1、设备检修管理制度附件5.1设备检修管理制度设备检修管理制度第1章 总则第2章 第1条 为加强青岛西海岸康恒环保能源有限公司（以下简称公司）的设备管理，提高设备检修质量，保证设备安全可靠运行，结合公司实际，制定本制度。第2条 第3条 设备检修应坚持“预防为主、计划检修”的方针，遵循“应修必修、修必修好”的原则，采取定期检修、故障检修、状态检测为一体的综合检修方式，全面加强设备管理，保证机组安全稳定运行。 第4条 第5条 本规定适用于公司设备的检修管理工作。第6条 第3章 管理职责第4章 第7条 生产技术部是公司检修管理工作的职能部门，负责执行公司的检修目标及要求，制定检修标准和管理规定，编制检修
2、计划，实施检修管控。第8条 第9条 公司分管领导职责：第10条 （一）公司分管领导是设备管理的第一责任人，批准公司检修计划、检修标准、检修作业指导书等检修文件。（二）对检修期间的安全负领导责任，督促落实各项安全规章制度。（三）主持召开机组检修各类会议，掌控设备检修的安全、质量、进度，保证按计划落实到位。（四）组织技术力量，研究解决检修过程中出现的重大缺陷和技术难题，主持主设备的总体验收，并组织对检修工作总结和评价。第11条 生产技术部职责第12条 （一）协助分管领导做好设备的检修管理，负责编制检修计划、检修标准、检修费用预算、作业文件包等文件。（二）负责检修前的技术和安全交待交底，负责检修全过
3、程的技术支持和安全、质量监督管理。（三）组织编制、审核检修费用预算，负责检修材料、备品配件的验收、领用审批和登记。（四）协助分管领导组织公司级设备检修的质量验收，负责编写检修分析报告、机组检修前后效率试验，提交试验报告。（五）负责建立健全设备台帐、检修技术记录及试验报告等技术档案，做好设备检修过程中图纸资料的收集、整理、修改及归档工作。第13条 检修单位职责第14条 （一）接受生产技术部的管理，严格执行安全制度、检修作业标准，保证检修安全和检修质量。（二）根据检修计划安排，合理组织人员，做好检修任务的分解落实；及时召开会议，总结和布置检修工作。（三）掌控设备检修安全、质量、进度，及时协调解决检
4、修过程中存在的问题。（四）组织部门、班组级设备检修质量验收，建立健全设备台帐、检修技术记录及试验报告等技术档案。（五）做好检修现场文明卫生，做到工完、料净、场地清。（六）积极提出和参与技术革新及设备升级改造，提高设备的健康水平。第15条 采购部职责第16条 （一）负责组织外委工程检修工作的商务洽谈、合同签订，并监督合同的执行。（二）根据检修材料计划，及时组织采购；组织材料、备品备件的入库验收。第17条 EHS部职责第18条 （一）负责机组检修过程的安全监察，发现问题及时督促整改和考核。（二）负责外委工程项目施工单位安全资质的审核、安全协议的签订以及安全培训、安全交待交底等工作，并监督实施。（三
5、）检查并确保现场消防设施完好；检查动火作业安全措施的执行情况。第5章 检修时间第6章 第19条 全厂的年等效利用小时数目标为8000小时，在此基础上安排每年的检修。第20条 第21条 公司可以根据设备的运行状态，结合技术改造和两措计划，在年度总停用天数不变的前提下对各级检修进行调剂，但需在年度计划中做出明确的安排。第22条 第23条 机炉检修的停用天数是指机炉从系统解列（或锅炉从主汽母管上解列）到汽轮发电机与电网并列（或锅炉并汽）的总时间。第24条 第25条 设备技术改造及两措计划的实施，应结合设备各级检修进行，工程项目大、工期较长的，经批准后可增加检修计划时间。第26条 第27条 机组在计划
6、检修过程中，如发现重大缺陷需要变更检修天数、检修等级时，应立即提出申请，经批准后实施。第28条 第7章 基础检修工作 第8章 第29条 生产技术部重视检修基础工作，建立健全设备检修技术标准体系，并有效执行，包括设备台帐、设备检修规程、文件包、作业（工序）标准、点检标准、定期维护保养等标准。内容至少包括以下内容：第30条 （1）检修规程应包括：检修对象、检修步骤、工艺方法、质量标准、常用备件的名称和型号（或图纸）。（2）（3）推行机组检修文件包办法。内容应包括检修项目工艺卡（工作步骤、工艺方法、工艺质量标准、施工记录表单、验收签证）、检修项目技术措施、安全措施及组织措施。（4）（5）建立设备检修
7、台帐并及时记录设备检修情况，加强技术档案管理工作，要收集和整理设备、系统原始资料，实行分级管理，明确各级人员职责。（6）（7）加强对检修工具、机具、仪器的管理，按照有关管理规定对工器具进行定期的检查和检验。（8）（9）做好材料和备品的管理工作，编制设备检修项目的备品和配件的定额，合理安排备品配件的到货日期，既要满足检修的工期要求，又要减少库存资金的占用量，提高资金的周转率，并做好备品配件的国产化工作。（10）（11）建立和健全大修工时、材料消耗和费用统计制度，编制并不断完善设备定期检修的工时和费用定额，使定期检修工作逐步规范化。（12）（13）加强设备的定期试验工作，做好各种试验的记录。（14
8、）（15）加强对建筑物和构筑物的管理，做好定期观测和检查及检修的计划和安排。（16）第31条 专工是所辖专业设备的负责人。第32条 （1）定人，生产技术部专工作为设备的责任主体，要具备自主管理能力，即应建立并适应自主策划、自主推进、自我检查、自我完善的工作模式。（2）（3）定点，通过科学分析，对设备容易发生故障和劣化的部位，明确设备的维护检查点以及该点的点检项目和工作内容。（4）（5）定标准，对每一个维护检查点参数（如间隙、温度、压力、振动、流量、绝缘等）要确定点检标准，制定维修技术标准、给油脂标准和维修作业标准，并根据设备检修状况、新技术、新工艺、新材料及新设备的使用，及时修订和完善。（6）
9、（7）定周期，制定设备的点检周期，按不同分工要求进行设备的日常巡检、专业点检和精密点检，其中日常点检由生产运行部负责实施，专业点检和精密点检由生产技术部负责实施。（8）（9）定方法，根据不同设备和不同的点检要求，明确制定点检的具体方法，如用“五感”（视、听、触、味、嗅）进行，或借用在线和便携式仪器、仪表、工具进行。（10）（11）定作业流程，明确点检作业的流程，包括点检结果的处理程序。（12）（13）定量，采用技术诊断和劣化评价方法，进行设备劣化的量化管理，定期对设备进行综合性精度检测和性能指标测定，以确定设备的性能和技术指标，评价点检作业效果。（14）（15）定点检要求，做到定点记录、定标处
10、理、定期分析，对检测的数据（如振动、温度、压力等）监测结果填写点检记录、进行分析汇总。并定项设计、定人改进，进行系统总结，提出设备改进意见和建议。（16）（17）建立和完善点检定修的基础管理文件，包括设备台帐、点检工作日志、点检定修报告及分析、检修工时和费用预算及实绩记录、外协工程管理记录、备品备件管理记录、设备改造记录及质量监控和安全工作等有关记录。（18）（19）按“计划、实施、检查、总结”（P、D、C、A）不断修订和完善、规范点检定修的业务流程。即点检员进行计划（根据标准编制作业计划表）实施（确认设定点的状态，结果纪录，异常的发现及处理）检查（检查作业计划表执行情况，信息传递，研讨及整理
11、分析）修正反馈（核对作业计划及标准，提出修正修改意见）的循环工作步骤。（20）第9章 年度检修计划的制定第10章 第33条 年度检修计划的编制第34条 （1）公司应根据本厂主、辅设备的检修间隔、设备的技术指标和健康状况、设备检修规程等，结合定检滚动计划，每年编制一次下年度检修计划，并组织由生产技术部、生产运行部、EHS部、财务部等生产管理、经营人员组成的小组对计划进行全面的讨论，并经过充分论证和研究后与年度预算一同报总部运管中心审批、备案。（2）（3）根据年度检修重点要求编制下年度机组检修计划表。机组检修计划主要内容包括：检修级别、距上次检修的时间、检修工期、检修进度安排及其说明等。（4）（5
12、）主要设备检修工程计划按单台主设备列单位工程名称，辅助设备按系统分类作为独立项目列单位工程名称，生产建筑物大修计划按建筑物名称列单位工程名称，非生产实施大修计划按其设施名称列单位工程名称，特殊项目逐项列单位工程名称。（6）（7）特殊项目应逐项列入年度检修计划。重大特殊项目如符合技改，应参照技术改造项目管理办法（附件9）实施，否则应同时提供单独的申请报告，说明列入的原因、必要性、可行性、经济性、工程工期、投入预算及初步效果评价。（8）第35条 年度检修计划的调整和执行第36条 （1）经批复的年度检修工期计划，开工时间由项目公司自行掌握，但工期原则上不作调整，特殊情况需调整时，应报总部运管中心和分
13、管领导审批。并在季度、月度检修计划中予以调整。（2）（3）机组大修的实际开工时间与年度计划的安排时间一般不得相差两个月以上，具体开、竣工日期，根据向当地电力调度中心的申请结果，在季度、月度检修计划中安排。（4）（5）年度检修工期计划中，小修和可能影响到电网出力、运行方式及重要用户用电（热）的辅助设备的检修，其开工时间在月度检修计划中予以确认后，不得进行调整。（6）（7）检修施工开始后，因客观原因需减少或增加检修时间，应于机组计划停用时间过半前，报分管领导和总经理审核批准后，向电网提出申请，经批准后方可实施。（8）（9）公司因故需调整季、月度检修进度计划时，应事先（季度检修计划提前一个月，月度检
14、修计划提前半个月）向总部运管中心中心申报，并经当地电力调度中心批准，方能按照调整后的季、月度检修计划执行。（10）（11）主设备（指锅炉、汽轮机、发电机、主变压器等）出现突发性的重大缺陷，需要增加主设备大修的，应经总部运管中心批准后实施。（12）（13）公司应积极利用节假日、机组调停机会、垃圾负荷“低峰”时间等机会进行机组消缺和维修工作以替代小修。（14）第11章 检修开工前准备第12章 第37条 检修开工前必须做好如下准备工作：第38条 （1）编制检修日程表，明确日程表的内容。（2）（3）针对机组设备的运行情况、存在的缺陷和最近一次检修的检查结果，结合上次大修总结进行现场查对结果，编制检修任
15、务书。（4）（5）按照年度检修计划确定检修的重点项目，制订符合实际的对策和措施，并做好有关的设计、试验（检修前机组的性能试验）和技术鉴定工作。（6）（7）落实物资（包括备件、材料、安全用具、专用工具及施工机具等）的计划、采购、验收等工作。（8）（9）制订施工安全措施、技术措施和组织措施，各种试验方案和调试方案，并经过相关人员签字批准。（10）（11）准备好检修文件包。（12）（13）确定需测绘和校核的备品配件加工图。（14）（15）对在检修中使用的起重设备、运输设备、施工机具、专用工具、安全用具、试验设备按照规程进行检查和相关试验。（16）（17）制订实施检修计划的网络图和施工进度表。（18）
16、（19）检修施工场地布置。（20）（21）组织检修班组学习讨论检修计划、项目、进度、措施及质量要求，并做好特殊工种的安排，确定检修项目的施工和验收负责人。（22）（23）各施工企业必须按照合同规定的时间进入现场并配合进行检修前的各项准备工作。（24）（25）公司在检修计划、检修标准等文件确定后，及时向总部运营管理中心报备；机组大小修开工前，应向总部运营管理中心填报机组检修开工报告单。（26）第13章 检修进度管理第14章 第39条 制定检修进度计划时，应采用网络图的方法来统筹规划和管理检修的进度和相互的联系，各单一的检修项目宜用甘特图来控制该项目的进度。第40条 第41条 公司要随时掌握各专业
17、检修工作的进展情况，生产副总、生产技术部经理、专工每天应听取检修人员的工作汇报并给予指导，对主线工期的工作进行跟踪分析，及时修正检修的控制进度，协调有关问题，平衡进度。大修平衡进度会由生产副总牵头每天召开一次，小修平衡进度会由生产技术部经理牵头每天应召开一次，平衡进度和安排启动工作。第42条 第43条 设备解体后，检修期间发现重大设备问题，生产技术部经理应立即向生产副总汇报并制定解决方案，如果该问题影响到检修的工期和资金时，应及时向汇报总经理并制定解决方案同时申请延期。第44条 第45条 在检修过程中，确因需要进行项目调整时，必须阐明调整的原因及后果，报生产副总和总经理审批后调整。第46条 第
18、47条 生产技术部门、检修公司应备有每台机组及辅助设备检修技术记录、台帐。应记录解体后发现的问题，修前、修后测量数据记录，检修中更换或改进设备部件记录，修后试运情况及存在问题，所用材料及试验数据等。第48条 第15章 检修安全、质量和环境管理第16章 第49条 检修开工前必须制定本次设备检修的“安全目标”、“检修安全、文明生产规定”，参加检修的各方必须明确并贯穿于检修全过程始终严格执行。第50条 第51条 检修全过程中，必须坚持“安全第一”的生产方针，明确各级人员的安全责任，健全检修安全管理制度，加强用工管理，尤其要做好外委项目和辅助用工的安全管理，切实执行国家和行业的有关安全标准及规范规定，
19、做到检修安全的全员、全过程、全方位控制。第52条 第53条 检修工作必须贯彻“质量第一、修必修好”的方针，强化检修全过程质量管理。要注意从机构设置和人员安排上确保验收质量，坚决杜绝“运动员”、“裁判员”混为一人的现象。项目公司和检修单位都需建立检修质量管理体系，在开展计划检修时，应建立质量控制(QC)和质量保证(QA)组织机构，配备合适的质量管理人员，有效开展检修质量的控制工作。鼓励各项目根据实际情况，在实行“三级验收”的基础上逐步推广执行“ISO9000” 质量系列标准，逐步在大修中推行检修监理制度和检修质量过程管理。第54条 第55条 检修质量的过程控制工作以文件包为载体实施，文件包可包括
20、以下内容：工作指令、检修规程、质量安全计划、检修报告、风险分析、再鉴定程序、再鉴定记录表、经验反馈单、异常项/不符合项报告表、检修文件修改建议表等。第56条 第57条 计划检修中的所有标准项目、非标项目均应编制文件包（机组日常维护、临检期间的设备维修项目参照执行），对该项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量标准作出明确的规定，并按工序的重要程度，设置合理的见证点（W点）和停工待检点（H点），由质量控制人员（一般宜为本专业专工）验证合格后签字放行，其中H点未经签字不得进行下一步工作，凡越过H点的工作需无条件返工。对于不适合采用文件包的检修工作(工艺简单、技术要求较低的检修项目)，可以采用仅有工作指
21、令的形式执行。第58条 第59条 计划检修中的所有标准项目、非标项目都应明确负责该项目的工作负责人、检修公司质量控制人员；检修质量过程控制坚持以工作负责人自检为主、质量控制人员独立验证检查为辅的原则。第60条 第61条 检修工作过程中，工作负责人必须随时携带检修文件包，按检修规程、质量安全计划等质量文件规定的工序逐项进行检修，及时记录技术数据和验证见证点。第62条 第63条 检修过程中，所有的W、H点的验证均按工作负责人自检、检修公司质量控制人员验证、项目公司质量控制人员或质量监理人员验证的顺序进行，各级验证应在合格后再提交下一级验证。独立验证检查的质量标准,按照经过批准生效的检修规程和其它经
22、过批准生效的有关文件进行。对某些重要的检修复杂的工序，如转子找中心等，各级质量控制人员应共同到现场验收，避免重复操作，影响检修质量和进度。第64条 第65条 检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前通知有关质量控制人员。质量控制人员接到通知后应及时到达现场进行查验签证。检修过程中，遇有质保人员设置的质保观察点，工作负责人应及时通知质保人员到现场检查验证。第66条 第67条 检修过程中，如发生异常项/不符合项，各级工作人员应按照异常项/不符合项的有关管理规定，实施处理、验证等工作，直至异常项/不符合项关闭。第68条 第69条 检修工作结束后，检修工作负责人应将检修文件包内检修规程、
23、质量安全计划、技术记录等文件整理后,由检修单位汇总后交公司生产技术部，经专业人员整理审查后将检修报告存档。第70条 第71条 批准生效的检修文件包应统一归档管理，并根据执行情况及时或定期进行修订升版。第72条 第73条 检修人员在检修过程中必须严格执行检修工艺规程和质量标准；验收人员必须深入检修现场，调查研究，随时掌握检修情况，不失时机地帮助检修人员解决质量问题和做好阶段性验收工作，工作中应坚持原则，坚持质量标准，如果发现阶段性验收中有不合格项，必须停止下一阶段的工作，认真负责地做好质量验收工作。第74条 第75条 质量验收的职责分工如下：第76条 （1）管理人员对检修项目质量验收方式及奖惩办
24、法的制定与执行情况等负责。（2）（3）技术人员对设备检修的工艺过程、验收点质量标准、验收技术指标及执行情况负责。（4）（5）作业人员对检修工艺质量及测量的数据准确性负责。（6）（7）例外放行不合格项目的许可人，是公司的生产副总或其授权的管理人员。（8）第17章 总结与评估第18章 第77条 检修后评价应从检修准备至检修竣工验收各个环节，对检修工程的安全、健康、环保、质量、费用、项目内容、工期进度等指标进行全面评价。日常消缺后也需在管控软件中对消缺检修情况进行简要评估，形成报告。第78条 第79条 检修后评价内容如下：第80条 （1）检修工程规划和计划的编制（2）（3）检修项目和检修计划（4）（
25、5）检修开工前的准备：（6）1. 各单位成立以检修第一负责人负责的项目组织机构，制定项目的计划实施进度。2. 3. 检修施工单位成立项目组织机构，制定项目的实施计划进度,明确项目责任人。4. 5. 各单位与检修施工单位进行安全、技术协议及合同条款谈判，按合同管理有关办法签订合同。6. （7）检修实施阶段项目组织和管理（8）（9）检修实施阶段安全管理（10）（11）检修自评价和检修总结（12）1. 评价安全、健康、环保等方面，包含设备健康水平、经济水平、技术水平指标以及工期、费用等是否达到检修项目实施前提出的预期目标。2. 3. 是否恢复和提高设备及系统的安全性、可靠性、经济性。4. 5. 是否
26、执行国家环保政策，改善环境条件。6. 7. 检修文件包、技术文件的落实情况。8. 9. 检修中缺陷、渗漏治理的情况。10. 11. 检修项目的调整和变更范围情况。12. 13. 检修项目实施进度及工期情况。14. 15. 对检修中消耗的备品配件及材料进行分析，并对备品配件、材料定额进行修订。16. 17. 费用发生构成和结算情况，对检修项目的工时费用进行分析总结。18. 19. 对设备日常维护和运行工作提出建议。20. 第19章 附则第20章 第81条 本制度由生产技术部监督检查执行情况，并提出考核意见。第82条 第83条 本规定由公司负责解释，自下发之日起试行。第84条 附件：1. 机组检修
27、情况统计表附件：2. 机组检修开工报告单附件：3. 机组检修竣工报告单附件：4. 机组检修计划表附件：5. 机组检修质量控制计划实施表附件：1. 机组检修情况统计表机组检修情况统计表公司名称： 机组编号：统计类别A级B修C修D修焚烧炉及余热锅炉编号汽轮机编号检修时间材料费主合同其它合同单列项目合计费用（万元） 制表人： 审核：附件：2. 机组检修开工报告单机组检修开工报告单填报单位： 填报时间：机组名称垃圾处理量和发电容量上次检修等级和检修竣工时间本次检修等级和计划开竣工时间备 注检修队伍主要业绩检修队伍确定方式检修承包队伍名称检修人员数量承包检修项目生产技术部意见： 签名：生产副总经理意见：
28、签名：总经理意见：签名：填报人： 填报时间：附件：3. 机组检修竣工报告单机组检修竣工报告单填报单位： 填报时间：机组名称垃圾处理量和发电容量上次检修等级和检修竣工时间本次检修等级和实际开竣工时间备 注本次检修总结：（可另附纸）总经理： 填报人：附件：4. 机组检修计划汇总表检修计划汇总表专业序号项目内容检修标准备品备件检修进度负责人完成情况备注1日2日上午下午上午下午附件：5. 检修质量控制计划与实施表检修质量控制计划与实施表序号检修项目控制点设置及控制项目检修负责人签字技术部专工签字技术部经理签字1W点：H点:2W点：H点:3W点：H点:4W点：H点:5W点：H点:6W点：H点:7W点：H点:8W点：H点:制表人: 审核: 批准:
