1、8.1组织管理机构与职能分工 288.2项目建设管理 298.3资金管理 298.4项目建成后的运行管理 308.5 安全生产 328.6工程招投标方案 32第九章 投资概算与资金筹措 339.1投资概算 339.2建设投资概算 339.3工程建设其他费用及不可预见费概算 349.4项目总投资及构成 359.5资金筹措 35第十章效益分析 3510.1 经济效益 3510.2 社会效益 3610.3 生态效益 37 第一章 总 论1.1项目概况 1.1.1项目名称:骆驼养殖建设项目 1.1.2项目建设性质:新建 1.1.3项目建设地点:某乡努拉洪村 1.1.4项目建设单位:某乡人民政府 1.1
2、.5项目建设年限:2013年-2015年,三年 1.1.6建设规模及建设内容: 建设规模: 某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目,通过在规划的养殖区新建24栋棚圈、办公室1间、检疫室1间、化验室1间、治疗室1间、消毒室1间、警卫室1间各30?、宿舍3间各60?、饲料房2间各400?共计1160?以及附属工程设施（消毒池1个 铁艺围栏圈宽40米,长800米、围墙 、大门、装?车台）、并配置检疫、检验、治疗设备台套及先进的饲料加工设备2台;引进骆驼1000峰。 建设内容: 一、基础设施建设: （1）建设暖圈24栋,每栋420平方米,总计10080平方米; （2）建设办公室1间、检疫室1间、化验室1间、治疗
3、室1间、消毒室1间、警卫室1间各30? （3）消毒池1个,长5米、宽7米,总计350平方米; （4）铁艺围栏圈宽40米,长800米; （5）围墙; （6）大门; （7）装?车台 （8）隔离畜舍100平方米、病死畜处理区及粪污贮存与处理设施 二、配套设施建设: （1）修建场区道路4000米; （2）给水管道4000米; （3）电 （4）饲喂槽米 （4）场区绿化面积棵 树。 三、购买机械设备 （1）牧草料粉碎机1台; （2）饲料搅拌机1台; （3）手推草料车10辆 （4）检疫箱5个,红外线体温计5个,听诊器5个,电子显微镜2个,冰箱2台,耳标钳10把,消毒箱2个,疫病快速检测仪2个 ,电脑打印机1
4、套,档案柜2个,高压灭菌器1个,照相机1台,消毒池盆4个,紫外线灯2个 四、购买骆驼1000峰 1.1.7投资规模及资金构成 项目总投资万元,其中:建筑工程费万元,占总投资的 %;设备及工器具购置费万元,占总投资的 %;工程建设其他费用及不可预见费万元,占总投资的8%。 1.1.10资金筹措 本项目总投资万元,申请县财政出资,其中申请扶贫资金1000万元,占总投资的 %。1.2建设背景及必要性可行性 1.2.1项目背景 随着新疆牧民定居工程的步伐、交通业的发展及广大人民群众保健意识的增强,骆驼产业的发展已成为农牧民发家致富的一条主要渠道。驼肉瘦肉多,脂肪含量少,驼绒保暖又舒适,驼奶。据检测,1
5、升骆驼奶与等量牛奶的维生素C含量分别为38mg与10mg;胰岛素的含量分别为52单位和0.016单位,此外,骆驼奶的蛋白质含量与钙含量均高于牛奶,脂肪含量则低于牛奶。最值得一提的是骆驼奶富含牛奶中缺少的乳铁传递蛋白和溶解酵素,这两种有杀菌作用的物质可强化人体的免疫系统,所以常喝驼奶可以增强免疫力。但目前驼奶只是以鲜奶的方式销售,保质期短,所以造成了驼奶难求的局面。加之驼皮、驼掌可以深加工获得更高的经济价值。 农业部发布的全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）显示,十二五时期畜牧业发展目标是:畜产品有效供给得到保障,畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达36%;畜牧业产业素质明显提
6、高,到2015年,畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点;到2015年肉、蛋、奶产量分别达到8500万吨、2900万吨和5000万吨。规划中明确指出,标准化规模养殖是“十二五”期间的发展重点。 国家西部大开发战略,使新疆面临加快经济发展,改善人民生活,构建和谐社会的新机遇。近年来自治区党委、人民政府始终把畜牧业摆在农村经济的重要位置,把加快畜牧业发展作为建立农牧民增收长效机制的重要途径。按照建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的要求,加快推进传统畜牧业的改造提升与现代畜牧业的开拓创新,不断优化畜牧业结构,充分发挥标准化规模养殖在规范畜牧业生产、保障畜产品有效供给、提升畜产品质量安全水平中的
7、重要作用,推进畜牧业生产方式尽快由粗放型向集约型转变,促进现代畜牧业持续健康平稳发展。 扎格斯台乡位于乌孙山北麓。全乡土地面积75万亩,可灌溉耕地4.25万亩。下辖五个行政村,3320户15086人,是一个以维吾尔族为主体多民族聚集乡。扎格斯台乡东部为扎格斯台沟至伊昭公路以西有国有草场27000亩,为养殖骆驼提供了天然的饲草及流放场所,降低了成本又提高了草场的利用率 1.2.2项目建设的必要性:扎格斯台乡大部分土地坡度大,属高喊干旱山区,水资源匮乏,种植农作物效益低,农牧民的收入低,贫困户无法脱贫,为此,扎格斯台乡为了充分发挥区位优势和资源优势,促进畜牧养殖方式的彻底转变及农业结构优化调整,促
8、进农牧业增效和农牧民增收,提出了某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目,旨在通过项目建设,切实提高察布查尔县骆驼产业的生产技术水平,建立健全产业化营销体系,成功打造出自治县畜产品名牌,做大做强畜牧产业,提升畜牧养殖业的经济效益。 1.2.3项目建设的可行性:通过项目实施,第一可以加速全乡养殖业产业步伐,扬长避短,为寻求新的致富路子和经济增长点;第二推进特色基地建设的步伐,实现养殖业的历史性变革;第三养殖一峰骆驼每天所需饲草料是每头牛的三分之一;第四鼓励农牧民组建专业合作社,推广“基地+合作社+农户”的养殖方式,推动扎格斯台乡特色产业的发展,带领广大农牧民共同致富奔小康。故此,该项目建设是可行的。1.3报
9、告编制依据 1、农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见（农牧发20106号）; 2、关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知（国土资发2007220号）; 3、新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见（新党发20089号）; 4、新疆维吾尔自治区畜牧厅、财政厅关于印发2012年自治区财政支持肉羊产业发展项目申报指南的通知（牧计字201242号）; 5、全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）; 6、新疆维吾尔自治区“十二五”畜牧业发展规划和科技发展规划; 7、伊犁州国民经济和社会发展“十二五”规划; 8、察布查尔县国民经济和社会发展“十二五”规划; 9、察布
10、查尔县“十二五”畜牧业发展规划; 10、中华人民共和国环境保护法; 11、中华人民共和国畜牧法; 12、农业部农业基本建设项目管理办法; 13、新疆某乡阿克亚尔村肉羊标准化规模养殖建设项目可行性研究报告; 14、项目建设单位提供的其他有关资料; 15、项目建设单位项目编制委托。 第二章 项目区建设条件概况2.1自然概况 察布查尔锡伯自治县地处天山西端北麓、伊犁河谷南岸,位于东经8031?8143,北纬4317?4357之间,东与巩留县相连,南与特克斯县、昭苏县相交,西与哈萨克斯坦接壤,北与伊宁市、伊宁县、霍城县相邻。全县东西长约90公里,南北宽约70公里,总面积4485平方公里。察布查尔县交通
11、便利,313省道向北直达伊宁市,距乌鲁木齐720公里,境内有都拉塔国家一类口岸,是与哈萨克斯坦开展贸易的重要通道。 察布查尔锡伯自治县地势南高北低,南部为山区、丘陵,中部为倾斜平原,北部为伊犁河冲积平原。水资源有伊犁河、察布查尔河等河流。属温带亚干旱气候,比较温和,全县年平均气温8.4,最高气温42.8,最低气温-41.0。年降水量221.9毫米,年蒸发量1549.9毫米,全年无霜期159天。项目区扎格斯台乡位于察布查尔锡伯自治县南部的丘陵山区,南隔乌孙山与昭苏县接壤,北与纳达齐乡毗邻,西与奶牛场乌库齐为界,东与海努克乡相邻,距县城35公里。全乡土地面积75万亩,其中耕地11.6万亩,林地面积
12、1.34万亩,林果园2269亩,草场57.6万亩。区域海拔800?1500米,属半干旱荒漠性气候,年均气温6?7度,年降水量100?250毫米,无霜期140左右。努拉洪村位于扎格斯台乡政府所在地 察布查尔县隶属新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,是全国唯一的以锡伯族为主体的多民族聚集的自治县,主要以农为主,农牧结合,是国家民俗旅游重点县,民族风情浓郁。县辖2镇、11乡。2010年末总人口19.41万人,农业人口12.3万人,民族人口118653人。有锡伯、汉、维吾尔、哈萨克、蒙古等民族。 2010年全县完成生产总值220406万元,其中:第一产业110040万元,占生产总值的49.93%;第二产
13、业50908万元,占生产总值的23.1%;第三产业59458万元,占生产总值的26.98%。 2010年农林牧渔业总产值141716万元,其中农业产值98723万元,林业2183万元,牧业37537万元,渔业475万元,农林牧渔服务业产值2798万元。 2010年全县耕地面积78010.92公顷,农作物播种面积66.95千公顷,其中粮食播种面积48.8千公顷（小麦24.4千公顷,玉米10.3千公顷）,薯类0.16千公顷,油料6.78千公顷,甜菜5.97千公顷,蔬菜2.83千公顷,瓜果0.14千公顷,苜蓿0.67吨。主要农牧产品产量:粮食332218吨,薯类317418吨,油料8781吨,甜菜9
14、1934吨,蔬菜73985吨,瓜果16674吨,苜蓿5729吨。2010年全县各类牲畜年末存栏41.24万头只,其中牛6.58万头,马1.36万头,驴0.92万头,猪3.02万头,山羊3.29万只,绵羊26.07万只。肉类总产17478吨。 全村有 户 人,其中:贫困户户人、占全村户数 人口 ;少数民族户数户 人,占全村人口 。该村人多地少,总劳动力人,劳动力资源丰富,能够满足项目对劳动力的需求。主要农作物以小麦、玉米、红花为主,饲草料生产条件优越。2.3项目区建设条件 建设地点选择在扎格斯台乡努拉洪村,远离工矿工业区靠近农区,周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的
15、排放,符合本地区新农村建设总体规划、农牧业发展总体规划、土地利用总体规划和城乡建设总体规划。养殖区的选址根据建设规模,考虑地形、地势、水源、土壤、当地气候等自然条件,考虑饲料及能源供应、交通运输、产品销售、与周围工厂居民点及其它畜牧场的距离,当地农业生产、养殖区防疫、粪污处理、环保等社会条件,全面调查、周密计划、综合分析后决定的。 项目区扎格斯台乡基础设施条件较好,全乡内油路里程9公里,水利方面,已解决2770人的安全饮水,大小灌渠19公里,有效灌溉面积1200亩。电力方面,农村电网全覆盖,电网改造升级完成20%左右。项目规划区已通水通电,且供应充足、水质良好,符合中华人民共和国农业行业标准畜
16、禽饮用水水质（NY5027-2001）的相关规定。项目区附近无水源保护区、自然保护区、名胜旅游区等。 项目区当地农户有饲养羊的养殖经验,群众基础较好,历史上也未发生过重大动物疫情,具备建设条件。第三章 项目建设指导思想和建设原则3.1项目建设指导思想 坚持以市场为导向,以科技为动力,以效益为中心,拓宽发展思路,创新发展模式,转变发展方式,把发展标准化规模养殖与畜牧业结构调整和畜产品优势区域布局规划紧密结合起来,以节约资源、健康养殖、产品安全、环境友好为主要目标,按照因地制宜、合理布局、适度规模、规范管理的原则和专业化、区域化、规范化的标准,大力提高特色养殖的集约化、标准化、产业化水平和市场竞争
17、力,不断满足城乡居民日益增长的消费需求,为推进农业和农村经济发展,农民收入增长,全面建设小康社会做出新的贡献。3.2建设原则 为保证某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目的顺利进行,推动以项目区为核心辐射全县的畜牧业产业化发展,提高特色养殖业的经济效益,增加农牧民收入,实现传统畜牧业向优质、高产、高效的现代化畜牧业转变,促进察布查尔县社会经济可持续发展,项目建设应遵循以下原则: 1、坚持统筹规划、因地制宜、合理布局的原则。充分利用项目区原有的设施及资源条件,合理安排骆驼养殖的布局及建设规模。 2、坚持按客观规律办事,从实际出发讲究效益的原则。以农养牧、以牧促农、综合经营、全面发展,使项目建设生态效益、经
18、济效益、社会效益良好。 3、坚持常规技术与高新技术结合的原则。在养殖中充分发挥农作物秸秆“三贮一化”、长草短喂的饲草料加工传统技术,同时积极利用现代高新技术,大幅度提高饲草料利用率和科学饲养管理水平。 4、坚持项目示范带动与规模发展相结合的原则。通过项目的示范作用,引导广大农牧民调整产业结构,发展高产、优质、高效的生态畜牧业,提高当地畜牧业标准化、集约化、规模化、产业化水平和市场竞争力,带动和促进与之相配套的服务体系、加工体系和营销体系逐步建立和发展壮大,促进农村经济的健康发展。 5、项目建设资金采取县财政投资（包括扶贫资金）,保证项目如期实施。 第四章 项目建设方案4.1总体规划和布局 4.
19、1.1设计原则 某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目,在总体规划设计时遵循因地制宜、便于管理、统筹安排、利于防疫、科学实用、合理布局的原则。 4.1.2总体布局 新疆某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目从人畜保健的角度出发,根据生产工艺流程进行分区,建立最佳生产联系和卫生防疫条件,合理安排各区的位置,场区共划分为生活区、管理区、生产区和病畜隔离区。 （1）生活区:布置在养殖区上风头和地势较高地段,与生产区保持100米以上距离,以保持生活区良好的卫生环境,外来人员只能在生活区活动,场外运输车辆、牲畜严禁进入生产区。 （2）管理区:管理区与生产区严格分开,设置绿化隔离带,保证50米以上距离。 （3）生产区:设在场
20、区的下风位置,与外界设隔离带,确保非生产场外人员和车辆直接进入生产区。大门口设警卫室、消毒室和车辆消毒池。生产区棚圈按照合理布局、分阶段分群饲养的原则布局,前后两栋棚圈间距不小于20米,两行棚圈端墙之间不少于15米,以便防疫和防火、便于科学管理。 （4）病畜隔离区主要包括隔离畜舍、病死畜处理区及粪污贮存与处理设施。设在生产区外围下风地势低处,与生产区保持300米以上的间距。粪尿污水处理、病畜隔离区有单独通道,便于病驼隔离、消毒和污物处理。 详见骆驼养殖区平面布局图。 项目区地势、风向配置示意图 总体布局是根据有利防疫、便于管理、科学实用、节约用地等原则,考虑当地气候、风向、地形地势、小区建筑物
21、和设施的尺寸及功能关系,规划养殖区道路、供排水系统、小区绿化等。项目总体布局详见某乡努拉洪村骆驼养殖建设建设规划设计平面图。 第五章 标准化生产组织设计方案5.1 建筑工程设计方案 5.1.1主要设计内容 主要设计内容包括:一、基础设施建设: （1）建设棚圈24栋,每栋420平方米,总计10080平方米; （2）运动场 （3）建设办公室等6间,每间30平方米,6*30180;宿舍3间（套间）各60平方米,3*60180,饲料房2间各400平方米,2*400800,总计1160平方米; （4）消毒池1个,长5米、宽7米,总计35平方米; （5）铁艺围栏圈宽40米,长800米; （6）饲喂槽米 （
22、7）围墙; （8）大门; （9）装? （10）隔离畜舍100平方米、病死畜处理区及粪污贮存与处理设施 （4）检疫箱5个,红外线体温计5个,听诊器5个,电子显微镜2个,冰箱2台,耳标钳10把,消毒箱2个,疫病快速检测仪2个 ,电脑打印机1套,档案柜2个、高压灭菌器1个、照相机1台,消毒池盆4个,紫外线灯2个 5.1.2建筑标准 1、棚圈 建筑总面积10080平方米,设计面积420平方米,共有24栋。平面尺寸为mm, 结构,地面找坡,坡向排水地沟,主体为一层,高为m;地面为C20混凝土地面,做防滑处理;内外墙面为清水墙;门为平开木质门。窗均为钢窗。 2、运动场 运动场建设总面积 m2,设计面积m2
23、,共有24个。平面尺寸 mm,运动场周围用370墙分隔,隔墙总长度 m,墙高2.5米。地面:采用自然地面夯实处理。门为铁制,框架采用1英寸钢管焊接,网线采用5.0冷拔丝焊接而成。尺寸2.5m1.2m。 3（1）饲料库 修建库房2座,每座建筑面积400平方米,平面尺寸为42米9.5米,主体为一层,前墙高3.2米,后墙高4.5米;地面为C20混凝土地面;内墙面均刷白色内墙涂料;外墙面刷防水涂料;门为平开民用木质门;窗均为塑钢窗。办公室1间、检疫室1间、化验室1间、治疗室1间各30?共120?;消毒室1间、警卫室1间、各30?共60?、生活区宿舍3间（套间）各60?共180? 管理区建筑面积120平
24、方米,平面尺寸为24米5米;生活区建筑面积180平方米,平面尺寸为36米5米。主体为一层,层高板底3.3米;地面为瓷砖地面;砖混结构。墙体为37墙砌砖,屋顶为彩钢 4消毒池:面积5*735平方米,地面为20厘米厚水泥地面,防水处理; 5.1.3建筑材料的选用要求 1.工程所选用的材料是经过行业管理部门认定的合格产品。 2.外装修必须符合国家规范要求,在正常使用中不得有剥落现象。 5.1.4抗震设防 依据中国地震参数区划图（GB18306-2001）及本工程建（构）筑物的重要性和建设场地类别,并结合建筑抗震设计规范（GB50011-2010）,确定本地区抗震设防烈度为7度,依此对建（构）筑物进行
25、抗震设计,并采取相应的构造措施。5.2 设备选型方案 依据农业部批复文件,某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目需配置仪器设备台（件）。序号 建设内容 规模（数量） 单位 单价（元） 投资概算（万元） 备注仪器设备 1 牧草料粉碎机 1 台 8500 0.85 饲料粉碎2 饲料搅拌机 1 台 9500 0.95 饲料搅拌3 小推车 10 辆 1200 1.2 拉肥、运料4 检疫箱 5 个 800 0.4 健康检查5 红外线体温计 5 个 600 0.45 测体温6 听诊器 5 个 80 0.04 健康检查7 电子显微镜 2 台 疫病检查8 冰箱 2 台 5000储存9 耳标钳 10 把 50戴标10 消
26、毒箱 2 个 1200消毒11 高压灭菌器 2 个 5000消毒12 疫病快速检测仪 2疫病检测13 电脑打印机 1 套 6000信息录入14 档案柜 2 个 1200归档15 照相机 1拍照16 消毒池盆 4 个 800消毒17 紫外线灯 2 个 60消毒5.4卫生防治方案 建立健全严格的卫生防疫体系,严格按照生产无公害食品的要求,对畜群进行严格检疫防疫。本项目建设规模较大,牲畜进出频繁,防止和控制各种疫情是确保养殖区正常运转的关键。项目单位要重视疫情风险防御,制定切实有效的疫病防疫免疫程序,坚持“预防为主、防重于治”的方针,从生产工艺流程、场地划分到圈舍环境都要利于防疫,把疫病风险降到最低
27、限度,以确保畜群安全。养殖区大门口设置消毒池,由外部进入场区必须消毒。消毒池内夏季使用消毒液,定期更换以保持有效浓度。冬季使用生石灰,消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液。同时必须遵守从非疫区引进原则,每进一批牲畜都要进行严格的检疫、隔离观察,杜绝各种传染病的发生,提高某乡努拉洪村骆驼养殖建设项目的经济效益。5.5 记录与档案管理 1、根据农业部颁布的畜禽标识与与养殖档案管理办法和牲畜耳标技术规范,对畜群进行标识和建档,建立育肥羊日常生产记录,配备记录员和档案管理员,负责档案记录与保管,生产记录应保存3年以上,骆群谱系资料应长期保存。 2、完善人员与骆驼出入、生长发育、系谱、外貌鉴定、体况评分、
28、驼群周转、饲料来源及消耗、卫生防疫与保健、兽药使用、骆驼出栏等生产经营记录。5.6 节能减排 5.6.1节能依据 1、中华人民共和国节约能源法; 2、中国节能技术政策大纲。 5.6.2节能措施 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,项目建设必须要有相应的节能方法与措施。本项目在建设时,要充分考虑节能因素并使节能降耗在项目建设和运行过程中充分体现,实现能源资源的优化配置与合理利用。 1、养殖区总体布局时,要力求运输物流方案布置合理,尽量缩短运输线路。 2、采用建筑节能设计:采取保温、隔热、密封等措施,让圈舍在使用过程中减少能源的消耗。土建工程优先先用节能环保型建筑材料。 3、确定合理供排水方案,选用节能型管网,安装计量仪表,节约用水。 第六章 项目建设期限与实施进度6.1项目建设期限 本项目建设期限为3年,即2013年?2015年。6.2项目建设实施进度计划项目建设实施进度计划表 年月 项目 2013 72014 20155-6 7 8-10 11 12 3 4 5 10 11 3 4 5 10 11 12项目前期工作 项目准备工作基础设施工程 配套设施工程仪器设备购置 引进骆驼 200 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 项目验收第七章环境影响评价7.
