1、自查人核查结果整改时限备注1安全管理目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订安全责任书与安全管理协议。查文件是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。查制度、文件2安全环境管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。是否配备专（兼）职安环管理人员。3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。查制度、记录各工种作业安全操作规程是否齐全。查制度4安全费用投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。查资料5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。查记录是否定期对职工进行安全教育。是否在作业前进行安全教育。6安全检查是否按规定定期开展日常安全检查、环
2、保检查。是否进行专项安全检查，有无检查记录。对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。查证书8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。安全生产管理人员有效安全资格证书。特种作业人员有效特种作业操作资格证书。9劳保用品配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。是否落实应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。查文件、台账、现场项目部施工单位是否定期组织实施应预
3、案演练，有无记录。11安全技术措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位是否采取专项防护措施。查记录、现场管道试压、碰口、置换作业，是否编制安全方案，方案是否经严格批准12施工机具施工机具的管理制度特种设备、施工机具是否经法定检验检测机构定期检验，并将检验合格证放置于明显位置。大型支架、模板搭设方案是否经过专项验收。13施工用电安全施工单位是否建立临时用电管理制度和安全用电操作规程。是否编制临时用电方案，并应经项目技术负责人、监理单位审批。配电设施是否有可靠的防水、防雷、防
4、潮、防小动物和绝缘措施。查现场施工用电是否做到三级配电两级保护、一机一箱一闸一漏。电线架设是否符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。14施工现场施工现场是否按要求设置临时围墙（栏）、明显的安全标志、公告牌。夜间影响行人、车辆安全通行的施工部位或设备设施是否设置红色警戒标志灯。安全防护装置与设施是否齐全、完好、有效。进入场地的施工人员和管理人员是否佩戴安全帽及其他劳动防护用品。生活区、办公区、施工区是否分开设置，环境是否整洁。施工场地是否做到“工完、料净、场地清”。15消防安全施工单位是否建立消防安全责任制和各项消防安全管理制度。施工现场是否设置消防通道并保持畅通。是否配备消防水源、消防设施和
5、灭火器材。消防器材和设施是否按期检查、校验，定期维护保养。消防器材、设施、消防安全标志是否按规定放置并保持完好、有效。16危化品安全管理有使用与储存危化品的，是否指定专人负责，有无建立管理台账。查文件、台账危化品存放点是否配置消防器材和安全警示标志。危化品存放点是否通风良好，布置合理。17施工监理是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。查文件、兼职安全监理人员是否经安全教育培训后上岗。记录是否有安全生产专项监理制度。是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。查文件、现场是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。查文件、记录是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。是否对施工现场进行定期和专项安全检查，并做好工程监理安全检查记录。检查出的重大隐患和问题是否下达整改通知书，并督促施工单位整改。有无整改复查情况记录。周例会中是否有安全生产与环境保护方面的内容，有无记录。（说明：检查依据国家相关法律法规、公司规章制度及文件、分公司制度文件） 检查人：检查组对被检查单位的评价：被检单位领导签字：
