1、第九章 节能措施 619.1节能措施 619.2 能耗指标分析 629.3 单项节能工程（纯低温余热发电） 63第十章 节水措施 7910.1节水措施 7910.2水耗指标分析 79第十一章 环境影响分析 8011.1环境标准和依据 8011.2影响环境因素分析 8011.3环境保护措施 8211.4环境保护设施费用 8411.5环境影响评价 90第十二章 劳动安全、卫生与消防 9112.1劳动安全、卫生 9112.2 消防 94第十三章 组织机构与人力资源配置 9713.1组织机构设置方案及其适应性分析 9713.2人力资源配置构成、人数、技能素质要求 9713.3编制员工培训计划 97第十
2、四章 项目实施进度 9914.1建设工期 9914.2项目实施进度表 99第十五章 投资估算 10015.1 工程概述 10015.2 估算编制范围 10015.3 编制依据 10015.4 投资估算表 101第十六章 融资方案 10716.1 项目总投资 10716.2资金筹措 107第十七章 财务评价 10717.1 生产成本与费用计算 10717.2财务经济评价 10717.3 不确定性分析 10717.4 分析结论 107第十八章 国民经济评价 10718.1 分析评价依据参数的选取 10718.2基础数据 10718.3 费用和效益分析 10718.4 国民经济评价小结 107第十九
3、章 社会评价 10719.1 社会影响分析 10719.2互适性分析 10719.3 社会风险分析 10719.4 社会评价结论 107第二十章 风险分析 10720.1盈亏平衡分析 10720.2敏感性分析 10720.3 分析结论 107第二十一章 结论 107附图：1、工厂区域位置图 1张2、总平面布置图 1张3、工艺流程图 20张4、高压配电系统图 2张5、计算机控制系统配置图 2张6、给排水系统图 3张7、余热发电工程系统图 2张第一章 总论1.1项目背景1.1.1 项目名称太原狮头集团有限公司异地搬迁工程（4500td新型干法水泥生产线工程）。1.1.2 建设单位概况太原狮头集团有
4、限公司的前身是太原水泥厂，始建于1934年，具有74年的生产历史。现己成为国家大型一类企业，全国60家国家重点支持结构调整水泥企业，中国建材百强企业、山西省重点优势企业、山西省建材行业龙头企业。目前，公司总资产15亿元，拥有当代国际先进的新型干法水泥回转窑熟料生产线，窑磨主机均采用集散控制系统，环保设施配备率为100%，年生产水泥250万吨。公司现有职工4360人，占地面积14万平方米。公司主导产品“狮头牌”水泥是享誉国内外的老字号品牌，山西省著名商标，具有早强快硬、低碱低温及低放射性核素等特点，产品质量控制严于国家标准，出厂水泥、富裕强度及袋重合格率一直保持三个100%，质量优良稳定，且通过
5、国家产品、质量管理体系和环境管理体系认证。先后荣获全国免检产品、中国著名品牌、国家建材“十佳信誉放心品牌”产品、中国建材优秀产品、山西标志名牌产品、山西省用户满意产品等荣誉。公司先后荣获中国建材优秀企业、山西省模范企业、山西省建材优秀企业、山西省质量信誉AAA级企业、山西省信用AAA级企业、山西省用户满意企业、山西省实施卓越绩效模式先进企业、市环保先进 企业和纳税模范企业等荣誉称号。具有环保、节能、资源、资金、技术、品牌等优势。1.1.3 报告编制依据1）国家发展和改革委员会水泥工业发展专项规划2）国家发展和改革委员会水泥工业产业发展政策3）太原市人民政府关于太原狮头集团搬迁选址问题的意见4）
6、太原狮头集团有限公司异地搬迁改造工程项目建议书5）太原狮头集团有限公司与浙江中材工程设计研究院有限公司签定的太原狮头集团有限公司异地搬迁工程4500td新型干法水泥生产线工程及配套余热发电工程的咨询协议。6）太原狮头集团有限公司提供的有关基础资料。1.1.4 项目提出的理由与过程2005年12月2日国家发展和改革委员会发布的“产业结构调整指导目录（2005年本）”：“日产4000t及以上（西部地区日产2000t及以上）熟料新型干法水泥生产及装备和配套材料开发”属鼓励类。同时，太原市委、市政府从建设新太原的全局，着力推进创新发展模式、推进绿色转型的重大战略。太原市第九次党代会提出要把太原建设成为
7、经济发达、文化繁荣、社会和谐、环境优美、人民富裕的新型工业基地，集三晋文脉与现代气息为一体的特色文化名城和服务全省、影响全国、吸引世界新太原的奋斗目标。建设新型工业基地，就是要创新发展模式、走新型工业化的路子，坚持以高新技术和先进适用技术改造传统支柱产业，大幅提升其科技含量和整体素质，推动传统产业新型化，加快发展高技术产业和新兴产业，促使其上规模上档次，实现太原现代产业体系的绿色转型。为此，提出对太原西山地区和义井太化等环境影响较大的一批企业进行搬迁、关停，太原狮头集团就是其中的搬迁企业之一。本项目借搬迁改造之机，采用新型干法水泥生产新技术建设一条4500td熟料的新型干法水泥生产线，将带动太
8、原市水泥行业的技术进步，实现节能减排，提高经济效益，增强市场竞争能力，同时可满足国家对西部投资的重点项目对高标号水泥的需求，从规模上讲，本项目的建设规模符合国家产业结构政策。1.2项目概况1.2.1拟建地点山西省太原市北郊化客头乡石槽沟（即公司现有矿山的背面）。1.2.2建设规模与目标采用新型干法窑外预分解的生产工艺，建设4500td熟料新型干法水泥生产线及配套余热电站，年产水泥熟料139.5万吨，年产水泥197.8万吨。1.2.3主要建设条件1.2.3.1地理位置本项目拟选址于山西省太原市北郊化客头乡石槽沟，即公司现有矿山的背面。目前建设场地尚未做详细勘探，根据周边建设项目情况，场地无崩塌、
9、滑坡、岩溶、液化砂土等不良工程地质现象，建设厂址地基稳定性较好。在本项目正式建设前业主务必进行详细的地质勘探，以满足项目建设的要求。1.2.3.3太原市气象条件太原位于北纬37.8度，东经112.6度，海拔778米，属温带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，昼夜温差较大，无霜期较长，日照充足。年平均降雨量456毫米,年平均气温9.5，一月份最冷，平均气温6.8；7月份最热，平均气温23.5。全年日照时数平均2808小时。1.2.3.4地震1.2.3.5石灰石资源本项目拟采用西铭村石灰石矿作为本项目的石灰石原料基地。该矿距离拟建项目现场约1km。1.2.3.6硅铝质原料本项目拟使用太原市万柏林区
10、嘉利建材经销部提供的煤矸石作为硅铝质原料。该公司的年供给量可达14.5万吨，可满足本项目对该种原料的需求。现已签订供货意向书。运输方式为汽车运输，运输距离为20km。1.2.3.7硅质原料本项目拟采用太原市万柏林区永胜砂岩矿提供的砂岩作为硅质原料，已签订供货意向书。采用汽车运输进厂，公路运距约为20km。1.2.3.8铁质校正原料本项目拟采用来自南堰村的铁粉作为铁质校正原料，采用汽车运输进厂，其矿石储量充足且供货落实，已签订供货意向书。1.2.3.9缓凝剂本项目拟采用太原万柏林区学车石材经销站提供的石膏作为水泥缓凝剂，其运输距离为20km。1.2.3.10混合材本项目生产普通硅酸盐水泥和复合硅
11、酸盐水泥时均可采用矿渣和煤矸石作为混合材。其中矿渣可由山西新北方物资储运公司提供，已签订供货意向书。1.2.3.11 燃料本项目所需燃煤拟采用太原万柏林区王封乡红山煤矿提供。已签订了供货意向书。1.2.3.12 供电本项目拟引自西铭区域变电站，双回路35kV架空引入，距离拟建厂址直线距离约6km。本工程同时配套了余热发电系统，可用自发电为本工程提供部分电力，并能满足该水泥生产线的电能质量要求。1.2.3.13 供水本项目所需水源可取自北头村现有的两口水井，其出水量约为200m3，S104省道从厂区外经过，交通运输十分便利。1.2.4 项目投入总资金及效益情况本项目拟投入总资金约7.638亿元，
12、全部由太原市政府拨款，采用山西省政府的煤碳可持续发展基金。1.2.5 主要技术经济指标序号 项 目单位指标备 注1工厂建设规模 熟料td4500万ta 139.5水泥万ta197.82主要原、燃材料消耗量2.1石灰石181.312.2砂 岩22.712.3煤矸石（原料配料用）5.652.4铁 粉5.302.5原 煤23.762.6石 膏9.022.7煤矸石（水泥配料用）13.952.8矿 渣37.253生产方法新型干法4主要生产设备4.1石灰石破碎机台4.2生料磨进口辊式立磨4.3回转窑4.4五级旋风预热器+NC分解炉套4.5煤磨辊式立磨4.6辊压机4.7水泥磨4.8包装机5全年耗电量万kWh
13、a187916项目总资金 其中万元76381.176.1建设投资，其中：71381.17 建筑工程20865.65 设备购置36865.95 安装工程9381.47 其它费用万元 2362.95基本预备费1905.156.2建设期利息0.006.3固定资产投资6.4流动资金，其中：5000.00铺底流动资金7占地面积Ha248单位指标8.1熟料料耗kgkg1.5068.2熟料热耗kJkg30118.3水泥吨投资元t360.89不含流动资金8.4水泥综合电耗kWht958.5水泥总成本177.72生产期平均9职工人数及劳动生产率 9.1职工人数人3509.2全员劳动生产率t人a565110财务评
14、价指标 10.1年销售额58426.40不含税10.2年销售成本 35063.8510.3年销售税金 6162.8510.4年销售税金附加 616.3010.5年利润总额22384.6010.6投资利润率%29.3110.7投资利税率38.6610.8全投资财务内部收益率% 26.87所得税后10.9全投资静态投资回收期 A4.74含建设期1年1.3问题与建议1.3.1 问题目前该地区仍有不少高耗能、高污染、规模小的水泥生产企业存在，产品质量良莠不齐，低价恶性竞争，冲击现代企业发展，将影响企业的效益，并使整个行业的利益受到冲击。1.3.2 建议（1）本项目符合国家产业政策，有利于山西省的水泥结
15、构调整。（2）本项目符合节能减排和绿色环保政策和太原市西山综合整治的重大决策。（3）本项目所需的建设条件均有保障，交通运输条件优越。（4）本项目使化客头乡周边地区的石灰石矿产资源等得到充分利用，发挥太原狮头集团有限公司的管理优势、资金优势、品牌优势、人才优势和技术优势，带动地方经济发展，增加就业，保持社会稳定，增加地方财政税收，具有很好的社会效益。（5）本项目使公司获得较好的企业经济效益，全投资财务内部收益率为26.87%，全投资静态投资回收期为4.74年（含建设期1年），投资利润率为29.31%，投资利税率为38.66%。请政府有关部门大力支持，抓住当前水泥工业结构调整的有利时机，争取项目早
16、日投产，早见效益，并早日改善西山地区的环境面貌；建议上级有关部门尽快批准本项目。第二章 市场预测2.1 产品市场供应预测 “十五”期间，我国水泥工业取得了长足发展。2005年全国水泥产量10.6亿t，2006年水泥产量12.40亿t，2007年水泥产量已达到13.5亿吨，水泥销售收入将超过4000亿元，利润突破200亿元。全年水泥投资完成654亿元，同比增长32.98%，中、西部地区都有较大程度的增长。新型干法水泥技术取得突破性进展，新型干法水泥生产能力占全部水泥比重已由2000年不足12提高到2006年底的50。2007以来，全国水泥投资较去年有较大涨幅，同比增长54.27%。从投资方向看，
17、主要是结构调整项目，新型干法水泥的比重由年初的50%上升到55%。从投资布局看，投资增长较快的主要是中西部地区。从产量增长看，中西部地区增速己高于东部地区。新建成投产的生产线70%以上是日产4000吨以上规模。此外，余热发电项目的建设也大幅增加。2.2 产品市场需求预测山西水泥工业多年来尤其是近几年来在国民经济快速发展的带动下，整个行业有了较快的发展，但发展速度滞后于全国水泥工业平均发展水平。截止到2007年底，全省有水泥企业约300户，全社会水泥总产量达到2300万吨，熟料总产能约1700万吨，其中新型干法水泥产能1242万吨，占全省总产能54%。面对当前形势，山西水泥工业必须要抓住国家大力
18、支持中西部地区发展的有利时机，坚持走新型工业化道路，严格执行水泥工业产业政策，加快产业结构调整步伐，加大淘汰落后工艺产能的工作力度，制止低水平重复建设，加大招商引资力度，推进民间资本投入水泥行业，整合市场资源，提高生产集中度，提高山西水泥企业的市场竞争能力和经济运 行质量，促进全省水泥行业步入健康、快速的发展轨道。2.3 产品目标市场分析水泥产品市场需求与固定资产投资规模及物质文化生活水平的日益提高紧密相关。进入二十一世纪以来，太原和全国各地一样进入了经济快速发展时期，通过城市规划，太原市基础设施和基础产业进入了集中 建设阶段：城镇住宅建设、城市市政建设等对水泥己形成旺盛的需求，而现有的众多小
19、水泥己无法满足大型建设项目的需要，导致高标号优质 水泥供应紧张，依靠省内、外长途运输大量高标号水泥供应当地大中型建设工程使用，销售价格偏高。此外，从企业目前水泥销售的市场来看，主要集中在太原市、晋中市等地区，该项目实施后，还可向阳泉、忻州市场销售，而随着铁路开通后，可向北京、河北、河南、陕西等外省外地区销售。本项目建成后水泥产品质量上档次，生产成本较低，产品竞争能力强，因此，本项目产品销售前景是广阔的。2009年3月18日，经市规划委员会2009年第一次全体会议审议并通过的太原市城市总体规划（20082020），为城市性质作了科学定位：除山西省省会外，太原还将成为中部地区重要的中心城市，全国重
20、要的新材料和先进制造业基地，历史悠久的文化古都。承担规划工作的中规院的专家们认为，天津滨海新区的建设，中部崛起战略的实施，太中银铁路、石太客运专线等大型区域基础设施的建设和中国太原煤炭交易中心的成立，是太原发展的重要战略机遇，需要太原发挥承东启西、沟通南北的区域作用。“强化省会意识，实现率先发展”是山西省赋予太原的历史责任，建设太原经济圈，推动太榆同城化，是太原加快发展的重要推力。“节能减排和提升人居环境质量”是推动太原产业结构调整的重要抓手，水资源、土地资源的节约与合理利用是保障太原可持续发展的前提条件，历史文化资源是太原建设文化名城的基石。总体规划提出的城市人口规模是，市域总人口，2010
21、年为380万人，2020年为480万人；市域城镇人口，2010年为320万人，2020年为400万人；市区总人口，2010年为300万人，2020年为385万人；中心城区实际居住人口，2010年为285万人，2020年为360万人。总体规划设定的总体目标是，国家中部崛起的重要支撑点，带动省域发展的核心引擎，资源型产业绿色转型的示范基地，具有世界影响的特色文化名城，集约节约和谐宜居的典范城市。近期，到2010年左右，使太原初步建立统筹区域和城乡发展的基本政策构架，并初步建立适合科学发展观要求的经济、社会、文化、环境和资源合理利用与保护的发展格局。远期，到2020年左右，把太原建成经济发达、文化繁
22、荣、生态环境良好、社会文明和谐、人民安居乐业的新型工业基地、特色文化名城和现代化都市，跨入全国先进省会城市行列。随着城市建设步伐的加快和城镇人口的增加，极大带动了水泥需求，因此，太原市是本项目的重点销售区域之一。2.4价格预测从水泥价格与需求角度来看，显示房地产和制造业水泥需求占比最大，交通、水利环境次之。2009年，房地产市场可能继续下降、制造业受金融危机影响负面作用不容忽视。交通基础设施建设投资力度加大值得期待，但占比仍较小。从供需关系角度来看，预期2009年水泥过剩程度将比2008年增加；上半年价格环比下降，但估计在第三季度以后水泥价格因受需求拉动，会出现小幅环比回升趋势，但全年均价将低
23、于2008年。2.5竞争力分析2.5.1产品竞争力优劣势太原狮头集团有限公司拥有自己的矿山资源，并且资源所在地距离项目所在地距离只有1公里左右，因此石灰石运输的成本较低。太原狮头集团有限公司现有三条10001200td的新型干法水泥生产线。拥有大量成熟的、经验丰富的的工程技术人员，新项目建成后，将会顺利投产，将大大提高企业和产品的竞争力。2.5.2产品目标市场占有率新项目建成后，太原狮头集团有限公司在太原市、晋中市的市场占有率将翻一番。2.5.3营销策略新生产线建成后，将本着“高科技、高质量、高标号”的方针。在产品销售上，首先将依然延续现有生产线的水泥销售方案，其次，增加各地水泥代理商的数量，
24、并且要在新的地域开发新的销售渠道。2.6市场风险目前主要的主要市场风险来自于省内多家水泥企业的竞争，使最终产品的价格受到限制；其次，受燃料（煤）、电力原料价格的影响，造成产品成本的提高，可能会降低企业抗风险能力。第三章 资源条件评价3.1 矿山资源3.1.1 矿山概况矿山名称：西铭村石灰石矿。该矿山位于太原市西部，距拟建项目现场约lkm。3.1.2矿山设计依据1）1965年1月山西省矿产储量委员会“决议书第110号”文。批太原西铭村石灰岩补充勘探报告；2）1978年3月山西省建材201地质队山西省太原市西铭石灰岩矿区地质勘探报告（水泥厂后山采区）；3）1978年6月山西省建筑材料工业局山西省太
25、原市西铭石灰岩矿区地质勘探报告审查会议纪要；4）1998年9月中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队“（98）晋建材地技字12号”文山西省太原水泥厂石灰岩西矿山详查地质报告审查意见书；5）1998年10月中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队“（98）晋建材地技字13号”文山西省太原水泥厂石灰岩东矿山普查地质报告审批决议书；6）山西太原市地形图；7）太原狮头集团有限公司提供的相关资料。3.1.3 矿山交通位置及自然经济地理概况西铭村石灰石矿先后于1964年、1977年经地质部门勘探并分别提交了“太原西铭村石灰岩补充勘探报告”，“太原西铭村石灰岩矿区地质勘探报告”。1964年的地质工作对象为“前山”
26、与“后山”的一部分；1977年的地质工作对象为“后山”。由于历年的开采，村庄及平嗣压矿，“前山”已停止开采，目前主要开采“后山”。矿山的开采历史是：3.1.4 地质构造背景1）地层矿区出露有中奥陶统，中、上石炭统和第四系地层。由老至新叙述如下：a.中奥陶统（O2）中奥陶统马家沟灰岩分布于全矿区。依其岩性分为六大层。工作范围中只出现第四、第五、第六大层。第四大层（O24）：灰黄色。黄绿色厚层状泥灰岩。仅见于风声沟底，厚2Om左右。第五大层（O25）：白云质灰岩。分布于风声沟底及两侧，厚约30m。第六大层（O26）:系勘探对象。大部被复盖，只在风声沟两侧形成悬崖峭壁或在冲沟内呈小片出露。按岩性及化
27、学成分自下而上可分五层：第一层（O26-1）:灰黑色厚层状致密灰岩。平均厚27m。第二层（O26-2）:厚5m。第三层（O26-3）:灰黑色中厚层状致密灰岩。厚4-5m。第四层（O26-4）:泥质白云质灰岩。厚2-4m。第五层（O26-5）:灰黑色厚层状灰岩，厚度由2-11m，变化较大。b.石炭统（C）本区下石炭统缺失，中石炭统直接盖于中奥陶统之上，二者呈平行不整合接触。中石炭统本溪组（C21）下段（C21）:风化壳沉积物。有铁矿，铝土矿，黑灰色灰岩。3.2-15.2m厚。上段（C22）:为一套海陆交互相沉积。有黄色页岩，薄层灰岩、页岩互层，页片状黑色页岩，深黑色灰岩。约8m厚。上石炭统太原组（C3）下段（C31）:有晋祠砂岩，铝土页岩夹薄层粉砂岩黑色页岩，深灰黑色庙沟灰岩。总厚16.01m。中、上段（C32-3）: 黑色炭质页岩，铝土质页岩，黑色页岩及铝土质粉砂岩，红色灰岩。未见顶，可见厚9.13m。c.第四系主要为黄土，分布在西部山脊、山坡上
