1、4.1.3西气东输二线东段工程EPC项目部下发的质量管理程序和作业文件；4.1.4各级管理审核报告和管理评审报告等。考核内容4.2.1基础管理考核基础管理考核的主要内容是质量体系文件的执行、组织机构及职责、质量方针目标的实现、质量培训、监视和检验工具、质量持续改进、质量事故处理等实施情况，具体内容详见附表“质量基础管理考核评价表”。4.2.2产品质量过程控制考核4.2.2.1产品质量过程控制考核的内容主要是指所有项目生产活动（成品或半成品）的形成过程，检查的重点主要是对产品质量有影响的工序的停检点和必检点等；4.2.2.2线路工程的产品质量控制过程的管理详见附表“施工现场（线路）质量管理检查表
2、”；4.2.2.3站场和阀室土建施工及工艺安装质量控制管理详见附表“施工现场（站场、阀室）质量管理检查表”；4.2.2.4 隧道施工活动的质量控制管理详见附表“隧道工程质量管理检查表”；4.2.2.5其他施工活动，如定向钻、盾构穿越等活动考核将根据相关设计要求、技术规范和质量验收标准进行。考核方式4.3.1日常检查4.3.1.1是指对施工生产活动（产品）过程进行经常性的检查、指导和监督；4.3.1.2主要由EPC项目分部质量巡检，EPC项目质量部进行抽检；4.3.1.34.3.2季度考核4.3.2.1一个季度为一个考核周期；4.3.2.2在考核期间内对具有相同生产活动的单位进行综合考核；4.3
3、.2.3季度考核由质量考核小组组织，由质量考核办公室负责实施，EPC分部和各专业分部参与实施。4.3.3其它考核除日常检查和季度考核外，由考核领导小组或上级部门组织的其他质量检查、竞赛等活动。在工程进行到中间阶段和工程结束时，EPC项目部将对全线各施工单位进行检查并考核。5. 考核实施日常检查的实施5.1.1 日常检查主要由EPC分部质量部进行巡检，EPC质量部实行抽检。EPC分部质量部对所属区段的施工活动进行检查，对发现的质量违规行为采取制止、限期整改、处罚、通报等措施。5.1.2 对违反技术要求和质量验收规范的单位或个人，检查人员视其违规行为对产品质量影响程度或对质量造成的潜在风险而采取不
4、同的处理措施。对质量活动影响轻微的应采取即时提醒或警告；对影响产品质量的违规行为出具“不符合项通知单”（附表）和“质量违规处罚单”（附表），罚款数额按照相应规定值进行；5.1.3 被检查单位接到“不符合项通知单”后，应在规定时间内进行整改，整改完毕后向EPC分部递交“不符合项整改回执单”（附表），经EPC分部核实合格后关闭该不符合项；5.1.4 EPC分部下发的“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”应抄送EPC质量部备案；5.1.5现场检查人员应做好检查记录，该记录应保存以作为季度考核的依据。季度考核的实施5.2.1季度考核由质量考核办公室组织实施，具体工作由EPC质量部执行，EPC分部质量部
5、协助；5.2.2 在每个季度考期期末，EPC分部质量部将考核期内对施工单位的下发的“不符合项通知单”进行统计并上交EPC质量部；5.2.3 EPC质量部根据EPC分部质量部提供的“不符合项通知单”的数量和种类，按照“季度考核评分表”（附表对被考核单位进行计分；5.2.4计分采取等值计分，在参考值为100分的基础上，根据被考核单位的计算分值并进行排名评比，将评比结果报送质量考核小组审核。6. 评比 评比规则6.1.1 综合评分高于90分的为优秀单位，综合评分低于80分为不合格单位，综合评分介于80分和90分之间的为合格单位；6.1.2 对于同一考核项目，在有多家被考核单位均能达到考核要求的情况下
6、，考核小组有权结合被考核单位考核项的质量和进度情况进行加分。6.1.3 由业主、监理、政府监督三者联合或其任一组织的检查结果也将作为EPC项目质量考核的奖惩依据。受到通报表扬的机组予以奖励；受到他们通报批评的机组，经调查核实后除取消当次考核评优资格外，还要予以加倍罚款处理。6.1.4对于在考核期内出现重大质量事故的单位取消当季度评优资格。 考核监督6.2.1在施工日常检查过程中，如被检查单位对检查结果不满意或提出异议时，检查人员应将检查结果报质量考核小组裁定。6.2.2其它关键工序的监督，可根据EPC项目部下发的线路工程关键工序质量管理措施执行。7. 奖惩措施日常检查奖惩7.1.1对于在现场检
7、查发现的质量问题，检查人员可直接出具“不符合项通知单”和“质量违规处罚单”。7.1.2 “质量违规处罚单”经检查单位签字后交由EPC项目质量部，EPC项目质量部将该“质量违规处罚单”交EPC项目合同控制部，EPC项目合同控制部将该罚款数额从被处罚单位的工程进度款中扣除；7.1.3罚款金额可根据本办法第8项附表中相应项目的规定数额进行；7.1.4 该“质量违规处罚单”经检查人员签字后生效，被处罚单位拒不签字不影响“质量违规处罚单”的效力。季度考核奖惩7.2.1项目质量考核领导小组对被考核单位进行考核并评分排名；7.2.2 综合评分高于90分的单位具有参与优秀排名资格，对前三名的优胜单位予以奖励。
8、奖励金额见附表“质量考核奖励细则”；7.2.3对评分不合格的单位进行全线通报警告或停工整顿，对季度考核单位累计出现两次不合格时，EPC项目部将采取削减其工程量、直至取消本项目参建资格等措施。其他考核奖惩工程中间和结束评比的质量管理优秀单位，考核领导小组可决定进行奖励。8. 附件不符合项通知单不符合项整改回执单质量违规处罚单质量基础管理检查表施工现场（线路）质量管理检查表施工现场（站场阀室）质量管理检查表隧道工程质量管理检查表季度考核评分依据表质量考核奖励表 不符合项通知单编号：2009-07-30施工单位（机组）：致：西气东输二线东段15A标段项目部经检查，你单位存在如下质量不符合项，请按照通
9、知要求组织整改，并将整改情况于 2009 年 08 月 06 日 18 时前将整改情况报EPC 陕甘宁 分部。不符合项内容：作业带内临时堆管没有采取有效的支垫措施，致使雨水进入管内。整改要求：对所有堆管采取有效的支垫措施，防止雨水等进入管内。被检查单位：现场负责人（签字）：日期： 年 月 日检查单位：检查人（签字）： 不符合项整改回执单 EPC项目 分部我单位接到编号为EPC- 的不符合项通知,已按要求完成了整改 工作，特此回复，请予以复查。整改情况描述：施工承包商： 负责人： 日期：复查意见：EPC项目 分部 质量工程师： 年 月 日 质量违规处罚单不符合情况描述和处理意见不符合情况描述:贵
10、单位作业带内临时堆管没有采取有效的支垫措施，致使雨水进入管内。处理意见：1、 对所有堆管采取有效的支垫措施，防止雨水等进入管内；2、 根据质量考核和奖惩管理办法规定，经济处罚人民币5000元（伍仟圆整）。被处罚单位：被处罚地点：接受人：日 期：检查部门：检 查 人：本单一式三份，EPC项目质量部、EPC项目分部、施工承包商各一份。 质量基础管理检查表序号检查项目检查标准或要求处罚措施备注 1质量体系1质量体系健全，各程序文件有效，下发到机组并实施，并得到及时更新每缺一项罚款3000元2标准齐全，下发到机组并得到有效实施3施工组织设计、各种单体施工方案、作业指导书等有效齐全2组织机构1质量管理机
11、构齐全，岗位职责明确并形成文件，组织机构和岗位职责上墙违规一次罚款3000元2质量管理人员恒定，没有出现随便换人、出现换人时得到经监理部门的书面批准3方针和目标1建立了符合所承担标段的质量目标并将质量目标进行分解违规一项罚款1000元2制定了质量保证措施并实施，质量目标未实现时，对质量保证措施进行更新每缺一项罚款5000元4质量培训和技术交底1针对新的工艺或新的工序对员工进行质量培训，并有记录每缺一项罚款2000元2专职质检员经培训合格并持证上岗3质量预防措施和改进措施更新时，对员工及时培训5检验测量工具1检测工具、仪器齐全并满足要求，设备台帐齐全2计量器具经过鉴定有效期内，有检定合格证3对鉴
12、定有效期失效时，及时进行重新校核 6数据统计1施工检查记录、质量检查记录填写齐全、及时、准确，清晰、签字齐全有效，能反映产品的可追踪性。每缺一项罚款1000元、填写完毕未请监理签字的罚款1000元2质量报表（日报、周报、月报）等上报及时无误每缺一项罚款1000元3. 对质量缺陷进行统计分析，并采取预防和纠正措施7持续改进1. 制定质量预防措施并付诸实施2适时召开质量分析会，有会议记录3制定质量改进措施并得到有效实施4. 自觉进行内审和管理评审，接受上级部门组织的内审，及时处理不符合项8文件控制1法规、标准、程序文件发放记录齐全，并得到有效控制2文件更新和作废文件等符合规定要求，有回收记录和处理
13、9事故报告和处理1.建立了有效事故报告和处理程序2.出现事故不隐瞒，报告及时、真实，事故处理措施得当隐瞒事故不报罚20000元3.对事故进行分析，并采取有效的预防措施建立质量事故档案 施工现场（线路）质量管理检查表1人员管理1电焊工、防腐工等特殊工种持证上岗每一人不知罚款500元2熟悉并遵守操作规程和施工工艺现场材料管理1材料堆放整齐、符合规范要求每处不合格罚款2000元2材料有产品证明、合格证等，且标识清晰齐全。设备、设施管理1施工机具性能良好，并能满足施工需要每项不合格罚款5000元2各种计量器具/仪表符合规定要求、具备合格证和检验证书物资运输、储存、布管1防腐管垫层（墩）没有石块等损害防
14、腐层的硬物，管子离开地面、积水等每处不合格罚款5000元2管口防护圈在管口清理前一直存在3布管用的吊钩曲度和管子曲度相同、有软质（铜或铝）垫衬4吊管机支架（爬杆）帮有软质物质（如橡胶）5焊材、防腐材料、阀门等材料标识清楚，搬运、贮存符合规定6有成品、半成品交接记录。组对1组对前检查防腐管的规格型号、变壁点符合设计图纸的要求每项不合格罚款2000元2管口内外无杂物，管端25mm范围内铁锈、油污、毛刺，管内进行清洁3端部150mm范围内焊缝余高打磨掉，两管口螺旋焊缝或直缝间距错开量4管口组对间隙、坡口角度、错边量焊接1焊工持证上岗、焊工证工艺号和采用焊接工艺的一致性2检查焊接材料的规格型号满足要求
15、，焊条、焊丝存放，保护气体的存放及保管要满足产品说明书的要求3测温仪、焊缝检验尺等计量器具必须经过校验并在校验有效期内4施焊环境符合要求，当与标准不符时采取有效的防护措施5有保护防腐层烧损的保护措施6焊前预热温度和层间温度违规一处罚款20000元7采用内对口器时，全部根焊完后方可撤离，采用外对口器时根焊至少焊完50%以上方可撤离违规一处罚款10000元如返修采用非工艺规定的焊条，罚款20000元8焊口返修严格按照工艺规程执行、返修焊材的烘烤及发放符合标准要求达不到要求的，每一处外观缺陷罚2000元9焊缝外观符合焊接工艺及外观检验要求a.焊道宽度符合要求且均匀；b.焊道错边量、余高不超标；c.焊
16、道表面缺陷不超标、清理表面干净；10不得伤及母材伤及母材罚款5000元11焊接检测一次合格率大于本单位的目标，且不少于项目目标。每500道口统计一次，以检测数据为准，连续下降2个百分点,罚20000元防腐补口补伤1补口、补伤材料的规格型号符合设计要求并有产品质量证明书、材料的存放必须符合要求2干膜测厚、拉力计等计量器具经过校验且在检定有效期内3管口表面及防腐层与补口套（带）搭接处应无灰尘等污物、防腐层端部应符合标准要求4光管表面除锈、锚纹深度达到、防腐层打毛应达到要求5管口表面预热温度达到要求6底漆涂刷均匀、干膜厚度符合要求每项不合格罚款4000元7检查热收缩套（带）的周向、轴向搭接宽度8补口
17、补伤符合设计文件要求，外观不得有气泡、褶皱、烧焦、翘边等现象每一处外观不合格罚2000元9每100个补口至少抽测一个口做粘结力试验、剥离强度试验合格每次达不到要求罚款5000元10地面检漏符合要求（10公里不超过5点）每超一点，款5000元管沟开挖1.管沟开挖深度、宽度、坡比符合要求，坡度变化处平缓每处不符合要求罚3000元2.石方管段管沟细土铺底符合要求、沟内无积水、无破坏防腐层的硬物不符合要求的，每处罚10000元下沟1下沟前，焊接记录、焊口无损检测记录、防腐记录、管沟开挖记录、防腐剥离实验等通过监理检查，签字齐全缺一项罚款2000元2.下沟吊管机数量满足要求、吊点离焊口的安全距离每处不合
18、格罚20000元3电火花检漏发现漏点及时修补合格每处不合格罚款1000元10回填1. 埋深符合要求埋深不符合要求每处按10000罚2. 石方管段管沟细土回填符合要求3已焊接管段沟下管端封堵，防止异物进入如管内进泥水罚5000元4. 数字化坐标准确5. 地貌恢复、河道恢复符合要求11公路、铁路、大开挖河流穿越1穿越用管符合设计要求2穿越段管道焊口无损检测、防腐补伤、试压全部合格3套管的规格型号符合设计要求4支撑块位置、数量、质量、绑扎满足要求5套管两端的封堵必须符合图纸要求6管道附属物满足设计要求12阴极保护1位置、类型、安装均符合要求2阴极保护所用的材料必须有质量证明文件3测试桩的埋深、阳极埋
19、设深度符合设计要求4回填料应密实应符合设计要求13清管、测径、水压实验等1试压段完成回填2清管清出物内无大体积、大量杂物每处不合格罚10000元3测径板无变形、顺利通过4试压用水经过化验满足要求5试压仪表经过检测、精度达到要求6严密性试压与强度试压的压力值与稳压时间与压降应符合标准规定7水压试验完成后立即对被试管段进行扫水，并将试压设备及阀门内的水排尽14三桩埋设1位置准确2标注信息准确3埋设符合要求15水工保护1. 水工保护施工形式符合设计要求2. 地基处理按要求进行夯实，超挖部分处理符合设计要求3. 草袋护坡的草袋内装土符合要求，无石块、大块土、草根等4. 管沟内（外）两侧镶嵌符合要求5.
20、 草袋护坡的草袋码放整齐，厚度、搭接正确，没有纵向通缝6 草袋护坡的草袋工程无塌陷、裂缝、倾斜等缺陷7. 堡坎（挡墙）的后填料夯实密度符合要求每处不合格罚款3000元8. 浆砌石保护的拌制混凝土的粗骨料和细骨料应符合图纸和规范规定9浆砌石混凝土用水应按规定进行检验合格后方可使用10. 水泥存放时间按照出厂日期起算，超过三个月视为过期水泥，使用时必须重新检验其强度等级，水泥不得有结块现象每处不合格罚款10000元11. 在搅拌机旁挂牌公布混凝土配合比12. 砌体的位置、尺寸应满足图纸和规范的要求13. 浆砌体砂浆必须饱满，叠砌面的粘灰面积（即砂浆饱满度）应大于80%14. 毛石砌体应分皮卧砌，搭
21、接紧密，毛石应上下错位，不得采用外面侧立毛石中间甜心的砌筑方法；中间不得有铲口石（尖石倾斜向外的石块）、斧刃石（尖石向下的石块）和过桥石（仅在两端搭砌的石块）15.毛石砌体的灰缝厚度宜为2030mm，石块间不得有相互接触现象16毛石墙每0.7m3墙面至少设置一块拉结石，拉结石应均匀分布，相互错开17. 伸缩缝18 泻水孔位置、长度、泻水孔后面碎石 施工现场（站场、阀室）质量管理检查表材料检验1. 主材（钢筋、水泥、木材）应具有产品合格证、出厂检验报告和复验报告；地材（砖、砂、碎石等）应有产品合格证和复验报告 质检设备1. 质量检查设备、工（器）具齐全；所选择实验室的资质符合要求测量1. 测量定
22、位准确、记录齐全2. 桩基处理位置、数量准确符合要求基槽1基槽开挖几何尺寸、边坡符合图纸要求，隐蔽记录准确齐全2基槽回填应分层夯实，回填土内没有垃圾、草皮、树根等杂物，保持回填土处于最佳含水量3. 基础垫层应按要求夯实，密实度符合要求，资料齐全4地下防水模板1.模板及其支撑应牢固，下层模板应具有承受上层荷载的承载力2.模板的轴线和几何尺寸与图纸设计相一致，模板的接缝处无漏浆3.浇注混凝土前，模板内的杂物应清理干净4.在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接茬处5.用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓等现象6.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其
23、模板应按设计要求起拱；7固定在模板上的预埋件、预留孔和预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合规范的规定8.现浇结构和预制结构模板安装的偏差应符合有关规范的要求9.模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度的75%以上钢筋1.进场钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈2.按规定对钢筋进行调直、除锈3.钢筋加工的尺寸和形状，应与图纸要求相一致4.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求5.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求，并按规定对进行接头连接工艺检验6.钢筋的接头位置，接头面积百分率、绑扎搭接长度等应
24、符合设计或构造要求7.箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计要求8.钢筋安装位置的偏差应符合规范规定9.不同部位钢筋的保护层厚度应符合设计要求10.钢筋隐蔽记录及时、准确、齐全混凝土1.拌制混凝土的粗骨料和细骨料应符合图纸和规范规定2符合国家标准的生活用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水在首次使用前，应按规定进行检验合格后方可使用3. 水泥存放时间按照出厂日期起算，超过三个月视为过期水泥，使用时必须重新检验其强度等级，水泥不得有结块现象4.对于不同等级的混凝土，应在实验室进行配合比设计，满足设计要求后方可用于施工5.搅拌现场配备计量器具6.混凝土的搅拌时间应符合规范规定，一般不得少于90S7.在搅拌机旁挂牌公布混凝土配合比8.混凝土运动到浇筑地点，不得出现离析和分层现象9.混凝土浇筑时，其自由倾落高度不超过2m，竖向结构中混凝土的高度不得超过3m 10.大体积混凝土分层浇筑时，应在下层混凝土初凝前浇筑上一层混凝土，分层厚度300500mm11.浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填5010
