区概况第五章 工程技术方案5.1工程方案5.1.1设计规范和标
19、准本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；建筑结构荷载规范GB50009-2001；建筑设计防火规范GB50016-2006；建筑抗震设计规范GB-50011-2001；砌体结构设计规范GB-50003-2001；民用建筑设计通则GB50352-2005；建筑地基基础设计规范GB50007-2002。5.1.2地基与基础本项目拟建厂址位于*村。该地区为湿陷性黄土，地基应采用换填方式。5.1.3工程概况表5-1 土建工程估算表编号建筑物名称层数面积（平方米）结构形式规格（米）生产车间1层原料仓库及成品仓库合计6360 项目区辅助设施均利用公司原有设施。5.
20、1.4建筑设计（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采
21、用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。5、结构设计（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。（2）建、构筑物一般均采用钢筋砼框架结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。5.2技术方案5.2.1硬质聚氯乙烯板（1）生产工艺流程原辅材料计量配料高速捏合机捏合冷混机冷混计量加料双螺杆挤出三
22、滚压光冷却牵引裁边/分切切割检验入库（2）工艺流程说明硬质聚氯乙烯主原料加稳定剂、加工助剂、及其他少量辅料经高速自摩擦混合机混合加热至110摄氏度左右放料至冷混机，降至55摄氏度时经弹簧上料机加入双螺杆挤出机，靠外加热及螺杆混炼，混合料在150180摄氏度之间塑化经机头挤出至模具，从模具开口处膨胀发泡后经冷却、亚光、定型、切割、包装制成品。建筑模板、规格及尺寸：平板形模板的长度、宽度按24401220mm大模板，厚度：墙板15MM。生产规模：全年可生产20万吨模板。相当于：厚度15mm的模板近444万张（每张约43kg）。（3）执行标准执行国标 GB/ T1352092 硬质聚氯乙烯挤出板材。
23、A表面应光滑平整，无裂纹，无气泡、色泽均匀。B物理机械性能项 目指 标拉伸强度 MPa44.1维卡耐热温度 80弯曲强度 MPa49透光率 3（无色板材）缺口冲击强度 Kj/cm20.285.3设备本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。主要设备表：名称规格型号备注锥形双螺杆挤出机SJSZ-80/156板材模具5-25mm弹簧上料系统三滚压光5001300mm牵引托架冷却辊76牵引机牵引辊250纵向切割装置锯片350切割托架762240mm运送托架25005.4原材料供应5.4.1硬质聚氯乙烯板原材料PVC 挤出硬质板的
24、配方如表所示： 原料名称 比例 来源 PVC（SG-4/5） 70%青海宜化碳酸钙10%就近市场辅料助剂使用很少第六章 公用辅助工程6.1给排水生产运行过程中耗水主要有生产、职工生活用水和消防用水，公司整个场区给水由*村供水管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。 排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入附近排水沟。项目建成后污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后排入排水管网。生产、生活、消防等年用水量约530m3，排水量按用水量的75%考虑，排水量为400m3。6.2供电和通讯本项目生产、办公及生活
25、用电由电网配套接入，外电接入厂区经变配电室后，输出到各耗电部门，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。本工程采用国家电网供电方案。编制范围为所有生产车间生产用电及工业场区各部门的照明用电。年耗电量约178.5万度，照明：各车间及厂区照明采用白炽灯及高压水银灯，其他采用荧光灯。通信“场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。6.3消防依据建筑设计防火规范GB50016-2006，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。
26、消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。消防用水：根据消防规范，确定室外消防用水按15LS计算，火灾延续时问为24小时，室内消防用水量按5LS计，消火时间为10分钟，一次消防用水量：Q=108 m3次+3m3次=111 m3次。6.4厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。第七章 节 能7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，
27、提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。7.1.2规范和依据（1）国家发改委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定的通知；（2）国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）；（3）中华人民共和国节约能源法（【1997】90号主席令）；（4）中国节能技术政策大纲（2006年版）；（5）评价企业合理用电技术导则（GB3485）；（6）评价企业合理用热技术导则（GB3486）；（7）评价企业合理用水技术导则（GB7119）；（8）设备及管道保温技术通则（GB4272）。7.2节能措施7.2.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知、公共建筑
