1、 主要业务：1） 废旧轮胎常温制取精细橡胶粉艺及成套生产线及其专利技术； 2） 环保无臭再生胶及其专利技术。 员工人数及文化结构：万事达集团公司职工人数约30人，其中有大学本科以上管理人员3名。通过多年的产品开发和生产，公司培养了一批操作熟练的技术工人和具备专业理论知识及丰富实践经验的技术人员，并吸收了众多国内相关行业的专业技术和管理人才，组成了一支年龄结构、知识结构、技术结构合理的能打硬仗的队伍，为本项目的实施提供了有力的人力资源保证。 未来3年的发展战略和经营目标：万事达有限公司将继续深化以市场为导向，以客户为中心的经营理念，在董事长李永刚先生的带领下，同心同德，与时俱进，锐意进取；以应对
2、变化、整合资源、创造价值为集团远景目标；以立足于贸易和服务领域，通用3年时间把万事达有限公司打造成为具有综合实力和竞争优势的国际化经营的大型企业集团。万事达有限公司 2、管理层 2.1 公司董事会 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 2.2 高管层简介： 董事长： 本科学历，毕业于安阳工学院。 总经理：由董事会推荐选举产生 全权负责公司日常的各类经营 对董事会负责 并且对公司各职能部门的
3、工作 经行部署安排和监督。 财务部：设主管一职 主要负责公司的财务工作。 维修部：设维修主管一名 主要负责对汽车的各类维修。 销售部门：设销售主管一名 主要负责公司销售产品的采购活动 并且负责公司客户关系管理系统的日常工作和维护。万事达有限公司 3、产品与服务 3.1 产品/服务描述 废旧轮胎再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术将内部的钢丝、纤维分离出来并将胶块研磨成胶粉。废旧轮胎处理设备适合国际化发展经营方式，其优势在于可恢复废轮胎的利用率达到100%，可以循环利用，且生产过程中没有二次污染，是真正的循环利用可持续发展，通过生产橡胶粉末回收利用废旧轮胎是集环保与资源再利用于一体的很有前途的发
4、展模式。 胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业，可替代塑料、PVC等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制作成第三代铁路枕木橡胶枕木等。 3.2 目标市场： 1、运动场地铺设： 跑道、学校运动场、游泳场周围及花园小道、保龄球场、人行道、幼儿园运动场地及娱乐场、网球及篮球场。 2、汽车工业： 地带、火车的地板垫、刹车圆盘丝带、汽车和货车的地板、刹车闸衬套、密封条、缓冲器、减震器、汽车车身底封及不锈钢材料、防溅及泥土、海运日常原料、轮胎及其轮胎内垫。 3、建筑/设备： 黏合剂/密封剂、医院、公司、浴室地板、绝缘胶材、地毯衬垫、
5、家畜草垫、挤压产品、废刹车表面、铸模产品、涂料、水坝、仓库、池塘、废物处理站、砖物顶衬垫及覆盖物、有凸起花纹的地板、屋顶招牌、薄片、防水用料、防震、垫圈、屋顶和墙的防水材料。 4、土工/沥青的应用 排水管、用橡胶处理的沥青用于公路和车道的铺设、过滤器、土壤调节/路面覆盖、多孔冲洗管、赛马轨道、铁路交叉道、交通 /人行道障碍物、铁路裂缝接合密封剂道路建设和维修海运日常原料。 5、生产再生橡胶： 用于生产各种橡胶制品。 3.3 产品/服务的竞争优势： 销售政策 1、达成协议签订合同后，收到总货款的20%作为定金，另外收取30%作为首期预 万事达有限公司 付款。 2、产品生产完成经买方验收合格后，付
6、清剩余货款，货物出厂。万事达有限公司 4、研究与开发 4.1 公司的研发成果及客观评价： 通过一系列实验发现： 1、胶料的混炼与挤出工艺性能得到了改善； 2、半成品尺寸稳定，挺性好； 3、胎面胶含胶率和原料成本降低，可节约生产成本； 4、耐久性能试验轮胎累计行驶时间为79H，超过国家规定标准要求； 5、轮胎行驶里程提高了25%，乘用汽车轮胎行驶里程则提高了10%。 3、沥青改性剂 用废胶粉改性沥青铺设的路面比普通沥青路面更耐用，产生裂纹少，耐候性更好，遇严寒天气也不易结冰。据介绍，用废胶粉改性沥青铺设一条双向高等级公路，每公里路面可消耗1万条废旧轮胎制成的废胶粉。到20世级末，美国铺设的废胶粉
7、改性沥青路面已超过1.1万公里。此外日本、俄罗斯、加拿大、瑞典、韩国、芬兰等亦成功地将废胶粉改性沥青用于修建高速或高等级公路。 4.2 研发计划：一个产品缺乏冲刺的后劲，不能继续进行研发增值，不能继续进行再成熟升级，会被市场所淘汰。只能不断强化产品外在、内在价值，不断适应新的需求，才能永驻潮流的前沿。因此，保持技术领先是占领市场的先决条件。随着贸易国际化的要求，要想效益最大化，必须以最快的速度占据国内市场和国际市场。公司发展策略为： 1、技术领先：以公司国际化的研发团队为核心，进一步引进化工、机械科技人才建立废旧轮胎处理技术科研基地，并通过合作的方式将行业内知名的专家、教授汇聚旗下，同时吸收国
8、外先进的经验，打造一流的技术、产品。 2、国际路线：走国际化路线，大力发展海外市场，通过先进的营销方式，使国外客户了解公司产品及其发展前景，在最短的时间内将产品打入欧、美、东南亚、中东等市场。国外政府对废旧轮胎处理的补贴将有助于我公司快速积累大量的经营资金。如美国废旧轮胎的采购是免费的，政府给予一定的补贴；日本处理一条轮胎政府给予300日元的补贴；加拿大每处理一条废旧轮胎政府补贴2加元；芬兰政府给予技术开发和市场培育的优惠政策；法国政府对废旧轮胎处理给予专项基金扶持政策。 4.3 技术资源和合作：安阳工学院 万事达有限公司 5、行业及市场 5.1 行业状况： 2005年，国家已将废旧轮胎循环利
9、用列入了议事日程。自建国以来，政府第一次在国务院关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循环经济的若干意见两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用。”在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。 国家发改委2006年3月17日印发了538号文“关于征求资源综合利用专项规划（征求意见稿）意见的通知”。首先，突出了资源综合利用这一重点，明确提出“要开展再生资源回收示范体系工程，重
10、点支持有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设。”实现“再生资源加工利用产业化工程重点实施电子废物处理示范工程，废塑料、废轮胎加工产业化工程。”其次，在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”，并且将轮胎翻修作为强制性认证产品。第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成，“研究推行生产者责任延伸制度，建立大宗废旧物资的回收处理，推动废旧家电、废旧轮胎等资源循环利用产业的形成。”该文件已将“十一五”规划具体化。 今年的全国政协会议上，全国政协委员、致公党中央向大会提交了比较全面的废旧轮胎资源循环利用行业调研报告
11、、废旧轮胎回收利用管理条例和废轮胎胶粉改性沥青公路应用推广等“两会”议案。 总之，由于国家重视资源的循环利用，相应的政策正在陆续出台，社会各界已开始重视轮胎资源的循环利用，我们有理由相信：废旧轮胎资源综合利用行业必将迎来飞速发展的黄金时期。 5.2 市场前景：废旧轮胎再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术将内部的钢丝、纤维分离出来并将胶块研磨成胶粉。 据行业权威部门中国轮胎翻修与循环利用协会统计： 2004年我国消耗的橡胶 万事达有限公司 345万吨（国内市场价格保持在16300一17600元吨之间波动），60%需要进口，2002年起已超过美国，连续三年成为世界橡胶消耗大国，橡胶消耗的近60%用
12、于生产轮胎。 2003年我国年需要胶粉量约为60万吨，但是2004年全国废旧轮胎生产胶粉的产量仅达到3万吨左右，2005年也仅达到10万吨左右，而每年产生的可用于生产再生胶的斜交废轮胎产量可达100多万吨，按最低生产量计算，那么每年产生的待加工资源尚有100万吨左右。 按每吨废旧轮胎平均可生产加工出65%胶粉、25%的钢丝和10%的纤维计算； 精细橡胶粉目前的市场销售均价为：3500元/吨； 钢丝2000元/吨； 纤维1800元/吨； 那么每年产生的可加工废旧轮胎资源市场价值达：29.55亿（人民币）。最近五年内按最保守估计将有147.75亿可加工资源。 根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规
13、划权威统计数据：“十一五”期间我国将逐步提高轮胎回收利用率，那么总共可节约大量的橡胶资源合计413万吨，价值达496亿人民币。 按最保守方法估计，最近五年，在中国废旧轮胎处理尚有147.75亿496亿（人民币）的市场空间等待开发利用，而橡胶粉在铁路橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈跳跃性几何倍数剧增，巨大的废旧轮胎处理市场为欲投身循环经济产业的有识之士展开宏伟蓝图。万事达有限公司 6、营销策略 6.1 价格策略: 废旧轮胎平均采购价格为：1000元/吨（含运费），则年采购总价为：8640吨/年1000元/吨=864万元。 2）生产制造费用 a） 电力消耗：生产线标定功率811KW，有效功
14、率80%，每度电0.65元计算，则年耗电量为811KAV80%1小时0.65元/每度16小时/每工作日300天/年=202.4256万元； b） 生产、管理人员工资：生产人员工资（每班工人按7人计，每天2个班，月人均工资800元，则每年800元/月14人12月/年=13.44万元）；管理人员工资（按销售额的2%计算，则2343万元2%=46.86万元）； c） 养老保险等社会保险费：按照工资总额的35%计算，13.44万元35%=4.7万元； d） 易损件更换、设备的维修合计50万元； e） 包装费用：25KG的标准塑编袋，按每条1元计算，6048吨40条/每吨1元/每条=24.1万元。 3）
15、销售支出 a） 销售费用：按销售额的3%计算，则2343万元3%=70.29万元； b） 产品销售运输费：按每吨50元计算，则50元/吨6048吨=30.24万元； c） 销售税金：按销售额的8%计算，则2343万元8%=187.44万元； 4）合计年总费用支出：1493.4952万元。 5）摊销费用 a） 固定资产折旧：按10年期折旧，一般残值按5%计算，则每年折旧为：1140万元/10=114万元/年；基础设施按25年期折旧，一般残值以5%计算，则每年折旧为190万元/25年=7.6万元/年； b） 流动资金、其它费用按10年摊销：（150+80）万元/10年=23万元/年。 6）年效益分
16、析 a） 年销售总额：2343万元/年；万事达有限公司 b） 年总费用支出：1493.4952万元；则每年利润为：849.5048万元。 6.2 行销策略: 1、达成协议签订合同后，收到总货款的20%作为定金，另外收取30%作为首期预付款。 6.3 营销策略 1、大力开拓销售渠道，建立代理商制度，在国内、国外建立分销渠道，将设备与技术推向市场，快速占据市场份额。 2、采取网络营销进行国外推广与合作，利用阿里巴巴、Google及其它著名电子商务平台实施推广。 3、会展营销：将设备的前景及胶粉的用途现场介绍给国内外客户，将有助于客商的投资信心，且直观快捷。可利用外贸、环保机械、新技术等各种展会。
17、4、品牌推广：通过在国内媒体轰炸式的新闻、广告、专题、产品介绍、企业文化宣传各种方式，让社会、政府、投资者了解我公司设备与技术。 5、在美国、日本、芬兰、法国、加拿大等国以项目合作的方式设立若干生产基地，采取先示范后推广的体验式营销。 6、与政府部门携手共同发展循环经济、建设资源节约型社会。争取政府政策、资金、社会资源的支持，以技术合作的形式共创循环经济发展。 万事达有限公司 7、产品制造 7.1 生产规模及生产方式: 公司机构下设有年处理废旧轮胎10000吨示范生产线专用厂房，环保型再生胶生产车间，橡胶制品生产车间，设备制造专用厂房。机械加工及各类设备50多台/套，具备年生产、制造废旧轮胎处
18、理1000吨10000吨生产线设备25套以上的生产能力。生产的再生橡胶制品有精细橡胶粉、环保胶、地板胶、汽车挡泥板等，生产过程无三废，符合环保要求，产品广泛应用于橡胶工业、建材工业、鞋业、农业等行业。方达环宇也是目前国内第一家形成废旧轮胎再生利用产业链的企业。公司技术力量雄厚，有中、高级工程师、大学本科以上管理人员180多名。厂房规模大，生产设备和检测手段齐全，可提供设计、制造、安装、维修以及为客户培训操作、维修人员等服务项目。 7.2 生产工艺流程:以FCC废轮胎常温制取精细胶粉新工艺及成套生产线为例： 先将轮胎裁切成两段或更多，然后将裁断后的轮胎胎口钢丝通过液压装置勾拉出来，再喂入破碎机，
19、粉碎成10-15毫米左右的颗粒，由输送机送入橡胶磨粉机，通过磨粉落入振动筛，经筛选后部分半成品继续进行循环加工，即可得到成品胶粉。具体工艺流程如下： 废轮胎轮胎切圈机轮胎破碎机橡胶中碎机磁选机橡胶细碎机 钢丝圈 钢丝 气流分选机（分纤维）磁选机螺旋输送机双磨盘橡胶研磨机 纤维 钢丝 气流分选机（分胶粉）定量装袋机5120目成品 7.3 生产设备及工艺装备: 1.1）轮胎裁断机：将轮胎裁切成两段或更多。 2） 轮胎拉丝机：将裁断后的轮胎胎口钢丝通过液压装置勾拉出来。 3） 轮胎破碎机：轮胎破碎机是将已割下轮胎胎口钢丝或裁断后的轮胎破碎至50毫米以下的橡胶块的专用设备。 4） 橡胶中碎机：橡胶中碎
20、机是将经轮胎破碎机破碎后的橡胶块破碎至612mm更小的橡胶胶块。 5） 磁选机：从橡胶中碎机下料口出来的产品有：橡胶颗粒、钢丝、纤维帘布，此设备主要彻底去除钢丝。 6） 橡胶细碎机： 此设备将橡胶中碎机加工出来的6-12mm胶粒粉碎成1-3mm的橡胶颗粒。 7） 橡胶研磨机：此设备是将橡胶细碎机出产的橡胶颗粒研磨成30目120目橡 万事达有限公司 胶粉的专用橡胶研磨设备。 8） 气流分选机： 制造空气涡流，将橡胶粒与纤维分离，根据需要将橡胶胶粉进行分级，分别分选出5目120目橡胶细粉。 9） 胶粉定量装袋机: 能根据客户需要实现橡胶粉的定量装袋。 2、目前，国际上处理废旧轮胎的主要工艺有： 1
21、）常温粉碎法； 2）液氮低温粉碎法； 3）湿法或溶液法 ； 4）常规破碎法。 由于采用低温粉碎法得到1吨40目（目前售价约2200元/吨）的胶粉约消耗1.5吨（约4000元）液氮，而湿法或溶液法、常规破碎法在制造胶粉过程中的成本高于胶粉的售价或使用范围有一定的局限性，因此目前世界上最经济实用的轮胎处理的方法是常温粉碎法。 7.4 原材料采购及管理: 废旧轮胎原材料的收购渠道 1） 从收购商处采购：可节省大量人力和物力的投入，并且对原材料的要求标准也可以稍作提高。 2） 委托收购：可在各大城市、大型矿企、大型工程处设立定点收购，这种收购方式的好处是收购量大、收购面广、费用较低。 3） 上门收购：
22、对原材料要求较高的企业可采取此种方式，缺点是投入较大；优点是原材料收购质量较好。 4） 政府参与收购：可与当地政府合作，由当地政府制定相关政策，从民间或从大型工程项目、交通管理部门、工矿企业等处收购废旧轮胎。既解决了环保污染，又创造了经济效益且推动了地方循环经济发展。 5） 进口废旧轮胎：向国家申请废旧轮胎进口权，可得到大量的废旧轮胎资源；可满足大型废旧轮胎处理企业供应大型工程的需要。 6） 大型报废汽车基地进行定点收购：在国家大型报废汽车基地设立定点收购，资源充足，同时也为报废汽车的处理找到了一个良好的出路。万事达有限公司 8、财务说明 项目投资经济效益分析 （一）投资总额（以年处理废旧轮胎
23、10000吨生产线为例） 1） 生产设备投入1200万元； 2） 厂房、办公、仓库、电力等基础设施200万元； 3） 流动资金150万元； 4） 其它费用80万元；合计为：1630万元 注：厂房要求：50 m12 m6m；生产线员工：48人；电力系统配置：380/220V；供水：设备采用循环式供水。厂房、仓库、办公、电力等基础设施、流动资金、其它费用可以由用户自定。 （二）经济效益分析 1、年收入合计 1）年产量： a） 每套生产线处理废旧轮胎均能为：1.8吨/小时，每个工作日按16个小时，二个班计算，则日处理：16小时1.8吨=28.8吨；每年除去65个检修日和休假日，则共计300个工作日，
24、可处理废旧轮胎28.8吨300个工作日=8640吨/年； b） 每吨轮胎产30120目橡胶粉比例为70%，则可产橡胶粉6048吨； c） 每吨轮胎产钢丝比例25%，则年产钢丝2160吨； d） 每吨轮胎产纤维比例为5%，刚年产纤维为432吨。 2）年销售收入 a） 其中橡胶粉平均售价为：3000元/吨，则销售收入：3000元/吨6048吨/年=1814.4万元； b） 钢丝销售均价为：2000元/吨，则销售收入：2000元/吨2160吨/年=432万元； c） 纤维销售均价为：2100元/吨，则销售收入：2100元/吨432吨/年=97万元。 3）销售总收入：合计2343万元/年 2、年费用支出 1）原材料 废旧轮胎平均采购价格为：300天/ 万事达有限公司 年=202.4256万元；1140
