1、ISO质量环境手册整合版质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：4.2标题：文件要求版本号：03/0页码：34一、 总则1、 为确保质量、环境管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2000、ISO14001：1996标准的要求建立了文件化的质量、环境管理体系，包括：a、 形成文件的质量、环境方针、质量、环境目标、指标（见5.3、5.4、9.2、9.3.3节）b、 质量、环境手册c、 程序文件、技术性文件d、 作业指导书及相关法规e、 质量、环境记录2、 本公司质量、环境管理体系文件包括四个层次质量、环境手册程序文件、技术文件作业指导书质量、环境记录第一层：质量、环境手册第二层：程序文
2、件 是质量、环境手册的展开和具体化，保持质量、环境手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量、环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做、何时、何地和如何做、如何对活动进行控制和记录。根据本公司的具体情况及ISO9001：2000、ISO14001：1996的要求，本公司制订了36个书面的程序文件。技术性文件：是对各工序的生产工艺或控制过程的技术或检验规范第三层：作业指导书在没有文件化的规定就不能保证质量、符合环境要求的前提下，本公司使用作业指导书评述如何完成具体的作业和任务。 第四层：质量、环境记录 用以记录活动的状态和所达到的结果。二、 质量、环境手
3、册 1、本公司的质量、环境手册是根据ISO9001：2000、ISO14001：1996的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：4.2标题：文件要求版本号：03/0页码：35管理体系及其运行方式，手册包括：a、 质量、环境管理体系及范围的说明质量、环境手册的内容覆盖了ISO9001：2000、ISO14001：1996的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定：质量、环境手册覆盖的（产品见0.3及相关的活动、服务）范围，质量、环境手册覆盖的部门见2.0b、 引用的程序文件见10.0c、 质量、环境管理体系中各过程、条款或要素的相互作用描述
4、2、质量、环境手册由公司总经理批准，公司所有员工必须严格遵守执行。三、 文件控制1、 总则为保证质量、环境有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件和资料控制程序。2、 职责2.1质量中心 负责文件控制程序的制定并有监督、审查文件控制程序执行的责任和义务，需要时对文件的更改或修订负责协调。 负责组织对使用中的文件进行评审。2.2文控中心负责所有受控文件的发放和管理。2.3各相关职能部门人员负责文件的编写、审核、批准并交由文控中心发放。3、 控制要求3.1文件和资料的分类公司的文件和资料分为如下几类：a、 公司制定的管理性文件和资料包括：质量、环境手册程序文件、技术性文件作业指导书各种规章制
5、度、管理办法b、 公司编制的技术性文件和资料包括：图纸生产资料、工艺文件、标准卡检验和试验标准规范质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：4.2标题：文件要求版本号：03/0页码：36c、 外来文件包括：法律法规标准客户提供的图纸相关方的书面要求 3.2公司制定的所有文件在发布前须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件和资料控制程序中予以明确规定。a、 质量、环境手册、程序文件由质量中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准。b、 各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。 3.3每年对公司使用中的文件进行评审。 3.4文件的更改由原编制部门提出并经相应的审批，文件更改时其版本
6、号、修订号相应更改。 3.5文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录、制订和修订文件要明确日期。 3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件归档目录清单”。 3.7为使文件清晰易懂，便于识别和检索应按文件和资料控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档以及发放和回收。 3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，及时从使用场所撤销无效和作废的文件。 3.9作废文件仍有保留价值时需加盖红色“作废文件”印章进行有效隔离。 3.10公司的文件以书面形式为准，存在于电子邮件的文件不作为执行的依据。但通过软件系统进行管理可准确、随时查找的文件记录同样承认。 3.
7、11外来文件控制a、 直接引用的各类外来文件由各部门经理审查后交由文控中心编号、登记、发放，为保持外来文件的有效性，各部门经理应保持与有关主管部门的联系并在每年的管理评审前，由质量中心组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。b、 图纸由工程部/开发部受控登记。 3.12发外文件的控制各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件（如加工图纸等）应进行发放登记及更改、作废控制、4、 相关文件文件和资料控制程序 TSE-C-P-QC-01四、 记录的控制质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：4.2标题：文件要求版本号：03/0页码：371、总则做好与质量、环境有关的各项活动的质量、环境记录并妥
8、善管理和保存，为证实符合要求和质量、环境管理体系有效运行提供客观依据。2、职责 2.1各部门负责相关质量、环境表格的编制、填写收集、保存、归档、收交、处理。 2.2质量、环境中心负责监督、审查质量、环境记录控制的实施情况。3、控制要求 3.1质量、环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限、处理按记录控制程序执行。 3.2质量中心对质量、环境表格编号做出规定。 3.3质量、环境记录应详细、内容准确、字迹清晰且可识别是何种产品或项目。 3.4质量、环境记录应注明日期并签字，需要时还应有主管审批手续方为有效。 3.5质量、环境记录由归口部门管理。4、相关文件 4.1记录控制程序 TSE-E-P-Q
9、C-02质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.0标题：管理职责版本号：03/0页码：38管理职责质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.1标题：管理承诺版本号：03/0页码：39本公司总经理承谨按照ISO9001：2000、ISO14001：1996标准的要求建立和实施质量、环境管理体系，通过持续改进使质量、环境管理体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下活动确保上述承诺得以实现：a、 公司的总经理制定并批准书面的质量、环境方针和质量、环境目标并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。b、 通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律、法规的要求传达到各阶层员工使之充分理解这
10、些要求，并在工作中确保这些要求的实现。c、 定期进行管理评审，确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。d、 为每项质量、环境活动提供充分的资源。质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.2标题：以顾客为关注焦点版本号：03/0页码：40 本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此本公司最高管理者保证做到：a、 通过市场调查预测以及与顾客的直接沟通方式，确切掌握顾客的要求。b、 为顾客和最终使用者确定产品的关键特性。c、 识别并评价组织在市场中的竞争能力。d、 识别市场机会、劣势及未来竞争的优势。e、 通过建立和实施质量管理体系使得满足顾客要求的思想
11、，体现在各项工作中（如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度评价，持续改进）从而达到顾客的满意。质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.3、9.2标题：质量、环境方针版本号：03/0页码：41本公司的质量方针： 质量信誉是公司利润的源泉，质量第一是公司经营的根本质量方针的管理a、本公司的最高管理者通过培训、会议、告示、宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。b、在进行管理评审时，需对质量方针的持续适宜性进行评审以确保：一、 质量方针与组织的宗旨和方向能适应环境的变化；二、 当方针不适宜时需加以修订；本公司的环境方针：1、 重视自然环境，将环境管理作为重要课题。2、 遵守国家和地方
12、的相关环保法律、法规及相关方的要求事项。3、 减少企业活动对环境的负面影响，制定环境目标和指标。 a、 工业污水达标排放b、 废气，噪声达标排放c、 废弃物的合法管控d、 节约能源e、 逐步采用环保材料4、 定期进行内审和管理评审，不断改善环境管理体系本方针传达到全体员工，通过教育培训提高全员环保意识和技能质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.4标题：策划版本号：03/0页码：42质量目标1、 长期质量目标a、 出货品质达到100PPM直至零缺陷b、 达到客户完全满意2、 本公司年度质量目标及其分解值见月质量绩效管理与奖罚作业指导书3、 按月质量绩效管理与奖罚作业指导书的规定定期对质
13、量目标进行测量，对影响质量目标达成的原因及时采取改进措施。环境目标：参见目标、指标方案作业指导书质量管理体系的策划1、 为满足ISO9001：2000标准对质量管理体系的总要求；为实现公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行了策划包括：a、 建立了符合ISO9001：2000标准的文件化质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件和其他文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行适宜的规定。b、 确认并配置了适宜的资源2、 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。3、 为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理
14、体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合当时所处理的环境。4、 相关文件：月质量绩效管理与奖罚作业指导书TSE-Q-S-QC-09目标、指标方案作业指导书 TSE-E-S-QC-01质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.5标题：职责、权限和沟通版本号：03/0页码：43一、 职责和权限1、 本公司根据管理运作的需要建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。2、 本公司在相关文件中规定了与质量、环境有关的所有人员的职责权限及相互关系。3、 本公司组织结构图、各部门的职责和权限，主要管理层的职责和权限见2.0。4、 本公司各岗位的职责和权限见各部门的工作职责及资格要求5、 本公司结合I
15、SO9001：2000、ISO14001：1996标准的要求，编制了“部门职能分配表”6、 本公司通过培训方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门的关系以保证全体员工各司其职、相互配合，有效地开展各项活动，为质量、环境绩效的提高做出贡献。二、 管理者代表总经理任命管理者代表见任命书0.2，其职责见2.0三、 信息交流1、 本公司在信息交流程序中对内外部沟通的过程与要求进行规定。2、 通过信息交流使组织内各部门对质量、环境管理体系的有效性有明确了解使质量、环境管理体系中的问题得到迅速有效的解决。公司应形成外部信息交流的系统，对环境信息进行接收、成文及回复；涉及重大环境因素的外部信息，公
16、司应做相应的处理并形成记录。3、 交流的手段有多种，如报告、会议、布告、E-mail、口头交流等。4、 相关文件信息交流程序 TSE-C-P-QC-04质量、环境手册有限公司质量、环境手册章节号：5.5标题：职责、权限和沟通版本号：03/0页码：44章节号ISO9001要求部门总经理总办管理者代表质量中心开发部工程部生产部品管部业务部行政部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部
17、沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量、环境手册有限公司质量手册章节号：5.5标题：职责、权限和沟通版本号：03/0页码：457.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6监视和测量装置8.测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 责任部门
18、责任操作部门 操作部门 相关部门质量、环境手册有限公司环境手册章节号：4.4.1标题：机构与职责版本号：03/0页码：46章节号ISO14001要求部门总经理总办管理者代 表质量中心开发部工程部生产部品管部业务部行政部财务部模具部4、环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规4.3.3目标指标4.3.4环境管理方案4.4.1机构与职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测45.2不符合纠正预防4.5.3环境记录4.5.4环境体系审核4.6环境管理评审 责任部门 责任操作部门 操作部门 相关部门
