1、2008年采购工作总结纲要纲要n2008年采购金额分析年采购金额分析nKPI指标达成状况指标达成状况n2008年温包国产化采购年温包国产化采购n2008年模具开发状况年模具开发状况n2008年设备采购进度年设备采购进度n2008年准时付款率年准时付款率n2008年启动紧急采购汇总年启动紧急采购汇总2008年采购金额分析年采购金额分析2008年采购总金额4285万元,比2007年采购金额4412万,下降2.9%n按月份统计分析n按类别统计分析n采购金额前5大供应商分析采购金额按月份统计分析采购金额按月份统计分析时间时间采购金额采购金额(万万)Jan-08424Feb-0881.7Mar-0840
2、1.6Apr-08554.6May-08527.9Jun-08469.5Jul-08315Aug-08292Sep-08322Oct-08378.3Nov-08372.5Dec-08145.9总计总计428542852007年、年、2008年月采购金额年月采购金额比较分析比较分析时间时间0707年采购金年采购金额额(万万)0808年采购金年采购金额额(万万)Jan-07405424Feb-0725.981.7Mar-07432401.6Apr-07362554.6May-07138.8527.9Jun-07276.2469.5Jul-07490315Aug-07378292Sep-075613
3、22Oct-07446378.3Nov-07582372.5Dec-07315.1145.901002003004005006007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年采购金额(万)2008年采购金额(万)采购金额按类别统计分析类别类别采购金额采购金额*(万)1142.7铜配件金额(万)2785.6铜材金额(万)207.3其它(万)149.19总计4285铜材金额铜材金额(万万)5%5%其它其它(万万)3%3%*(万万)27%27%铜配件金铜配件金额额(万万)65%65%采购金额按供应商统计分析供应商编号供应商编号供应商名称供应商名称金额（万）金额（万）1169
4、A*1274.54 2016B*840.38 K3020C*255.23 2018D*209.15 1048E*178.07 0000其它厂商1527.63 金额（万）D*209.15,5%E*178.07,4%C*,255.23,6%B*,840.38,20%其它厂商,1527.63,35%A*,1274.54,30%2008年KPI指标达成状况指标达成状况n老产品采购准时率n老产品采购合格接收入库率n新产品开发采购准时率n新产品开发合格率n采购成本节约2008年老产品采购准时率n2008年批量生产采购笔数为2620笔，准时交货2506笔，准时交货率96%n2008年比2007年准时交货率9
5、1%提高5%n2008年比2007年批量生产采购笔数为1956笔增长34%问题:为什么2008年采购金额比2007年下降2.9%反而订单笔数增加?分析:2008年新产品订单增加及为了缩短采购周期,采取分多批次交货,致使采购订单笔数增加2008年老产品采购准时率时间时间需交笔数需交笔数准时交货率准时交货率1月137 95%2月90 98%3月72 91%4月216 96%5月494 93%6月349 91%7月366 97%8月221 98%9月106 97%10月263 98%11月189 100%12月117 100%1379072216494349366221106263189117010
6、020030040050060012345678910 11 120.860.880.900.920.940.960.981.001.022008年老产品采购准时率n2008年与2007年准时率比较图表01002003004005006001234567891011120%20%40%60%80%100%120%2007年需交货笔数2008年需交货笔数2007年准时交货率2008年准时交货率老产品采购合格接收入库率n2008年老产品采购来料待检笔数2741笔,一次接收笔数2689笔,接收入库率98%n2008年比2007年来料接收率95%,提高3%n2008年比2007年老产品来料待检笔数19
7、27笔,增长42%老产品采购合格接收入库率时间时间检验批次检验批次一次合格率一次合格率1月213 100%2月102 85%3月73 98%4月285 98%5月361 98%6月349 99%7月243 97%8月197 99%9月143 98%10月311 98%11月268 100%12月196 100%2131027328536134924319714331126819605010015020025030035040012345678910 11 1275%80%85%90%95%100%105%老产品采购合格接收入库率n2008年与2007年合格接收入库率比较图05010015020
8、025030035040012345678910111275%80%85%90%95%100%105%2007年检验批次2008年检验批次2007年一次合格率2008年一次合格率新产品开发采购准时率n2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），完成开发项目共395项，准时率85%n2008年新产品采购开发难点：*配件A阀、B阀、C阀、以及电器采购，内部采购技术资料标准不明确，出现多次变更图纸新产品开发合格率n2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），一次送样接收总共为451项，合格率97%n败笔：A阀、本体、B阀交样合格，批量生产交货有严重品质缺陷，导
9、致客户索赔新产品开发合格率新产品开发趋势图0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月月份笔数接开发指令笔数完成指令笔数准时完成率%一次合格率%新产品开发问题点n2008年新产品开发打样共465项,有批量采购的225项,开发转量产率48%问题:52%无转量产打样的必要性?什么原因致使?是客户索取样品后无下文?还是自主开发的产品项目?采购成本节约n2008年实际完成采购成本节约金额124.4万,采购成本下降3%,达成年初制定目标采购成本年度下降3%n2008年实际采购金额未达成年初制定目标200万,差额75.6万分析:年初制定年度采购金额为6500万
10、,年中调整销售目标后并没有跟着下调,导致从采购成本下降金额看有75.6万差额采购成本节约时间时间节约额目标节约额目标(万万)实际节约实际节约额额(万万)完成比完成比例例Jan-0816.66666678.853%Feb-0816.6666667318%Mar-0816.666666713.8783%Apr-0816.666666712.676%May-0816.66666677.0742%Jun-0816.666666743.7262%Jul-0816.66666672.716%Aug-0816.66666678.9954%Sep-0816.66666677.847%Oct-0816.6666
11、6674.829%Nov-0816.66666678.652%Dec-0816.66666672.515%累计累计200200124.43124.4362%62%010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0%50%100%150%200%250%300%节约额目标(万)实际节约额(万)完成比例2008年年*国产化采购国产化采购n2008年*采购总额为1142.7万,其中A*国内采购总额为72.1万,占全年*采购金额6.3%n2008年A*国产化采购共节约金额38.1万nB*未能找到合适的国内厂家2008年模具开发状况年模具开发状况n2008年塑料模具总共开
12、发12套模具维修4套,总金额为22.39套,平均每套模具采购金额为1.81万n16套模具当中,A*阀占了5套,金额为7.75万;B*阀占了3套,金额为4.74万;心脏重开新模,金额6.5万n2008年开发共12模具,已付款有2套,付款金额为2万,全年模具余款20.39万未付2008年模具开发状况年模具开发状况合同号合同号厂商厂商产品品号产品品号产品名称产品名称签呈日期签呈日期模具数量模具数量金额金额KZF2008012801S5K007913PL支撑架01-22-08115000KZF2008012801S56016454PL上盖前模仁01-22-0815000KZF2008041501A56
13、013807PL活塞03-25-08122200KZF2008041501A56013808PL弹簧座03-25-0819700KZF2008041501A5K009203PL提拉杆04-11-08112500KZF2008041501A5K009204PL调整盖04-11-08117000KZF2008041501A5K009205PL压紧螺母04-11-08125000KZF2008041501A5K009206PL把手04-11-08115000KZF2008041501A5K009207PL把手盖04-11-0818000KZF2008060201B56013832PL顶盖06-02-
14、08115500KZF2008061601B649010232心脏06-16-08165000KZF20080808001B5k003415pl锁紧杆08-01-0818200KZF200812001A649078012把手12-08-0811100A56009434PL塑料压盖11-27-0812200A56009435PL塑料接头11300A56003501PL心脏10-24-0811200 总计总计2239002239002008年设备采购进度年设备采购进度设备名称设备名称型号型号数量数量设备运行状况设备运行状况接收日期接收日期数控车床CK6140F2台正常2008年7月移印机HM-16
15、001台正常2008年8月丝印机HA-3A1台正常2008年8月标定机订制1台调试2008年12月2008年准时付款率年准时付款率n2008年准时付款率43%(从8月开始计起)n2008年从8月份开始总需付款笔数187笔,实际按时付款为82笔2008年启动紧急采购汇总年启动紧急采购汇总序号物料名称品号数量申购部门请购日期到料日期采购周期1960114YG阀体高度校准规3k6000102品保6月17日6月19日2 2G3/4-14牙板204200764机加6月18日6月19日1 3把手网板4k70200251生产6月28日6月30日2 4心脏网板4k70200531生产6月28日6月30日2 5闸阀4k50490121生产6月22日6月23日1 6网板4k70200012生产8月11日8月12日1 7螺纹密封剂2774K604005210生产8月25日8月26日1 8开口式可调扭力扳手4K21030601生产9月4日9月5日1 9心脏网板4K70200031生产12月26日12月27日1 10轴承420901804机加12月1日12月1日1 2008年采购工作总结 谢谢!
