1、原材料产成品仓库管理流程图*有限公司原材料、产成品仓库管理流程（试行）1、目的为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资 和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩 序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理 制度及操作流程规定。2、适用范围原料及成品仓库管理人员3 、岗位职责要求3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴 上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和 盘存方便。3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业 务及时登记明细账，不得随
2、意涂改账目、抽换帐页。3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原 因受到损坏。3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时 做到账、卡、物一致。3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并 于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标 示警示标语。3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业 务有权拒绝办理，并及时向上级反映。3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门
3、传递出入库单据及相关报表， 妥 善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相 关单据、报表及账帐簿提供给XX的任何第三人。3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关 凭单，要列出清单写明情况，双方签字。3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库 容整洁，通道畅通。3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。4、原材料入库流程4.1、原料保管员接到进厂通知后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、 装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。
4、卸车完毕进行空车过 磅，地磅员打印计量单并登记台账，化验员出具检验报告单，原料保管员收货 入库并记录存货台账，开具采购入库单，采购入库单由采购部门核算折扣 数量、确认采购单价及金额。采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经 理审核签字后交财务一份，采购部一份。4.2、采购入库单必须包含下列附件：供货单位随货同行单据、过磅单据；随货同行单据要求开具规范，品名、 规格、数量、单价、金额等要素齐全。品管部门检验报告单；检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完 整。我公司过磅单。过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。5、原材料出库流程5.1、生产领用出库：生产部根据生产任务单向原料保管员及投料员下 达
5、投料指令，原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位 置及投料数量，投料完成后投料员填写投料记录表，原料保管员根据投料记录 表开具原材料领料单，领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后 交财务一份、生产部一份。5.2、销售出库：发生对外销售的原材料时，由销售内勤开具销售出库单， 原料库管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务 审核签字、仓管员签字生效，交销售一份，财务一份。原料销售必须经过磅房 进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。5.3、报废出库：原材料因过期变质及其他原因需要报废时， 由品管部开具原料报废单，经相关部门负责人签
6、字审核后，原料仓管员依据原料报废单开具其他出库单，原料报废单他为其他出库单必要附件，其他出库单交财务一 份、品管部一份。6、回机料入库、出库流程6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围， 由生产部班组长、现场品管确认尾料品种、数量，原料仓管员填写回机料入库单；6.2、回机料使用时，由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量，原 料仓管员填写回机料出库单。7、产成品入库流程7.1、当天生产的合格产品，必须当天办理产成品入库手续。7.2、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。7.3、产成品入库单必须包含附件：打包记录表，根据生产实际情况由打包组据实填写；产成合
7、格检验报告，由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。7.4、品出库管理8.1销售出库，由销售内勤开具销售出库单，产成品仓管员依据销售 出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签 字后生效，交销售内勤一份，财务一份。产成品销售必须经过磅房进行过磅， 过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。8.2回机出库，当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售 时，经品管部门检验，判定可以进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告 开具调拨单，将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。8.3、报废出库，产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机
8、 处理时，产成品仓管员依据检验报告开具其他出库单，进行产成品报废处附：1、采购入库单2、领料单3、产成品入库单4、销售出库单5、其他出库单6、调拨单供应商： 日期： 编号：源单类型： 源单编号： 采购方式:收料仓库： 备注：1 丁 P代码名称规格单位实收 数量单价金额生产日期保质期123456合计产成品入库单备注:1 丁 P代码名称规格单位实收 数量单价金额生产日期保质期123456合计销售由库单购货单位： 日期： 编号：源单类型： 源单编号： 发货仓库:备注：1 丁 P代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计领料单发料仓库： 备注:1 丁 P代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人： 生产部： 投料人:仓库:制单:其他由库单部门： 日期： 编号:发料仓库： 备注：1 丁 P代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人： 品管部： 仓库： 制单:调拨单日期： 调出仓库： 调入仓库:备注：1 丁 P代码名称规格单位实发 数量单价金额生产日期保质期123456合计审核人： 品管部:调入仓库： 调出仓库： 制单:*你 E 2 。 、 ,- 9 斗M * 、，4 7 3 3 卬 M DUMI
