1、第九条 集团公司设备物资部职责1、贯彻执行国家和上级的有关方针政策、法规和办法，制定集团公司物资管理规章制度并监督执行。2、负责指导、协调、检查和监督集团系统的物资管理工作。3、指导集团公司施工主要物资合格供方评价选择。4、组织集团公司内部设备物资的招（议）标采购。5、组织协调所属单位物资人员的岗位培训和考评工作。6、推广物资采购供应管理先进经验，并总结和表彰典型。7、负责集团公司物资计划、统计报表的汇总分析上报工作。8、负责集团公司质量管理体系物资管理程序文件的编制、修改、检查、指导。第十条 各公司设备物资部职责1、贯彻执行国家和集团公司有关物资工作方针政策、规定、办法，制定本单位物资管理规
2、章制度并组织实施。2、对本单位物资供应管理工作进行指导、协调、检查和监督，负责组织被授权的物资招（议）标采购及供应管理工作。3、负责本单位物资合格供方的选择和评价，建立合格供方名册。4、负责本单位物资人员的岗位培训和考核工作。5、掌握物资管理的各项信息数据，全面、真实、准确地反映物资管理状态，按期上报物资有关报表（物统表1、物统表2等）。6、总结推广物资采购供应管理先进经验，并表彰典型。7、负责本公司质量管理体系物资管理程序文件的编制、修改、实施、检查。8、负责本单位物资监察工作。第十一条 集团公司各指挥部（或项目部）设备物资部职责1、严格执行上级物资管理规章制度，制定本指挥部（或项目部）物资
3、供应管理细则，并组织实施。2、负责编制本工程项目物资需求总计划及年、季、月供应计划，并上报集团设备物资部。3、负责被授权的物资设备的招（议）标采购以及供应管理工作。严格执行物资消耗定额管理、核算和限额发料制度。4、负责本工程项目贯标资料整理和物资统计报表的编制工作（物统表1、物统表2等）。5、负责现场物资管理和物资节约工作，执行工程材料消耗逐日登记制度。6、负责工程剩余设备物资（经集团设备物资部批准）调剂处理。7、负责工程竣工后物资资料的收集、整理和移交工作。8、负责本工程项目质量管理体系物资管理程序文件的实施、检查。第三章 计划与统计第十二条 物资需求计划是物资采购和供应的依据，也是做好物资
4、管理工作的主要考核指标，严禁无计划或计划未按程序批准而采购。第十三条 物资需求计划应按工程项目、工号分别编制，编制的依据是工程技术部门做出的工程项目分项（分部）工程数量表和施工图预算材料分析或工料机分析表。第十四条 物资设备计划报表的主要内容：一、物资设备申请采购计划1、工程项目物资设备总计划：在进场前或进场后要立即做出物资需求总计划，内容包括编制说明、申请计划表、需要量核算表和技术标准等。要求：（1）申请计划必须按统一格式编报，物资品种、型号规格及材质应满足设计单位提供的技术标准、交货条件和设计图纸要求；（2）应保证计划编制的准确性和严肃性，除设计变更和施工计划调整外，原则上不对物资设备申请
5、计划进行调整。申请计划上报审批后，不得随意变更。因迟报、漏报、错报计划造成的一切损失由各公司、各指挥部自行负责；2、年度计划：各公司、各指挥部（项目部）于每年10月20日前向集团设备物资部报送下年度的甲供、甲控、自购物资设备申请采购计划（分一、二、三、四季度）；3、季度计划：如果年度申请计划对各季度的需用量安排比较合理，可以不报季度申请计划，若差距较大时，可以编报季度调整计划（分月），报送时间为：每季度最后一个月的20日前，报送下一季度的物资调整计划；4、月计划：每月10日前上报下月物资申请订货计划，便于计划汇总上报股份公司和供应商安排下月排产以及发运计划。5、三天物资报表：每三天的下午5：0
6、0必须准时上报各类物资的购进、消耗和存量到指挥部邮箱里。二、甲供物资设备分配计划：由各指挥部设备物资部根据业主下达的分配计划，经有关部门核实后，编制下达各项目部。第十五条 凡上报的计划、报表、资料统一用A4纸，需各公司、各指挥部主要领导、总工程师、物资主管、制表签字并加盖公章。第十六条 物资统计工作是物资管理的重要组成部分，各公司、指挥部应根据集团公司设备物资部的要求，完成各种统计报表工作（报表完成上交时间为7月15日和次年1月15日前），保证其及时性、准确性和完整性。1、物资设备购（收）入、消耗、库存统计表：截止时间为每季度后一个月的30日（31日），季后5日内报至集团设备物资部。2、物资设
7、备采购结算明细统计表：本表为月报，截止时间为每月20日，具体要求及填报格式按业主业务部门的规定执行。3、物资设备台账：各公司、指挥部按规定格式建立台账，每月核对一次，做到账物相符、账卡相符、账账相符。4、统计分析：每半年上报一次，作为物资设备收入、消耗、库存统计表的附表一并报送。5、所有申请计划、统计资料均须用纸质文件和电子文件双份报送，并在需要时送相关单位一份备案。第四章 招标采购第十七条 为了加强物资集中采购的监督管理、规范物资采购行为，集团公司制订了物资集中招标采购管理暂行办法，各公司、指挥部（或项目部）在采购物资时严格按照该办法的规定执行。 第五章 供应商资格审查与物资调剂第十八条 供
8、应商的资格审查。业主对参与本工程项目物资设备供应的供应商，在进入本项目前和进入后的各年度均进行资格审查，审查合格者方能承担物资设备供应任务。对资格审查不合格者或骗取供应资格的，不得承担本项目物资设备供应或者提前终止采购合同并追究相应的经济和法律责任。第十九条 各公司、指挥部和供应商都应按合同约定服从业主和集团设备物资部的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的设备物资可以是采购合同内的设备物资,也可以是有关各方的库存设备物资。由调剂双方直接结算，结算单价以设备物资中标价（购入价）为准，运杂费由调入方承担。第二十条 当供应商的供应不能满足施工需要时，各项目部为保证供应，采取的紧急采购措
9、施，必须经指挥部设备物资部同意和业主批准后方可在合格供应商中采购，以适应贯标要求和将来国家审计。第六章 供应管理第二十一条 物资设备的催运：甲供物资设备由业主负责催运；甲控物资设备由指挥部设备物资部负责催运；自购物资由项目部负责催运。物资设备到站后，各项目部应及时收货并检验。第二十二条 物资设备的收货：物资运至工地后，由各项目部自行组织卸货和验收。卸货前发现物资设备 被盜或包装损坏，应找承运人做好货运记录并请承运人签认， 并将签认的货运记录资料及时报指挥部设备物资部，以便依据运输规章和运输保险规定，向有关部门索赔。各项目部不得拒卸拒收。凡各项目部拒卸拒收或迟卸迟收造成的损失由各项目部负责。第二
10、十三条 物资验收：对到达合同指定卸车（船）点的物资设备，收货单位要及时组织验收。验收时按照有关技术标准和采购合同要求，对到货的数量和质量进行认真验收。索齐各种附件和质量合格证明文件等资料，并做好原始记录。1、数量验收：袋装水泥清点数量（必要时可过磅），散装水泥卸车前均要过磅；定尺钢材，在国家标准允许公差范围内（3），过磅计量或检尺理论换算，不定尺钢材过磅计量。2、质量验收：物资人员负责外观检查，需要抽检的物资按技术标准及采购合同的要求，由物资管理人员配合项目试验人员按规定取样、送检，做好原始记录。验收记录或交验清单一式四份（收货单位、供应单位、监理单位、相关单位各一份）。3、对验收过程中发现的
11、问题，要单独做好商务记录，由指挥部设备物资部负责，同供应商协调及时处理。4、验收结论必须由收货单位、监理单位、指挥部共同签字方可生效，否则不予结算。5、对于不具备招标条件由各项目部在合格供应商中采购的物资设备也应按本条之规定验收，否则追究各项目部的违规责任。第二十四条 对于各项目部提报的“设备安装计划”中，由中标生产厂家安装的设备，其到现场安装时，各项目部应提供必要的条件，积极配合安装。第七章 现场仓储管理第二十五条 现场仓库的设立：根据业主要求，或本管段交通运输方便等特点，各指挥部应统一设置物资仓库，各种材料应根据需求量具备7天以上储存量。一是预留一定的检验周期，防止因供应紧张时未经检验，随
12、到随用；二是防止供应断档时，影响工程进展，以确保施工任务的顺利完成；三是火工品和油料要按有关要求单独建库，确保安全无事故。第二十六条 1、进入施工现场的物资要合理堆放，分类别、厂家、规格、批次堆码，下垫上盖，重要物资库房存放。（1）材料的堆放尽量靠近使用地点，确保运输及卸料方便；（2）袋装水泥仓库要铺设防水、防潮层，保持干燥，要按品种、批号、标号堆垛，且底层离开地面20cm，堆高不超过1.52m，离墙保持20cm至30cm空隙，并做到先进先用，零星先用；（3）钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按型号、规格、批号分别堆放，底层离开地面10cm，钢材存放期间不应被雨淋
13、，以防锈蚀；（4）各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；（5）爆破器材要严格按照有关规定存放，雷管、炸药、导火索分库存放，两库间距不少于30米，仓库门窗要牢固，窗有钢筋，门朝外，并上锁；库区用3米高铁丝网或围墙围挡，并安排专职人员24小时看守；出入仓库严格手续，逐一登记在册；按照审批的数量规格领发，同时监督使用情况，剩余的雷管、炸药、导火索送回炸药库并登记，严禁以各种理由私自存放爆破器材；（6）现场、材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等，无杂草、杂物。2、
14、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明名称、型号、规格数量、批号、厂家或产地、出厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全。3、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台账，注明材料型号、规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；物资部门要在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计并上报，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。第八章 质量与安全第二十七条 1、材料进场前要严格按技术标准、设计要求和采购合同
15、的质量条款进行验收工作，物资的技术证件及验收记录要审核备案，要按规定批次对进场物资进行检验测试，坚决杜绝不合格物资流入到工程。所有进场物资如钢材、水泥、外加剂和沙、石、灰、粉等必须取样检测，待出具质量检验合格报告后方可投入使用。水泥必须严格控制碱含量指标，碎石必须进行二次冲洗，保证材料规格质量与设计要求一致。2、由业主统一招标采购的甲供设备材料，以及指挥部设备物资部招标购进的甲控材料：进入仓库后，由指挥部设备物资部配合各试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：由各试验室检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括
16、：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由各项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经各试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料,要坚决清理出施工现场。3、无论是甲供物资、甲控物资、或集团设备物资部统一协调采购物资，还是各项目部自购物资，如因材料质量原因造成工程损失的要追究责任人，一查到底，是哪个环节的原因追究哪个环节的责任。4、进场前各方的所有检测及所负有的质量责任，均不能免除各项目部对物资质量的责任
17、。各项目部必须保证在使用前对所需材料进行试验检测，取得准用通知单。5、各试验室积极做好检验配合工作，在接到通知后，立即组织取样、试验，并及时将检测结果反馈给指挥部设备物资部，经检测合格的材料填写准用通知单。6、试验、检测的原始依据以及供应商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，必须妥为保管。7、各级物资部门必须建立各种质量合格证明资料、试验、检测原始档案，健全资料接收、转交登记手续,使之具备可追溯性。8、各公司、指挥部应随时接受监理工程师、业主指挥部对物资设备采购、储存、使用、质量、管理等方面的监督检查。第二十八条 油料、火工材料等易燃易爆的特殊物资，各公司、指挥部要按照国家的
18、有关规定强化安全措施，确保绝对安全。做好防火灾、防台风、防洪涝、防雷击、防盗窃工作。炸药库、雷管库、油库设避雷针，配灭火器，铁锹、防火沙和蓄水池。严防各类物资丢失、被盗和火灾等事故的发生。各种物资均实行限额发料，加强监督和管理，防止偷工减料和倒卖工程物资的事件发生。第二十九条 各公司、指挥部必须接受集团设备物资部在物资设备供应、管理方面的协调、检查和考核，完成交办的物资供应方面的临时性工作。第九章 定额管理第三十条 严格执行物资消耗定额，按工料机分析，严格把控，按图纸和设计进行认真核算，由施工技术人员提出用料计划。第三十一条 根据工程进度和施工实际情况，按时、按量、分期、分批供应，不得无定额无
19、计划用料，超耗必须有工料机分析，并经设备物资部审核，报分管和主要领导批准后才能发料。第十章 节能与环保第三十二条 大力提倡采用新材料、新产品、新技术、新工艺,采用国家公布的绿色环保材料,采用节能型（节电、节油、节水）新设备。1、油料消耗实行单车、单机核算,定点加油,车辆、设备定点维修。2、及时淘汰落后设备、产品、材料，采用以钢代木、以塑代木、以塑代铁新材料。3、节约用水，循环使用；节约用电，空调控制在26左右，人走关灯，下班切断电源。提倡使用清洁能源和天然能源。4、钢材采取集中加工，综合利用。5、水泥集中搅拌，尽量减少袋装用量，防止破包以及存放不当导致水泥结块。6、提倡修旧利废，废品回收，变废
20、为宝。7、禁止随地弃碴、弃物；垃圾回收，统一处理，废水过滤沉淀再用。8、厉行节约，节奖超罚。第十一章 合同结算第三十三条 1、每月20日各项目部根据实际进料数量与各物资供应商对本月经检验合格的集采物资账单进行核对签认，各公司、指挥部设备物资部将委托付款单、货物验收单及供应商开具的发票复印件等凭证按月分类汇总，经各项目部签章后，由指挥部分管领导签字，上报业主催要进料款，同时相应扣减本月应支付的工程款。2、甲供物资按供应接点车板交货，交货前所发生的各种运杂费由业主承担，由供货商凭货物验收单、运杂费票据和发票按合同要求向业主结算合同价款；在供应接点交货后所发生的各种运杂费由各项目部承担。3、由指挥部
21、设备物资部统一管理的甲控自购物资，到工地料库交货，供应所发生的材料价款及卸车费均由各项目部承担，指挥部代付，在支付合同价款时一并向各项目部结算，同时相应扣减本月应付的工程款，设备物资部同时相应核减各项目部所签订合同物资设备的数量。4、供货合同的价格调整（执行浮动价时），必须报经指挥部设备物资部长审核，指挥部分管领导和指挥长审批后方可执行。5、内部供应商的合同结算，在各公司、指挥部资金特别困难时，报请集团公司财务部协调解决。第十二章 检查与考核第三十四条 集团公司设备物资部依据本办法对各公司、各指挥部、供应商进行检查和考核。第三十五条 检查考核的内容1、物资设备管理制度执行情况。计划、采购、合同
22、履行、接运验收、仓储保管、质量管理、结算等方面的符合性。2、计划统计及内业资料档案管理。需用量核算、申请计划、发货计划、消耗统计、物资台账、验收结算与质量记录资料完整、数据真实、签证齐全等管理的规范性。3、质量控制情况。采购、验收、储存、运输、装卸各环节的质量保证措施及落实情况。4、材料库建设、储备管理情况（满足合同要求、安全、适宜、储备周期、工作制度、作业条件、劳动保护等）。5、现场管理情况（标识、堆存、秩序、环境）。检查考核评分表见附件。第三十六条 检查考核的周期1、检查考核采用定期检查和不定期抽查相结合的方式。定期检查分为半年或年度检查。2、检查考核的结果向有关单位或者全集团通报。第十三
23、章 岗位要求第三十七条 1、物资工作人员要严格执行国家物资政策、法律、法规，严格执行上级物资采购、供应、管理等有关规章制度，自觉遵纪守法，不允许以物权谋私，不允许收受贿赂，廉洁自律，廉洁从业，清白做人。2、物资人员要努力学习，钻研业务，不断接受新事物，增加新知识，要采取定期培训和轮训等方式，不断提高物资队伍的整体素质和全集团的物资管理水平。3、物资人员要及时掌握市场动态和物资的市场行情，规避价格和供应风险，以保障供应和提高企业效益为己任。4、对在物资采购、供应、管理、节能降耗，提高效益等方面做出突出贡献的单位和个人每年进行评比，授予物资管理先进单位和物资管理先进个人，给予精神鼓励和一定的物质奖
24、励。第三十八条 从事物资管理工作人员，应先培训后上岗，未经培训的非专业人员不应安排从事物资管理工作。第三十九条 物资的采购、保管等重要工作岗位不得使用外部劳务工。第十四章 物资监察第四十条 物资监察工作是实施内部监督的一种有效形式，是单位监督、调控、加强物资管理工作的重要手段。物资监察应做到有章可循、有法可依、违章必查、违法必究。第四十一条 各公司、指挥部应开展定期和不定期的物资监察工作，坚持边查边改，不断改进和加强企业物资管理工作。第四十二条 物资监察工作的主要内容是：物资的招标采购、供货渠道、价格管理、质量安全、使用方向、库存情况等。第十五章 罚则第四十三条 各公司、指挥部违反本办法规定，
25、越权采购、不严格验收、接受不符合采购合同要求的物资设备或有其它严重违规行为的，除按有关规定处理外，还须支付违规所涉及物资设备采购合同总价35%的违规罚金。第四十四条 物资设备供应商不认真履行职责造成与合同不相符的物资设备进入工地，除按有关规定处理外，还须按合同约定向业主和施工单位支付违约所涉及物资设备合同总价4%至5%的违约金。第四十五条 各公司、指挥部对监理工程师或业主指挥部在物资监督检查中发现的问题要立即整改，对拒不整改的，集团设备物资部可视情节轻重、不良影响程度给予其相应的处罚。第四十六条 集团设备物资部对各公司、指挥部未认真履行合同及未遵守有关规定的行为视情节轻重给予相应处罚，包括罚款
26、等；各公司、指挥部制订物资设备考核细则对物资设备各参与方进行考核。第十六章 附则第四十七条 各公司、指挥部可根据本办法制定物资管理细则、规定、办法。第四十八条 本办法由集团公司设备物资部负责解释。第四十九条 本办法自发布之日起实施，原局施200487号文件同时废止。附件：1、 原材料、能源收支存统计表（物统表1、半年报、年报）2、 大宗物资招标采购情况统计表（物统表2、半年报、年报）3、 物资设备收入、消耗、库存统计表（半年、年报）4、 物资设备管理考核细则5、物资设备管理检查考核评分表6、物资申请计划表（封面）7、编制说明8、物资申请总计划（附表一）9、年度物资申请计划表（附表二）10、季度物资申请计划表（附表三）11、月度物资采购计划表（附表四）12、三天材料购、销、存情况统计表（附表五）13、需用设备情况统计表（附表六）14、对账确认函（附表七）15、供货商履约评分表（附表八）二一年 月 日
