1、南宁市良凤江水利工程管理所南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能二、机构情况三、人员情况第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决
2、算情况。三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能南宁市良凤江水利工程管理所隶属南宁市水利局，是财政差额补助事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2018年度部门决算填报的独立核算单位，属二级预算单位。主要职能是管理水库工程，对工程设施的维修与养护,大坝及渠道的运行与管护，防洪工作，防汛抗旱工作，农田灌溉,承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。二、机构情况2017年6月底经市人力资
3、源和社会保障局审批，对我单位的岗位设置进行了重新核定，设置管理岗4人，专业技术岗8人，工勤技能岗9人。内设办公室、财务组、档案室、工程技术组、罗村班组、那举派班组、良凤江班组、鹧鸪井班组。三、人员情况2018年末人数41人,其中：在编在职17人，具体是管理人员2人；专业技术人员8人（含在管理岗任职双肩挑1人）；工勤人员8人；2018年退休2人，退休人员病故1人，年底实有退休人员20人；临时聘用保安4人。另抚养遗属2人。第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1506.39一、一般公
4、共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3534.369九、医疗卫生与计划生育支出3626.9010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39402.4413十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0
5、016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4616.0220二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23506.39本年支出合计50479.73用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2550.54年末结转和结余5277.212653总计27556.94总计54556.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分
6、类科目编码科目名称栏次1234567合计506.39506.390.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出34.3634.360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3634.360.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休0.490.490.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出8.968.960.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26
7、.9226.920.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9226.920.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗8.728.720.000.000.000.000.002101103 公务员医疗补助17.8717.870.000.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.000.00213农林水支出429.09429.090.000.000.000.000.0021303水利429.09429.090.000.000.000.000.002130306 水利工程运行与
8、维护354.20354.200.000.000.000.000.002130316 农田水利74.8874.880.000.000.000.000.00221住房保障支出16.0216.020.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.000.002210201 住房公积金16.0216.020.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计479.73230.
9、38249.340.000.000.00208社会保障和就业支出34.3625.408.960.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3625.408.960.000.000.002080502 事业单位离退休0.490.490.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出8.960.008.960.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.9026.900.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9026.900.000
10、.000.000.002101102 事业单位医疗8.728.720.000.000.000.002101103 公务员医疗补助17.8517.850.000.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.00213农林水支出402.44162.05240.380.000.000.0021303水利402.44162.05240.380.000.000.002130306 水利工程运行与维护327.55162.05165.500.000.000.002130316 农田水利74.880.0074.880.000.000.00221住房保
11、障支出16.0216.020.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.002210201 住房公积金16.0216.020.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1506.39一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3534.3634.360.009九、医疗卫生与计划生育支出3626.9026.900.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡
