1、1检查组负责人姓名： 执法证号：2检查组成员姓名：3准备现场取证设备：4准备时间：5. 组织部门：6. 组织人意见：7. 任务执行人：8. 计划方案：（有具体方案可做附件）实施现场检查1现场检查表自然保护区名称：2参与现场检查的执法人员（包括自然保护区陪检人员、下级环保部门人员）：3现场检查时间：4总排口（哪个总排口）水质采样情况（包括采样地点、时间、人员）：1现场监察报告名称：（1）现场检查（核查）表名称：（2）监察通知、政府致函等行政文书名称：（3）佐证材料名称：2编写报告人员签名： 时间：按该项工作审核签注表实施按该项工作档案建立签注表实施（二）自然保护区现场环境监察实施规范1.自然保护
2、区现场环境监察模板自然保护区现场环境监察模板（以自然保护区生态环境监察指南为依据）项目监察内容备注自然保护区基本情况（1）保护区级别。根据自然保护区条例第十一条规定，自然保护区分为国家级自然保护区和地方自然保护区。国家级自然保护区的建立，由国务院批准；地方级自保保护区的建立由省、自治区、直辖市人民政府批准。（2）主要保护对象。根据自然保护区条例第二条规定，主要保护对象是指代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象。（3）保护区划定情况。自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区管理情况（1）设立管理机构及人员配备情况。检查自然保护区内是
3、否设立专门的管理机构，并配备专业技术人员，负责自然保护区的具体管理工作。（2）是否存在擅自调整自然保护区范围或功能区划的问题。自然保护区的范围和界线应当由批准建立保护区的人民政府确定，并标明区界，予以公告。任何部门和单位不得擅自改变自然保护区的性质、范围和功能分区，不得随意撤销已批准建立的自然保护区。（3）自然保护区的土地所有权和使用权情况。对自然保护区内的集体所有土地，是否签订管理委托协议。依法适用自然保护区内土地的单位和个人，是否擅自改变土地用途、扩大使用面积，是否存在破坏、买卖、侵占或者以其他方式转让自然保护区的行为。生物多样性保护监察（难度较大，如何开展？）（1）主要保护对象影响情况。
4、制止主要保护对象得到有效保护，是否出现种群大幅度下降情况。（2）自然保护区内外来入侵物种的入侵情况。制止对生态环境造成严重威胁或影响，是否存在人为引进外来物种情况。资源开发利用监察（1）自然保护区的资源利用活动情况。检查自然保护区范围内是否存在砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等法律法规禁止的资源利用活动。（2）人工经济林的种植审批情况。检查自然保护区内人工经济林的种植规模与变化动态，人工经济林的种植是否经过相关部门的批准。（3）商业性采集野生植物资源的情况。检查自然保护区内是否存在大规模商业性采集野生植物资源的行为。生态旅游监察（1）自然保护区内生态旅游活动情况。检查
5、自然保护区内生态旅游活动是否涉及核心区与缓冲区范围。（2）自然保护区内旅游项目开展环境影响评价情况。检查自然保护区内旅游项目（包括设施建设）是否开展了环境影响评价，并按规定进行了报批。（3）自然保护区的旅游方案审批情况。检查自然保护区的旅游方案是否经过有关自然保护区行政主管部门审批，禁止随意更改旅游方案，禁止开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（4）自然保护区内旅游设施的污染物排放及污染处理措施情况。检查自然保护区内旅游设施（如农家乐等社区经营活动）的污染物排放是否超标，是否采取污染处理措施。建设项目监察（1）自然保护区内建设项目地点情况。检查自然保护区内是否存在建设项目（包括保护
6、区管理机构自建项目），项目地点是否位于核心区和缓冲区。（2）建设项目类型及环境影响评价办理情况。检查自然保护区实验区内的建设项目类型是否符合相关环保法律法规的要求，是否开展了环境影响评价，环保审批手续是否齐全。项目有无重大变更，是否依法履行后评价等相关变更手续。（3）建设项目“三同时”制度执行情况。检查建设项目应配备建设的环境保护工程是否履行了“三同时”制度，相关生态保护、恢复与补偿措施是否得到落实。试生产、竣工环境保护验收等手续要齐全，验收提出的整改意见要落实到位。（4）建设项目的生态影响情况。检查自然保护区实验区内建设项目施工期和运行期的“三废”排放是否符合环境保护法律、法规及自然保护区管
7、理的有关规定，建设项目是否破坏保护区内的生态环境，并损害保护区内的环境质量和生态功能。污染源环境监察（1）自然保护区内宾馆、酒店及其他生活污水处理情况及综合利用情况；检查自然保护区内宾馆、酒店是否采取中水回用等多种节水措施，排水是否进行雨污分流，废水排放是否达到污水综合排放规范（GB8978-1996）第二时段一级规范。（2）自然保护区内宾馆、酒店厨房炉灶产生废气处理情况。检查自然保护区内宾馆、酒店厨房炉灶上方是否安装集气罩，是否对烹饪油烟进行有效收集，油烟净化装置处理是否达到饮食业油烟排放规范限值要求（油烟无组织排放视为超标）。（3）自然保护区内生活垃圾收集、清运情况。检查自然保护内生活垃圾
8、是否实行袋装分类收集，餐饮业生产的废油（渣）是否交有关部门回收。最近一次检查发现的环境问题整改落实情况对上一次检查中发现的问题整改情况进行督查，格式为：*年*月*日的上次检查中发现该自然保护区存在*环境问题，要求*部门*日内（或*月*日前）限期解决，此次检查发现，该问题已（未）整改到位。现场监察结论根据自然保护区管理条例有关规定，对自然保护区的核心区、缓冲区、实验区有关要求，在检查中发现的问题，做出现场检查结论。格式为：经查，该自然保护区存在以下问题：*；未发现环境违法行为的，应在记录中载明“现场未发现环境违法行为”。制止环境违法行为内容和环境问题整改要求1制止环境违法行为内容。2.依法依规提
9、出整改要求。2.自然保护区现场环境监察文书（1）自然保护区现场检查记录表环境保护厅（局）自然保护区现场检查表 第 页共 页检查时间自然保护区名称位置及范围管理机构法定代表人职务联系方式检查人执法证号工作单位记录人一、自然保护区基本情况1.保护区级别（国家级、省级或市、县级）：2.主要保护对象：3.所在市、县：4.自然保护划定的总面积： 核心区范围： 实验区范围： 缓冲区范围：5.保护区审批时间为： 保护区主管部门是：二、自然保护区管理情况1.是否设立专门的管理机构： 专业技术人数：2.是否存在擅自调整自然保护区范围或功能区划的问题： 调整位置及范围：3.是否依法确定自然保护区的土地所有权和使用
10、权：4.是否擅自改变土地用途、扩大使用面积：5.是否存在破坏、侵占、买卖或者以其他方式非法转让自然保护区内的土地的行为：三、生物多样性保护情况1.主要保护对象是否得到有效保护： 是否出现种群大幅度下降的现象：2.自然保护区内外来入侵物种的入侵情况，是否对生态环境造成严重威胁或影响，是否存在人为引进外来物种的情况：四、资源开发利用情况1.是否存在砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等法律法规禁止的资源利用活动：2.人工经济林的种植是否经过相关部门的批准：3.是否存在大规模商业性采集野生植物资源的行为：五、生态旅游情况1.自然保护区内生态旅游活动是否涉及核心区与缓冲区范围：2
11、.自然保护区内旅游项目（包括设施建设）是否开展了环境影响评价：3. 自然保护区的旅游方案是否经过有关自然保护区行政主管部门审批；4.自然保护区内旅游设施（如农家乐等社区经营活动）的污染物排放是否超标，是否采取污染处理措施：六、建设项目情况1.是否存在建设项目（包括保护区管理机构自建项目），共有 个，所在位置地点： 是否位于核心区或缓冲区内：2.自然保护区实验区内的建设项目类型是否符合相关环保法律法规的要求，是否通过环境影响评价，环保审批手续是否齐全；3. 项目有无重大变更，是否依法履行后评价等相关变更手续：4、检查自然保护区实验区内建设项目施工期和运行期的“三废”排放是否符合环境保护法律、法规
12、及自然保护区管理的有关规定：七、污染源情况1.自然保护区内宾馆、酒店及其他生活污水是否得到有效处理，综合利用：2.自然保护区内宾馆、酒店厨房炉灶是否安装收集和除尘设施：3. 自然保护区产生生活垃圾是否实行袋装分类收集，及时清运：八、最近一次检查发现的环境问题整改情况九、现场监察结论十、制止环境违法行为内容和处理整改建议被检查人（签字）日期检查人（签字）备注：表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录（2）自然保护区现场环境监察报告表模式一、检查时间、人员二、检查自然保护区名称三、现场检查情况（说明自然保护区内总体环境质量和环境管理情况，影响自然保护区环境质量的环境安全隐患排查情况）四、存在的环境问
13、题（经现场调查，指出存在的问题和主要原因）五、建议（针对存在的问题，提出企业整改建议和环境保护行政主管部门的处理处罚建议）（3）自然保护区现场检查报告模式（4）自然保护区现场环境监察通知模式环境监察*队关于尽快解决自然保护区环境问题的监察通知环保局：年月日，环境监察队对自然保护区进行了现场环境监察，发现你辖区范围内的位置（坐标：北纬度，东经度），存在环境问题，依据中华人民共和国自然保护区条例对自然保护区有关规定，请你市环保局对环境违法问题依法予以查处，切实保护自然保护区的自然环境和自然资源。有关处理和整改情况请于日前报队。 日（联系人： 电话：（5）自然保护区现场监察致函政府模式环保厅（局）自
14、然保护区环境问题的函市（乡、镇）人民政府：自然保护区进行了现场环境监察，发现你辖区范围内的*位置（坐标：有关规定，请你市（乡、镇）采取有效措施，尽快解决辖区内问题，切实保护自然保护区的自然环境和自然资源。日前函告我厅（局）。（三）自然保护区现场环境监察审核规范1.自然保护区现场环境监察审核模板自然保护区现场环境监察审核模板审核程序审核标准各级环境监察机构根据实际情况确定审核层级（一）现场监察审核1现场检查记录表内容是否全面、准确, 监控数据、监测报告等书证，录音、录像、照片等相关佐证材料是否齐全；2是否按照领导批示要求完成现场检查任务；3审核现场监察报告中自然保护区基本情况、现场检查情况、存在
15、的主要环境问题、采取的措施和处理的建议等基本情况是否全面属实，查找的问题是否客观准确,现场检查记录表、相关佐证材料能否印证存在问题，佐证材料能否证明存在问题，采取的措施及提出的建议是否有法律法规支撑；提出处理建议是否合法可行。4针对检查中发现的问题，是否提出正确的处理建议；（二）监察通知、致函政府等行政文书审核标准1监察通知、致函等文书格式、内容是否正确。2内容是否与现场检查情况是否一致，是否明确指出自然保护区存在的环境问题；3. 提出的下步工作要求是否合适，是否符合环保法律法规。3办理回复的时限是否符合相关要求。2.自然保护区现场环境监察审核签注表自然保护区现场环境监察审核签注表 1.审核意
16、见 （1）通过 （2）不通过 指出存在问题： 下一步工作任务： 2.审核人签名： 3.审核时间：（四）自然保护区现场环境监察档案建立规范1.自然保护区现场环境监察档案建立模板程序模板内容归档人员1.自然保护区现场环境监察中形成的文件材料由形成材料的责任人（承办人）及时收集、整理、立卷归档，并由承办部门负责人签字后，按归档要求及时建立档案。2.通过环境监察移动执法系统归档的电子文件经承办部门负责人审核通过后，由系统自动归档。3.声像材料须附摄录对象、时间、地点、内容和摄录人信息的文字说明。归档内容1、自然保护区现场检查记录2、自然保护区现场监察报告3、监察通知、致函政府等行政文书4、佐证材料：（
17、1）现场录像、照片、录音等影音资料；（2）企业生产报表、污染防治设施运行记录、有关监测数据和企业环保手续、现场采集水样的监测报告等纸质资料的复印件或扫描件。档案编号档案编号为“任务类别-归档时间-归档序号”1、任务类别：农村与生态环境监察为03，自然保护区类别编号为01。2、归档时间：纸质文件材料需在承办部门负责人签字后一周内归档；通过环境监察移动执法系统执行的任务经承办部门负责人审核通过后，由系统自动归档。归档时间格式为“20130820”。3.归档序号：系统针对某一任务类别会按照归档时间的先后顺序自动生成序号。某一任务类别的第一次归档，编号则为0001，以此类推。如对信阳市鸡公山自然保护区
18、于2013年1月29日进行的现场检查档案编号为“0301-20130129-0001”。档案签注填写自然保护区现场监察档案建立签注表：“档案名称”同基本程序中任务生成环节的“任务名称”；“任务类型”为十大类任务中的一种；“行政区域”为该企业所在的省辖市；“归档单位”为环境监察总队、环境监察支（大）队；“归档人员”为任务主办人员；“归档时间”为电子程序自动归档时间，如2013年8月9日现场检查档案自动归档为“20130809”；“档案编号”同上；“档案目录”将需归档的内容按照重要程度依次罗列。档案入库1.将档案签注表附于该次现场检查档案前封存后存档入库。2.通过环境监察移动执法系统执行的任务，系
19、统自动生成档案签注表。2.自然保护区现场环境监察档案建立签注表任务名称任务类型行政区域归档时间材料目录二、集中式饮用水源地现场环境监察规范（一）集中式饮用水源地现场环境监察程序规范1.集中式饮用水源地现场环境监察程序流程图集中式饮用水源地现场环境监察程序流程图地下水饮用水源地现场监察地表水饮用水源地现场监察 根据现场监察模板，填写现场检查记录表发现环境违法行为，进入立案调查程序未通过退回资料归档上报报告通过2.集中式饮用水源地现场环境监察程序操作模板集中式饮用水源地环境现场监察程序操作模板模 板 内 容1成立检查组：2明确任务分工：3收集熟悉相关资料（1）饮用水源地保护区范围。弄清一级、二级、
20、准保护区等范围划定情况。（2）饮用水源地供水区域、服务人口、取水量、以往水质监测报告等基本信息。（3）集中式饮用水源地污染源资料。包括水产养殖、沿岸餐饮、工业企业、畜禽养殖场等，无集中处理设施的生活污染源及其它污染源基本情况。4准备现场检查装备主要包括：记录本、检查文件及执法文书，交通工具，通讯器材，手持GPS定位系统，录音、照相、摄像器材，现场采样设备，快速监测仪器，手提电脑，打印设备等。实施1对饮用水源地进行现场检查按照饮用水源地现场监察程序进行现场检查，按照集中式饮用水源地类型，分别填写地表水或地下水饮用水源地现场检查记录表。2现场检查收集的佐证材料监控数据、监测报告等书证，录音、录像、
21、照片等音像资料。3发现环境违法行为的，执行环境违法案件现场调查工作程序。任务办理完毕，撰写任务报告。1现场检查报告编写饮用水源地现场检查报告，报告主要内容应包括：（1）基本情况：饮用水源地位置、保护区规划范围划定情况、服务行政区域、服务人口、取水量等基本信息。（2）现场检查情况：地理界标和警示标志设置情况、一级二级和准保护区内现场检查情况。（3）存在问题经现场调查和采样分析，得出检查结论，指出存在的问题。 （4）采取措施和建议根据法律、法规、规章等规定，厘清存在问题的责任主体，提出维护饮用水源地水质环境安全的措施建议。形成检查报告。2监察通知、向政府致函等文书3.集中式饮用水源地现场环境监察签
22、注表集中式饮用水源地现场环境监察签注表现场检查准备1.检查组负责人姓名：2.检查组成员姓名：3.收集资料目录：4.准备时间：5.组织部门：6.组织人意见：7.任务执行人：8.计划方案：1.填写现场检查记录表的饮用水源地名称 参加（配合）检查人员姓名： 职务： 现场检查时间：2.水质采样情况（包括采样地点、时间、人员）：1.现场检查报告名称： 编写报告人员签名：2.佐证材料名称：（二）集中式饮用水源地现场环境监察实施规范1.集中式饮用水源地现场环境监察模板（1）地表水集中式饮用水源地现场环境监察模板地表水饮用水源地现场环境监察模板地表水饮用水源地基本情况1供水地区为市市区或乡、镇、村。2服务人口：精确到千人（1000人以下为分散式饮用水水源地，1000人以上为集中式）。3使用状态：在用或备用。4设计取水量、实际取水量：单位吨/日 5保护区划定情况：划定方案由有关市、县人民政府提出，报省、自治区、直辖市人民政府批准。6保护区划定的范围：主要记载陆域范围。7保护区边界是否设立明确的地理界标和明显的警示标志：河南省水污染防治条例规定：县级以上人民政府应当在饮用水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志（比如国省道、居民居住区等区域）。标志如下：一级保护区现场检查情况水污染防治法第58条规定：一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水
