1、王军本标准于2009年12月首次发布。11范围本标准规定了产品图样及设计文件审批的管理职能、原则、范围、方法和程序，规定了产品图样及设计文件更改的依据、原则、期限和标记等。本标准适用于公司产品设计开发的产品图样及设计文件的审批和更改。12规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语GB/T 3187 可靠性、维修性术语TB/T 2001 产品图样及设计文件 术语TB/T 2004 产品图样及设
2、计文件 更改办法Q/SFG 03-12 产品设计评审管理规定Q/SFG 11-03 员工奖惩管理规定13术语及定义GB/T19000和GB/T3187、TB/T2001中确立的术语适用于本标准。为了方便，下面重复列出了GB/T19000和 GB/T3187、TB/T2001中的一些术语。3.1 RAMS （Reliability、Availability、Maintainability and Safety）可靠性、可用性、可维修性及安全性。3.2 DFMEA （Design Failure Mode Effect and Analysis）设计故障模式、影响分析。3.3 零件 part,de
3、tail不需装配工序制成的单一制成品。3.4 部件 subassembly由若干个零件或由零件、分部件经装配工序（以可拆或不可拆形式）组合成的成品。3.5 组件 component 由零、部件构成产品中的一个独立组成部分。复杂的组件可由分组件、部件和零件组成；简单的组件也可仅由零件组成。3.6 通用件 general part 在不同类型或同类型不同规格的产品中可以互换使用，并由行业或企业标准化部门统一编号管理的零、部、组件。3.7 外购件 bought-in component 产品设计规定外购的零、部、组件。3.8 外协件 commissioned bought-in component
4、委托其他单位协作生产的零、部、组件。3.9 原图（稿） original drawing 可供制作底图或供复制用的图样（文件）。3.10 底图（稿） source drawing 完成签署手续，供制作复印图（稿）的图样（文件）。3.11 技术协议 technical agreement 供需双方对开发产品的水平、结构性能、适用的法规等方面的要求而编制的文件。3.12 技术条件 technical specifications 有关产品及其组成部分的制造、试验和检验等方面的技术要求，在工作图样中不宜表示或难以表达清楚而另行编制的文件。3.13 标准化综合要求 synthesis postulat
5、ion of standardization 对产品系列、规格、品种、标准化系数、经济效果和采用现行技术标准等综合性的标准化程度要求的文件。3.14 图样目录 drawing list 产品或组、部件的全套工作图样的清单。3.15 明细表 detail list 表明产品或组、部件组成部分（包括专用件、借用件、通用件、标准件、外购件等）的代号、名称、数量、材料等内容的文件。14管理职能14.1技术中心14.1.1产品开发部（包括项目总体部及各专业部室）负责组织实施产品图样及设计文件的审批和更改；负责产品图样及设计文件在产品开发部内部审批的传递交接；负责产品图样及设计文件的交档。14.1.2标准
6、化部负责产品图样及设计文件的标准化审查；负责公司标准件、通用件的图样及技术文件的更改。14.1.3技术管理部负责组织产品图样及设计文件在产品开发部外部审批的传递交接；负责RAMS设计文件的归档。14.1.4档案室 负责存档的产品图样及设计文件的管理和蓝图晒发。14.2技术工程部负责产品图样及设计文件的工艺审查，填写施工工艺路线。14.3生产部负责确认并签定设计更改的起始台（辆）份。14.4各相关部门产品图样及设计文件持有单位负责依据设计更改通知对本单位蓝图进行更改。15管理内容与要求15.1产品图样及设计文件的审批15.1.1审批原则5.1.1.1 设计：设计者应对自己设计的产品图样及设计文件
7、进行认真自查，检查所设计的产品在技术性能、工艺性、经济性、标准化、RAMS等方面是否符合产品设计规划书、产品标准化综合要求及相关法律法规等文件的规定；图样目录、明细表与材料表内容是否一致；技术资料请供通知单及各类更改通知的内容是否落实；并及时对各级审查意见进行落实和反馈。5.1.1.2 校核：部室主任设计师和主管设计师应对设计者送审的产品图样及设计文件的正确性和设计质量进行认真校核，检查其设计结构、技术性能、工艺性、经济性、标准化、RAMS等方面是否符合产品设计规划书、产品标准化综合要求及相关法律法规等文件的规定；检查危害登记册及DFMEA中减轻措施是否落实到图纸中；核查技术资料请供通知单和各
8、类更改通知内容的落实情况，并提出校核意见。5.1.1.3 审核：总体主任设计师和部室主任设计师应对设计者送审的产品图样及设计文件的完整性、正确性和设计质量进行认真审核，审核其系统原理、设计结构、技术性能、工艺性、经济性、标准化、RAMS等方面是否符合产品设计规划书、产品标准化综合要求及相关法律法规等文件的规定；审核危害登记册及DFMEA中减轻措施在图纸中的落实情况；审核大部件之间的相互关系及对技术资料请供通知单和各类更改通知的处理是否得当，并提出审核意见。5.1.1.4 主管：部室主任和总体主任设计师应对设计者送审的产品图样及设计文件的系统性、完整性、正确性和设计质量进行认真审核，审核其系统原
9、理、设计结构、技术性能、工艺性、经济性、标准化、RAMS等方面是否符合产品技术规范、产品设计规划书、产品标准化综合要求及相关法律法规等文件的规定，并提出审核意见。5.1.1.5 工艺：工艺审查人员应对设计者送审的产品图样及设计文件进行工艺性审查。从施工的流程和可操作性来分析产品设计结构的工艺性、RAMS和制造的经济性，落实工艺措施，并提出审查意见。5.1.1.6 标准化：标准化审查人员应对设计者送审的产品图样及设计文件进行标准化审查。审查图样的绘制和文件的编制是否正确规范，是否符合产品标准化综合要求，并提出审查意见。 5.1.1.7 批准：总工程师或项目技术经理应对设计者送审的产品图样及设计文
10、件进行最终审批。审核产品的系统集成、系统原理、设计结构、技术性能、工艺性、经济性、标准化、RAMS等方面是否满足合同要求、符合产品技术规范，是否贯彻了上级经济技术政策和提高了公司经济效益，并提出审核意见。15.1.2审批范围5.1.2.1 产品图样的审批范围如下表，表中注明的“n个0”均为按（-000-00000）的图号结构进行分类说明的，其它图号结构的审批可参照执行。审批部类（5个0及以上）组件（3个0）部件（2个0）零件设计设计者校核部室主任设计师主管设计师审核总体主任设计师主管部室主任工艺工艺审查人员标准化标准化审查人员批准总工程师或项目技术经理5.1.2.2 图样目录须经设计、校核、标
11、准化签审；明细表须经设计、校核、工艺、标准化签审。5.1.2.3 设计文件一般须经设计、校核、审核、主管、工艺、标准化人员签审，但以下设计文件例外。a） 产品设计开发过程中，各部室之间、部室各业务组之间为明确产品的技术接口关系而请求和供给的技术资料请供通知单，须经设计、校核、审核签审。b） 产品设计开发过程中进行的计算、试验等验证资料，须经设计、校核、审核签审，涉及到产品功能与安全的重要资料需经总工程师或项目技术经理批准。c） 产品或重要系统、重要部件的设计规划书、专用技术条件、试验大纲，需经设计、审核、主管签审，工艺或标准化会签，总工程师或项目技术经理批准。d） RAMS设计文件分册（即产品
12、开发部各部室所编制的文件）由各部室项目主管设计师编制、各部室主任设计师审核；RAMS设计文件总册（最终版）由RAMS工程师汇总编制、RAMS主管工程师校核、RAMS主任工程师及总体主任设计师审核，涉及到工艺措施的文件由主任工艺师会签，总工程师或项目技术经理批准。5.1.2.4 产品使用维护说明书印刷出版时，产品开发部组织编写并提供使用维护说明书文稿，技术管理部编辑印刷出版。5.1.2.5 彩印或激光照排产品样本时，应单独呈报公司领导审批。5.1.2.6 凡上级或顾客有特殊要求者，其产品图样及设计文件须按约定的要求范围由上级审批或顾客审核会签。15.1.3审批方法与要求5.1.3.1 产品图样及
13、设计文件的各级签审人员，应将审查意见或建议填写在产品图样及设计文件审查记录表上，不应自行覆盖或替换被审的原图、原稿。5.1.3.2 被审产品图样及设计文件的设计者对所提意见和建议应作以下处理： a） 凡同意修改的，设计者应按审查意见进行必要的修改，并在产品图样及设计文件审查记录表上标注“同意，已改”字样；如果同意修改的内容为重要结构变更、重要材料或工艺方法变更等，导致重新设计，则应重新按顺序送审； b） 凡不同意修改的，应在产品图样及设计文件审查记录表上标注 “不采纳”的字样，并扼要写明理由；c） 当设计者与审查者发生意见分歧不能达成共识时，应逐级上报协调解决。5.1.3.3 各级审查意见原则
14、上应在审查原图、原稿时提完，审查底图、底稿时只是复查对原图、原稿所提意见的处理情况。15.1.4审批程序及交档5.1.4.1 原图及原稿的审批程序：设计者校核设计者标准化设计者审核设计者工艺设计者主管设计者批准设计者。5.1.4.2 底图及底稿的审批程序：设计者校核设计者标准化设计者审核设计者工艺设计者主管设计者批准设计者档案室。5.1.4.3 RAMS设计文件的审批程序：设计者审核RAMS工程师RAMS主管工程师RAMS主任工程师及总体主任设计师工艺（必要时）总工程师或项目技术经理RAMS工程师技术管理部归档。5.1.4.4 送审的产品图样及设计文件需按审批程序进行交接，交接时记录图样及文件
15、页数和交接时间，完成审批时要签署姓名和完成日期。5.1.4.5 产品图样及设计文件送审时，原则上应成套交出。底图及底搞送审时，须附原图及原稿和产品图样及设计文件审查记录表。5.1.4.6 产品开发部各部室应确保产品图样及设计文件交档时无破损、无缺页，各级审批签字齐全。5.1.4.7 为保守企业秘密，RAMS设计文件交由技术管理部归档。15.2产品图样及设计文件的更改15.2.1更改依据5.2.1.1 下列情况应对产品图样及设计文件作相应更改：a） 产品图样及设计文件有错漏，必须予以更改；b） 按上级新颁发的文件、规程、标准的要求，需要更改者；c） 顾客要求或技术规范发生变化，需要更改者；d）
16、产品运营及制造、验证、确认过程中反馈的意见和建议被采纳，需要更改者；e） 采用新材料、新工艺或推广科技攻关新成果，需要更改者。5.2.1.2 下列情况一般不应更改产品图样及设计文件，而应以办理材料代用、临时通知加改的方法解决：a） 原材料或外购外协配件一时短缺而采用代用品者； b） 工艺方法暂时达不到设计要求者（包括工艺装备、设备等暂时短缺）。15.2.2更改原则5.2.2.1 产品图样及设计文件的更改，不应降低产品质量，不应违背有关标准和规定；更改后的产品图样及设计文件应正确、完整、统一、清晰。5.2.2.2 当产品的设计结构、系统原理等发生重大变化须进行更改时，应考虑更改对产品组成部份和已
17、交付产品的影响，同时应按Q/SFG 03-12产品设计评审管理规定对更改进行评审，并保持记录。5.2.2.3 公司标准件、通用件的图样及技术文件的更改由标准化部实施。15.2.3更改方法采用杠改（划改）方式进行更改，具体按 TB/T 2004产品图样及设计文件更改办法执行。15.2.4更改标记5.2.4.1 更改标记用带圆圈的小写拉丁字母表示，但字母i、l和o不宜使用。5.2.4.2 更改标记的表达形式：标出更改处数，用带圆圈的小写拉丁字母及阿拉伯数字脚注表示更改次数及处数，如第一次更改用、，第二次用，依次类推。5.2.5 更改期限5.2.5.1 试制产品在试制、试验过程中，产品图样及设计文件
18、有错漏或上级、客户有新的指示、要求时，产品开发部应及时下达改图许可单进行更改。各相关部门据此更改蓝图，产品开发部需在22个工作日内更改底图。试制产品鉴定完成后，必要时可安排计划进行整图。由产品开发部根据积累的资料将产品图样及设计文件一次性更改完毕，整图后再投入批量生产的产品，需填写批量生产标记。5.2.5.2 批量生产的产品，产品图样及设计文件有错漏或上级、客户有新的指示、要求时，产品开发部应及时下达改图许可单进行更改，并在5个工作日内由下达者更改底图。在某一批量产品的生产收尾后或开始前安排计划以整图方式进行更改，重新晒发新蓝图。5.2.6 更改的审批5.2.6.1 产品图样及设计文件的更改，
19、由产品开发部各部室提出，并逐项填写改图许可单，经审批后发送有关单位；如牵涉到图样目录和明细表变动时，应同时更改。5.2.6.2 产品图样及设计文件更改的审批按审批程序执行，技术工程部对更改进行工艺审查，填写改图许可单的施工工艺路线；生产部会签，确认并签定更改实施的起始台（辆）份。5.2.6.3 凡属于铁道部、集团公司及归口设计工厂审批范围的产品图样及设计文件的更改，由产品开发部各部室提出更改意见，总工程师或项目技术经理审定，报铁道部、集团公司及归口设计工厂审批，批复后产品开发部下达通知各部门执行。5.2.6.4 各相关部门接到改图许可单后，应及时更改本部门负责的产品图样及设计文件，并按更改实施
20、日期或起始台（辆）份安排本单位的生产。5.2.6.5 通知发放须有签收，签收记录单交由技术管理部妥善保管（办公网上签发的更改单，其签收记录由资料员从网上下载打印并保存）。16检查与考核6.1 技术中心负责本标准实施情况的检查考核，在日常管理标准管理工作中随时检查。6.2 未按本标准第4章中任一条款执行者，扣责任单位第一管理者一级岗位工资。6.3 未按本标准第5章中任一条款执行者，扣责任人一级岗位工资，不能落实责任人的考核责任单位1000元；以上考核同时连带考核责任单位第一管理者或相应分管领导，考核额度为该项考核金额的20%。6.4 对于违反本标准，给公司造成损失的按Q/SFG 11-03员工奖惩管理规定有关条款执行。更 改 记 录更改通知代号更改条款号标记处数更改人日 期
