1、内部审核程序 表格 格式中建二局 年度内部质量审核计划 QS.02.1201时间受审核方一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注批准： 编制：日期： 日期：年第 次内部方案审核时间：审核目的：审核范围：审核依据： 审核组长： 组员： 审 核 日 程 安 排 QS.02.1202日期区域内容审核员 审核组长： 批准人：检 查 清 单受审核方： 年第 次 内审 审核组长： 审核员： QS.02.1203受审核区域和过程检 查 内 容检 查 记 录不 符 合 项 通 知 单 QS.02.1204年( )次内部审核 编号：受审核方审核区域审核日期审核依据不符合事实审核员： 审核组长：日
2、期： 日 期：实施性轻微不符合 效果性轻微不符合实施性严重不符合 效果性严重不符合 受审核方代表：要求纠正 分析原因完成时间原因分析： 参加人员 年 月 日须制定纠正和预防措施 不制定纠正的预防措施 决定人：针对原因制定纠正和预防措施编制人： 年 月 日 审批人； 年 月 日跟踪验证意见： 验证人： 年 月 日纠正预防措施评审评审人： 年 月 日内部审核报告QS.02.1205第（ ）次内部审核 编 号：受审核方名称负责人审核依据GB/T190012000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规审核目的审核组长审核组成员审核内容：见审核方案（附件1）对上次审核提出的不符合
3、项纠正结果进行确认审核计划变更情况：审核范围变更情况：现场审核情况综述：1质量管理体系文件与标准要求： 符合 基本符合 较大差异2尚需完善的质量管理文件：3质量管理体系运行较好的过程/活动：4质量管理体系运行尚需改进的过程/活动：5内部审核信任程度： 可信任 基本信任 不信任6产品/服务满足有关规范或合同要求： 满足 基本满足 不满足7质量管理体系实现规定质量目标的能力判定： 具备 基本具备 不具备8质量管理体系运行与质量体系标准符合程度： 符合 基本符合 不符合9对审核范围的产品/服务：具有保证能力 基本具有保证能力 不具有保证能力10上次审核不符合项纠正措施实施效果：有效 无效（见第 号不符合项通知单）11现场审核的不符合项情况：（见附件2）严重不符合 项： 轻微不符合 项。现场审核结论：备注：附：1.审核方案 2.不符合项通知单注：在所选项前打“”。 审核组长； 日期： 会 议 签 到 表QS.02.1206会议主持人： 地点： 时间：序号部门/单位参加人序号部门/单位参加人序号部门/单位参加人过程检查记录QS.02.1207参加人员:检查时间被检查方名称:质量管理体系过程名称:检查记录 被检查单位认可人: 年 月 日检查结论: 年 月 日验证意见： 验证人 年 月 日
