1、管理制度后勤管理制度办法（管理制度)后勤管理制度办法后勤事务管理制度第壹章总则第壹条为进壹步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制定本制度。第二条后勤事务管理的原则：（壹）健全管理制度，加强后勤服务管理。（二）规范工作行为，提高工作效率。（三）降低非生产费用，保证生产运营需要。第二章职责第三条公司办公室是后勤事务管理的归口管理部门。（壹）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。（二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊征订工作。（三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司
2、各系统的载客汽车管理。（四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。（五）负责公司本部的后勤服务保障工作。（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。第三章非生产用车辆管理第壹节非生产用车辆管理内容第四条公司本部非生产用车辆管理内容（壹）本部非生产用车辆购置计划的编制。（二）新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。（三）非生产用车辆的费用缴纳和费用报销。（四）非生产用车辆的维修和保养。（五）非生产用车辆调度使用。（六）非生产用车辆报废核定有关事宜。（七）负责管内各单位非生产用车定编工作。第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆
3、管理内容（壹）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计划。（二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。（三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。（四）项目经理部撤销后，公司项目经理部（站、队）负责于三日内将车辆返仍和移交公司办公室。第二节公司本部非生产用车辆管理制度第六条公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。第七条领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。第八条各部门有下列情况可提前通知办公室安排出车：（壹）财务到银行提款。（二）上级部门或地方关联单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。（三）各部门于沈阳市内公
4、务用车。第九条原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车（出桂林市区100km及之上路程为长途车）。第十条各部门确因工作急需出长途车，所于部门应提前壹天填写长途用车申请单（附表1），距离桂林市300km以内经部门负责人和主管部门领导审批同意，距离桂林市300km之上需经主管部门领导及总经理同意后，通知办公室，办公室方可安排出车，否则办公室将不予安排。第十壹条公司借出非生产用车，须经系统主管领导同意；借出非生产用车超过三天，须经总经理批准。第十二条建立车辆使用登记制度，办公用车辆要严格实行用车登记制度，机关车队长要认真填写用车记录（附表2）；司机每天出车后要认真填写司机行车日志（附表3）。第十三
5、条司机管理（壹）遵守劳动纪律，坚守岗位，保证车辆整洁干净，保养及时到位，做到爱岗敬业，确保行车安全。（二）服从分配，接到出车任务，应提前到达指定地点，服务热情周到，做到干壹行，爱壹行。（三）司机未经公司办公室、领导批准私自用车，出现任何安全问题后果自负，且清除机关车队。（四）严格遵守交通规则，司机因违章或证件不全被罚款，费用自负。（五）办公室可根据工作需要于车队内部对司机的岗位进行调整。（六）鉴于施工任务很重，各部门业务量增加，车辆紧缺，为保证公司机关用车正常运行，专车司机于领导出差期间，要及时和办公室及车队长联系，达到统壹合理调配，保证公司领导及各部门办公用车。（七）未经办公室主任批准，没有
6、接送领导任务，司机严禁下班后把车辆开出机关以外的地方停放。（八）司机应加强车辆的维护和保养，如需维修，司机必须及时向办公室主任及车队长汇报且说明维修项目，经同意后方可维修，维修费用由办公室指定专人负责统计支出，司机无权处理，外出车辆可动态掌握。（九）驾驶员应不断改善不良驾驶习惯，提高驾驶技巧，认真填写行车记录，按照行车记录核定百km耗油，超标耗油的应说明原因，非正当理由则由个人负责，情节严重者调离工作岗位。（十）司机严禁值班期间喝酒、脱岗、通讯设备联系不通。第十四条司机应加强办公用车辆的维护和保养，车辆要始终保持良好的工作状态，确保行车安全。第十五条本部非生产用车辆维修或保养应本着及时和节约的
7、原则。非生产用车辆维修或保养采取定点的原则，由办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。发生费用由办公室指定专人结账，维修车辆司机进行签认，审批依照财务关联规定执行。第十六条办公用车辆出差于外，确因机械故障需进行维修的，于以就近维修原则基础上，应尽量到正规的维修单位修理，凭正式发票且附维修明细单按财务规定程序报销。但应事先向办公室主任请示，同意后方可进行。第十七条非生产用车辆于外不论何种原因发生交通事故，首先要保留事故现场，且及时向当地交警部门及投保保险公司报案，进行处理，且于第壹时间向办公室主任汇报。第十八条责任事故处罚标准（壹）造成3万元及以下损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，开会进行教
8、育，罚款500元。（二）造成3万至5万元损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之壹。（三）造成5万元至10万元损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之二。（四）造成10万元及之上损失的（含保险公司赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金且调离本部车队。第十九条办公室对非生产用车辆沈阳地区所需燃油采取集中采购和管理，司机应到指定加油站加油；办公室安排人员做好单车燃油消耗统计工作。第二十条费用管理为加强单车核算和控制费用，建立单车核算制度，即以每台车为单位，将本车发生的费用全部按项目统计。（壹）车辆各种费用报销前，办公室指
9、定专人审核。维修保养费用报销应附“明细”，燃油费用报销应附用料单。（二）各种燃油费、过桥费及停车费用应于司机回到机关后7日内办理报销。（三）办公室每季对非生产用车辆发生的各种费用进行壹次分析，针对非生产用车辆管理过程中存于的问题，制定整改措施。（四）为加强车辆费用核算统计工作，办公室指定专人负责车辆各种费用的统计工作。（五）每年年初，于认真测算往年耗费和每台车新旧程度、排气量和物价水平，制定年度车辆费用支出计划和各车辆单车费用计划指标(不含车辆大修费用)，办公室按计划批准报销。（六）因特殊原因（车辆大修、购置新车等）造成当年度费用计划超支的,办公室要说明原因,且上报追加计划,经行政事务系统领导
10、批准后，报开发部列入当年费用计划总额。第二十壹条办公室安排人员负责本部非生产用车辆的投保、事故理赔和清算工作。第二十二条对本部非生产用车辆按各车投保情况按时进行投保。第二十三条随时掌握保险公司费率的调整。第二十四条对现有的保险公司进行对比，选择实力和服务较强的大保险公司进行投保。第二十五条原则上车辆保险要保全险。第二十六条非生产用车的购置本部需要购置办公用车辆时，由办公室提出申请且填报固定资产投资计划审批表（附表4）。经行政事务系统领导批准，报运营开发中心审核同意后，上报总经理办公会研究确定且经董事会同意后，由办公室责成有关人员按计划实施采购，且按财务有关规定进行费用支付、报销和组固。第二十七
11、条本部办公用车辆报废的处理（壹）汽车按规定报废后，由办公室安排人员负责联系国家指定的专业回收部门予以处理。车辆报废获得的收益交财务部入账。（二）报废车辆经国家指定回收部门回收后，办公室要及时安排人员负责办理车籍销户手续。（三）报废车辆也可按照经济性的原则，以高于回收现价的价格向其他购买人或单位出售，但车辆售出后必须于3日内转籍，其转籍过程中发生的所有费用由购买人或购买单位承担，办公室要指定专人督促购买人或购买单位及时办理车辆转籍手续。出售收入交财务部入账，出售车辆时要形成“车辆出售协议”，没有办理完转籍手续不得将车辆提走。第三节项目经理部及所属单位非生产用车辆管理第二十八条项目经理部及所属单位
12、提报非生产用车辆配置计划后，办公室根据公司非生产用车定编标准规定进行调配非生产用车辆。第二十九条项目经理部及所属单位非生产用车辆所发生的费用（含折旧费），由使用的项目经理部及所属单位按公司财务关联规定自行列支。第三十条项目经理部及所属单位要按配置车辆分别建立车辆台账，每月登记车辆费用耗用情况，以备检查。第三十壹条项目工程结束后，项目经理部要把所配置的非生产用车辆完好的返仍机关车队，如机关车队发现接收的车辆达不到运行要求，将要对返仍车辆进行重新维修，所发生的费用由返回项目经理部承担。第三十二条项目经理部及所属单位购置新车，要严格执行配置标准和数量，于每年11月1日前，提报下年度非生产用车辆购置计
13、划，经公司办公室审核后，报运营开发中心审核汇总，经公司总经理办公会研究确定且报请公司董事会同意后下达年度购置计划，由办公室按计划组织购置。因工程任务不确定性或临时性因素，造成年度内计划外购车，必须事先上报购车申请，经公司办公室审查后报请行政事务系统领导审定、经总经理办公会审批同意后方可购置。第三十三条项目经理部及所属单位要严格按照非生产用车标准规定进行车辆配置。第三十四条项目经理部及所属单位于每年12月10日前填写办公用车统计表（附表5）且报办公室以备考核。第三十五条项目经理部及所属单位要根据本单位实际情况，按照本制度，制定详细车辆管理制度。第四节办公用车辆及司机定编标准第三十六条车辆档次标准
14、界定（含附加税）：（壹）高档车：30万元之上排量于2.4及之上的小轿车、越野车、商务车（面包车）。（二）中档车：20万元至30万元之间排量于2.4以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。（三）普通车：20万元以下排量于2.4以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。第三十七条原则上项目经理部及所属单位不允许购置非生产用高档车辆，特殊情况下经总经理同意后方可购置。第三十八条非生产用车辆购置数量标准：（壹）机关车队不超过13辆。（二）项目经理部：1.施工产值20亿元之上项目不超过15辆。2.施工产值10-20亿元项目不超过12辆。3.施工产值5-10亿元项目不超过9辆。4.施工产值1-5亿元项目不超
15、过6辆。5.施工产值1亿元以下项目不超过3辆。各单位实际配置数量，需报办公室核定，按照实际情况以不高于之上标准为原则进行审定。第三十九条根据公司施工生产和整体布局需要，如单位结构发生变化及新成立单位，其非生产用车配置标准及数量由公司办公室根据实际情况进行核定，且报行政事务系统领导审核，经总经理办公会同意，董事会通过，再行实施。第四十条司机配置标准：（壹）公司机关本部司机人数和车辆台数按1：1配置。（二）项目经理部及所属单位原则上不能外雇司机，所用司机由办公室统壹调配；于办公室无法调配的情况下，方可外雇司机。（三）项目经理部及所属单位确需外雇司机的，须事先提报书面申请，经办公室和人力资源部审查，
16、报请行政事务系统领导批准，按劳资有关规定签订临时劳务合同。第六节奖惩第四十壹条公司机关本部车队（壹）司机绩效考核按公司本部绩效考核有关规定进行考核。（二）本部车队司机违反劳动纪律及有关规章制度给予批评教育；屡教不改或于单位产生极坏影响以及造成经济损失的，将视其情节，给予经济处罚、行政处分直至调离公司本部车队。（三）每年年末，办公室将对所属各单位非生产用车辆配置及使用情况进行全面检查，且予以通报。（四）对违反规定超标准购车、计划外购车、超编制配车的单位，办公室将查明情况予以收缴或调配违规车辆，同时违规单位要写出书面检查，且处罚关联人员500-1000元。（五）如违反第十三条司机管理制度，罚款20
17、0-500元，严重者清除机关车队。第四十二条项目经理部车辆（壹）项目经理部成立后，要向公司提报办公用车辆配置计划，违反规定处罚项目车辆管理人员及项目正职500元。（二）项目经理部于11月1日提报非生产用车购置计划，12月10日提报办公用车统计表，违反规定处罚项目车辆管理人员200元。（三）项目经理部必须服从公司车辆及司机统壹调配，违反规定处罚项目正职及司机1000元。（四）项目经理部车辆配置数量超过第三十八条规定且无公司办公室及领导审核同意，处罚项目正职2000元。第四章办公用品管理制度第壹节办公用品种类第四十三条采购文具类办公用品必须执行质优价廉，货比三家的原则。第四十四条低值易耗品类办公用
18、品（单价于50元2000元，不够成固定资产，可反复使用的办公用品）。第四十五条固定资产类办公用品（单价于2000元之上，使用年限于壹年之上的办公用品）。第二节办公用品管理第四十六条公司办公室是办公用品的归口管理部门，负责办公用品的计划汇总、采购、发放、保管。第四十七条文具类办公用品管理（壹）机关文具类办公用品管理1.每月核定壹次办公用品费用定额，机关每月7000元实施定额管理。2.机关用于大型会议的用品不列入本部门定额内，各部门向办公室提前报办公用品使用计划，主管领导批准后，由办公室统壹采购。3.机关各部门应于每月末20日前，填制 月办公用品使用计划表，壹式二份，经部门负责人审核签名后，交办公
19、室；办公室主任审批。4.办公室将按批准的购置计划进行购置物品且及时办理入库。5.各部门按审批后的办公用品使用计划统壹到办公室领取办公用品；各部门临时需要购置办公用品时，填写请领单，部门负责人及办公室负责人签字后，由办公室购置和发放，且列入各部门下壹月份办公用品计划。6.各部门的印刷品（办公用表格）要根据工作需要，统壹格式，制定年度计划（每年12月20日前）报办公室，经行政领导审批，由办公室安排统壹印制。7.办公室每年对各部门文具费用进行控制，对超标部门停发物品。（二）各项目经理部（含打印纸及耗材）1.施工产值20亿元之上项目不超过5000元/月。2.施工产值10-20亿元项目不超过4500元/
20、月。3.施工产值5-10亿元项目不超过3500元/月。4.施工产值1-5亿元项目不超过2500元/月。5.施工产值1亿元以下项目不超过1000元/月。第四十八条低值易耗品类办公用品管理（壹）于库物品由办公室负责指定专人管理。（二）物品报废时，应由使用部门写出情况说明，交办公室审核注销；员工调离，应交回物品，未归仍物品者，按物品原价的50%赔偿。（三）低值易耗品实行使用人卡片制管理，新成立部门需要填写“办公用品请领单”本部门负责人签字，办公室主任审批后方可领取。（四）办公室负责日常维护保养。（五）公司所属项目部解体后，原则上要把物品及台账返仍办公室且和办公室进行交接。如没有返仍价值，要拿出处理意
21、见，且将处理结果报办公室。（六）各项目经理部(站、队)耗材标准1.施工产值20亿元之上项目不超过2500元/月。2.施工产值10-20亿元项目不超过2000元/月。3.施工产值5-10亿元项目不超过1500元/月。4.施工产值1-5亿元项目不超过1000元/月。5.施工产值1亿元以下项目不超过600元/月。第四十九条固定资产类办公用品管理（壹）办公用固定资产分为：1房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施（包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等）。房屋包括办公用房、仓库、食堂用房、配（发）电机房等。2壹般设备。指办公和事务用的通用设备、空调、交通工具、通讯工具、家具。3信息化
22、办公用固定资产。指办公用电脑、打印机、复印机等电子设备等。（二）办公室根据内部机构设置、各部门职责和人员配备情况，统筹实施办公用固定资产的内部调配，提高办公用固定资产使用效率。各部门之间不得私自转移固定资产，未经办公室办理调配手续转移资产的，财产责任归属原使用部门。（三）未配置给各部门而由办公室负责保管的办公用固定资产，部门使用时须向办公室办理借用手续，使用后及时归仍。（四）部门借用的办公用固定资产不得直接转借其他部门。（五）办公用固定资产于使用过程中出现可恢复性损坏，使用部门应及时向办公室申请报修，由办公室安排维修人员进行修理或对外送修。（六）各部门对配备或借用的办公用固定资产，要妥善保管，
23、正确使用，做好日常维护保养工作，确保办公用固定资产完好。（七）报废、毁损的办公用固定资产由办公室按财务制度规定集中处置。（八）办公室对本部各部门使用的办公用固定资产（含低值易耗品）进行登记管理，且于每年年末进行壹次检查核对，确保固定资产（含低值易耗品）帐、卡、物相符。（九）项目经理部成立后，提报办公用固定资产使用计划，经项目经理分管领导办公室分管固定资产领导总会计师总经理审批后，由办公室统壹调配、购置。（十）项目经理部撤消后，必须于7日内形成办公类固定资产清点表，自我清点完毕后，报公司办公室审核后，公司办公室进行回收。（十壹）项目经理部报废办公类固定资产，要向公司办公室提出书面请示，且将待报废
24、物品返仍公司办公室，由办公室统壹进行处理。第五十条办公用品操作流程（壹）办公用品采购流程每月末的20日前各部门填报使用计划；部门负责人签字；报办公室；办公室主任审批；办公室采购；入库。（二）办公用品领用流程各部门按批准的计划填写办公用品请领单到办公室统壹领取。（三）临时性办公用品采购和发放使用部门书面申请；部门负责人签字或盖章；办公室主任审批；办公室采购；部门领用。（四）非生产用固定资产购置及报销流程本年度末（11月1日前）向公司办公室报下壹年度购置计划且说明理由；按批复计划填制固定资产投资计划审批表；购置且建立台账；按单位财务规定签批报销。第五章计划生育管理规则第壹节职责第五十壹条计划生育是
25、我国的基本国策。为了做好汕达市政的计划生育工作，确保计划生育目标的全面完成，成立汕达市政公司计划生育工作委员会，主任由董事长、总经理、党委书记担任，副主任由行政系统领导担任。成员有各部（室）负责人。下设计划生育办公室：主任由办公室主任担任，办公室设专人负责日常工作。汕达市政公司计划生育工作委员会负责对公司本部及管内各单位计划生育工作的指导、协调工作。第五十二条各项目部也要成立计划生育工作委员会，落实计划生育目标，制定计划生育目标管理责任制，不断完善计划生育管理制度且组织实施。第五十三条党政工团各级组织实行对计划生育工作齐抓共管综合治理，且接受当地政府的指导、检查。第二节管理内容第五十四条公司办
26、公室要建立婚育情况登记表（附表6）和育龄妇女档案（附表7），做好生育指标的登记，及时掌握育龄妇女生育情况，对新毕业分配大学生及新组建的各项目经理部、除做好建档工作仍要做好计划生育宣传工作。第五十五条提倡晚婚晚育。男25周岁之上，女23周岁之上初婚为晚婚，已婚妇女达到晚婚年龄以后怀孕生育第壹个孩子的为晚育。第五十六条职工晚婚的，除享受规定的婚假3日外，再增加7日，总计10天。晚育且领取独生子女光荣证的除享受法定产假90日外，再增加60日，总计150日。男方护理假为15日，（之上休假不包括法定节假日和公休日）休假期间工资照发，福利待遇不变。第五十七条不符合法定再生育条件怀孕的妇女，应采取补救措施；
27、自发现不采取补救措施的从当月起停发工资及福利和壹切补贴，年终不得参加各种评奖，超过期限才落实补救措施的，已停发的工资福利及补贴不补发。第五十八条对于计划外生育者，不仅要按法规规定给予经济上的制裁，仍要给予党、政纪的处分和社会福利上的限制。第五十九条指导育龄妇女根据自身情况，选择安全、有效、适宜的避孕措施且定期查环查孕。每年公司统壹组织于册女职工体检，检查节育环使用情况，发现节育环流失要于30日内要补环，如属擅自取环而造成怀孕的，除强制节育和补环措施外，从当月起至年底停发壹切生活补贴，年终不得参加任何评奖。第六十条及时领取独生子女光荣证。生育第壹胎后，必须三个月内领取独生子女光荣证，逾期未领证者
28、，从第四个月起停发壹切生育补贴直至补办为止，所享受增加的产假要扣减逾期的天数。原停发的补贴不补发。当年不领证者，年终不得参加任何评奖，产妇不得享受增加的产假和有关待遇。第六十壹条从取得独生子女光荣证之月起至子女14周岁止，每月发给独生子女父母奖励费10元或者壹次性奖励1500元;第六十二条独生子女托幼费、医疗费，由其所于单位按照当地规定予以补贴；第六十三条职工退休后由其所于单位每月发给10元或者壹次性发给2000元补助费。领取时必须出示独生子女光荣证，填写独生子女父母退休补助费审批表（附表8），经批准后予以支出，否则不予补助。第六十四条独生子女光荣证丢失者需到户口所于地的街道、社区或关联部门出
29、具证明。第六十五条公司办公室要建立“于册职工子女出生登记表”作为发放和停止发放独生子女奖励费的辅助资料。办公室应每月及时将停止发放独生子女年满14周岁的名单提交给财务部。财务部据此停发独生子女奖励费。如因办公室不及时向财务部提供停止发放独生子女奖励费资料而造成多发独生子女奖励费时，由办公室负责返回职工多得的奖励且处罚办公室主任和具体工作人员职工多得的奖励的二倍。第六十六条育龄妇女请假离开本市二个月之上的，必须经本单位计划生育工作领导小组办公室审批，其工资及各种补贴必须由本人领取，任何人不准代领。对于外地施工的人员执行户口所于地的计划生育政策。第三节处罚第六十七条对拒不服从管理和接受教育，违反计
30、划生育管理制度且给企业带来损失和不良影响的人要严格按辽宁省计划生育管理条例有关要求进行处罚。第六章项目部卫生防疫规则第六十八条汕达市政公司桂三高速公路临桂项目部办公室是本项目部卫生防疫主管部门。第六十九条坚持实行分餐用餐制度。第七十条坚持对食品容器具的消毒制度。如炊具、餐具、储具等食堂常用器血，实行药物浸泡和消毒柜消毒，做到壹餐壹消毒。第七十壹条坚持对容易发生疫情的区域或场所经常消毒。特别对食堂厨房、餐厅及重要场所，实行药物喷洒消毒，每周不少于俩次，夏季可适当增加喷洒频次。第七十二条坚持对办公场所壹日三扫制。特别对厨房、餐厅，后厨应随时随地冲洗，应始终保持办公、公共环境及食堂内卫生整洁。第七十
31、三条坚持对办公室、食堂经常通风，始终保持通风良好，防止病菌侵入。第七十四条坚持进行教育宣传，使每名员工对传染性疾病的防控知识达到家喻户晓、人人皆知。第七章接待工作制度第七十五条对外接待范围（壹）上级领导（包括上级部门领导）、甲方、业主、设计、监理和地方政府的人员，公司运营管理活动所必须接待的单位、部门和人员。（二）领导安排需要接待的其他人员。（三）各部门需要接待的人员。第七十六条对外接待原则对外接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密、廉政”的原则。（壹）平等原则。对来宾无论职务高低，均要平等相待，热情周到。壹般情况下，按级职对等陪同接待，特殊情况可高规格接待。（二）对口原则。综合型接待时，由各职能部门对口配合接待。（三）周到原则。接待程序应衔接周密，重要客人和重大接待活动，应事前拟定接待计划，确定好接待规格。接待人员要着装整洁，注意公司形象，做到既诚恳、热心、细致，又把握分寸。（四）保密原则。既要积极向来宾宣传企业实力，又要注意保守公司的商业秘密和国家机密。重要的接待活动要有记录。（五）节约原则。节俭实于，杜绝浪费，注意实效，体现地方特色。（六）廉政原则。严格执行党中央和中
