1、程序文件修改增加版本版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 1/16页各类岗位人员职责权限及适任条件1.目的 2.适用范围3.各部门、岗位质量职责及适任条件4.其他6.1A修订夏丽华彭澎王友余2015.12.012015.12.016.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.092011.11.096.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.092009.11.095.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.092008.10.094.0修订夏丽华彭澎王友余2003.09.292003.10.093.0修订夏丽华彭澎王友余2001.02.282001.03.012.0修订夏丽华彭澎王友余
2、2000.08.222000.09.01版号修改页次编制审核批准批准时间生效时间版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 2/16页1 目的规定和明确各类岗位人员的质量职责权限及适任条件，确保公司 质量体系各项质量活动落实到人，与体系有关人员能胜任本职工作，使质量体系得以有效运行。2 适用范围本程序文件适用于公司各部门人员的有关质量活动及各部门人员的选任和培训。3 各部门、岗位质量职责及适任条件 3.1各岗位基本适任条件a. 主办以上人员必须具有大专以上文化程度，从事管理工作五年以上。b. 办事员具有高中以上文化程度，专业技术人员必须具有大专以上文化程度。c. 熟悉本岗位的各项业务和
3、技能，并能与时俱进的学习，不断开拓和进取。d. 熟悉质量管理体系标准和公司有关的质量体系文件要求并能执行。e. 身体健康，能胜任并热爱本职工作。3.2 公司主要岗位人员管理的职责和权限3.2.1 总经理的管理职责及权限 a.负责建立、实施质量管理体系，并对持续改进其有效性作出版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 3/16页管理承诺； b.负责组织以顾客为关注焦点的实施增加顾客满意为目的，确保顾客的要求得以确认和满足，并负责组织实施顾客满意度计划； c.负责公司质量方针的制定，并监督公司质量方针的实施； d.负责组织策划公司质量目标，在相关职能和层次上建立质量目标，并对公司质量目标
4、的实现负责； e.负责组织策划公司质量管理体系，保证公司质量管理体系的持续有效性； f.负责组织界定公司各职能部门，各职能部门岗位的职责和权限； g.负责指定公司管理者代表； h.负责组织和建立公司内部沟通过程； i.负责组织公司管理评审； j.负责组织提供必要的资源和作业环境； k.负责组织公司产品质量控制管理，对产品重大质量事故负责，对不符合质量要求的质量活动有制止的权力。3.2.2 管理者代表职责和权限3.2.2.1 在总经理的领导下，负责建立、实施和保持公司质量管理体系；3.2.2.2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第
5、4/16页3.2.2.3 负责组织编制和审核质量手册、批准程序文件；3.2.2.4 负责组织实施质量体系内部审核：对质量管理体系运行负有领导责任；3.2.2.5 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意见；3.2.2.6 负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络。3.2.3 副总经理职责和权限3.2.3.1 在总经理领导下，在分管业务范围内负责组织贯彻实施质量方针；对所辖业务范围内，质量管理体系的运行负领导责任；3.2.3.2 协助总经理做好公司分管的管理工作；3.2.3.3 向总经理反馈质量信息；3.2.3.4 参与管理评审。3.2.4 各部门负责人职责和权限3.2.4.1 办公室主任职责和权限
6、a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针、落实质量目标； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责质量管理体系文件的宣贯、内部审核和管理评审等过程的实施、管理和控制； c.根据总经理策划、组织实施质量管理体系管理评审； d.参加管理评审，负责向管理评审输入部门承担的质量管理版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 5/16页体系过程的业绩、内审情况、以往管理评审措施落实情况、可能影响质量管理体系的变更以及质量管理体系改进的建议等； e.负责管理评审输出指令的监督落实，并形成报告向总经理报告； f.负责部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程中，被开除的不符合项纠正措施的制定
7、，并实施。并确保此类问题不再发生； g.负责公司保密工作及武器装备许可证的年度监督审核工作，并承担在过程中预防措施的制定； h.负责在管理评审中，针对本部门承担的过程的输出指令的实施； i.抓好人力资源的管理，做好职工的业务技能培训和员工能力矩阵图的策划编制工作，努力塑造公司企业文化； j.做好公司综合档案室文件资料管理及各项质量信息的汇总分析； k.抓好公司基础设施的维护保养工作和优化厂区环境文明管理。3.2.4.2 生产科长职责和权限 a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针、落实质量目标；版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 6/16页 b.在公司质量管理体系运
8、行过程中，负责对公司机床、工装、工作环境、生产过程、标识和可追溯性、产品防护等过程的实施、管理和控制，强化生产现场的安全文明管理，确保产品实物质量的稳定提高； c.负责部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程中，被开出的不符合项纠正措施的制定，并实施。并确保此类问题不再发生； d.负责部门在质量管理体系中承担的产品过程预防措施的制定，并组织实施。 e.参加管理评审，负责向管理评审输入部门承担的质量管理体系过程的业绩，可能影响质量管理体系的变更以及质量管理体系改进的建议等； f.负责在管理评审中，针对本部门承担的过程的输出指令的实施。 g.负责产品在实现过程中的承担，生产计划及过程控制的管理工作
9、，力争产品交付及时率达90%以上； h.在合格供方内采购生产外协件，配合总经办，负责抓好供应商的绩效管理。3.2.4.3 技术科长职责和权限 a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针、版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 7/16页落实质量目标； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责对公司产品实现的策划、设计和开发、技术文件的控制等过程的确认和管理； c.负责部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程中，被开出的不符合项纠正措施的制定，并实施。并确保此类问题不再发生； d.负责部门在质量管理体系中承担的过程预防措施的制定，并组织实施； e.参加管理评审，负责向管理评审
10、输入部门承担的质量管理体系的业绩和产品设计的符合性、以及质量管理体系改进的建议； f.参与产品重大合同及特殊合同的评审，负责审查外来图纸，控制设计更改，实施技术状态管理； g.负责产品质量特性分析，审查产品质量保证大纲及工艺文件的制定，控制关键过程的跟踪管理。3.2.4.4 质检科长的职责权限 a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针，落实质量目标； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责产品从原辅材料进厂到最终产品检验军、船检，全过程的监视和测量，负责产品唯一标识的控制和产品检验记录的存档。在生产过程版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 8/16页； 中，发现产品质
11、量问题有权停止生产，直至产品质量问题已纠正，并经验证确保产品质量过程和最终检验合格。 c.负责公司监视、测量装置的检测和控制，确保在用测量设备量值准确。负责产品测量系统分析和控制； d.负责本部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程，被开的不符合项纠正措施的制定，并实施，并确保此类问题不再发生； e.负责部门在质量管理体系中承担的过程预防措施的制定，并组织实施； f.参加公司产品审核和管理评审，负责公司不合格品的评审和隔离控制，负责向管理评审部门输入产品质量业绩和可能影响质量管理体系改进建议； g.负责在管理评审中，针对本部门承担的过程的输出指令的实施； h.参加公司新产品的试制和首件检验，负
12、责产品售后服务工作，定期将产品质量信息向总经办反馈，确保产品质量顾客满意。3.2.4.5 销售公司经理职责和权限 a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针、落实质量目标； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责公司产品与顾客沟版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第 9/16页通的全过程，确保顾客能够及时得到公司产品质量的信息，组织实施产品销售合同的评审和控制，负责顾客满意等过程的实施和管理； c.负责部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程中，被开出的不符合项纠正措施的制定，并实施。并确保此类问题不再发生； d.负责部门在质量管理体系中承担的过程预防措施的制定，并组织实
13、施； e.参加管理评审，负责向管理评审输入销售业绩和顾客满意的情况以及质量管理体系改进的建议； f.负责在管理评审中，针对本部门承担的过程的输出指令的实施； g.负责成品管理和包装发货，严格执行Q/CX0406产品交付运输过程的控制程序文件。3.2.4.6 财务科长的职责和权限 a.在总经理的领导下，负责组织本部门职工贯彻质量方针，落实质量目标； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责公司的财务核算、成本核算和资金管理，努力提高资金利用率，确保职工工资按时发放； c.负责仓储物资管理，严格执行Q/GLCX0304采购及验收版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第10/16页入库程序和
14、Q/GLCX0305仓库管理程序文件，做好物资合理库存，坚持“先进先出”的原则，做好库内物资防护和标识工作，保持库容整洁； d.定期开展质量成本分析，参加管理评审，负责向管理评审输入：资金、利税、质量成本、主营业绩和质量管理体系的改进建议； e.负责部门在质量管理体系日常运行和接受审核过程，被开出不符合项纠正措施的制定并实施，并确保此类问题不再发生； f.负责在管理评审中，针对本部门承担的过程的输出指令的实施，并对预防措施的制定组织审核。3.2.4.7 项目经理的职责和权限 a.在总经理领导下，负责本项目产品质量目标的落实； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责项目产品在生产之前制定涉及所有
15、主要生产活动的要求（时间表、资源要求），制定计划，确保生产前各项准备工作到位；负责项目产品全过程的质量跟踪，参与选择项目产品有关的合格供应商，在项目产品过程控制中，发现质量问题，有权停产，直至质量问题纠正，确保产品按时保质交付，让顾客满意； c.在授权范围内负责协调与项目产品有关的内、外部关系，负责项目招标，投标和合同签订，确保资金按期回笼；版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第11/16页d.负责项目产品在质量管理体系运行中和接受审核过程被开出的不符合项纠正措施的制定并审核，并确保此类问题不再发生；e.参加管理评审，负责向管理评审部门输入项目产品的业绩 和改进建议，并承担管理评审
16、输出与本项目产品有关指令的实施，并就过程中预防措施的制定，并组织实施； f.在项目活动中，应遵守国家法律法规和公司行为准则，如有违规，必须依法严处。3.2.4.8 车间主任的职责和权限 a.在总经理领导下，负责本车间质量目标的落实； b.在公司质量管理体系运行过程中，负责本车间产品全过程的质量跟踪，做好产品状态标识，确保不合格的工序产品不流入本车间和不合格品的隔离标识。严格执行公司Q/GLCX0310产品交验、检验、试验、转库/入库程序文件； c.负责本车间在质量管理体系运行中接受审核过程，被开出的不符合项纠正措施的制定并实践，并确保此类问题不再发生； d.参加管理评审，负责向管理评审输入本车
17、间的业绩和质量管理体系改进建议； e.负责本车间生产设备的维护保养，严格执行安全操作规程， 版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第12/16页认真抓好生产现场管理和产品防护； f.严格执行产品工艺，按作业指导书指导工人按规范操作，严格把好产品的过程质量，确保产品质量“零缺陷”，确保质量管理体系在本车间有效、适宜执行。3.2.4.9 其他职能人员的质量职责和权限 1.总检质量职责和权限 负责公司原辅材料、在制品、产成品的检验和质检员的管理工作；督促检查公司所有专、兼职检验员按检验规程、检验标准及公司有关的质量体系程序文件实施操作；在生产现场发现产品质量问题，应立即纠正，有权为了改正产
18、品质量问题而停止生产，直至产品验证合格；对质量检验过程中发现的质量问题必须按“三不放过”的原则及时处理并向有关部门及人员传递信息，以便制定和采取纠正/预防措施。 2.质量检验人员质量职责和权限 负责产品相关工种（工序）的质量检验工作，对检验结果的正确性负责，严格执行公司质量手册和程序文件的相关规定，做好原始记录和产品检验台账，凭证要清晰、传递要及时，产品要标识，记录要归档保存，严格执行不合格品的控制，并及时向总检汇报。同时将不合格品做好标识和隔离，确保产品不错检、不漏检，对生产版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第13/16页现场违反操作应及时制止或纠正，有权在生产现场因产品质量出
19、现重大差错责令停产，有权越级向总经理反应产品质量检验问题。 3.计量管理员质量职责和权限 负责公司计量器具的检测和台账管理；严格执行公司有关的质量体系程序文件的规定，加强测量监控装置测、验、修的管理；做好计量器具的周期检定、修理工作及各项原始记录，按检定要求出具检验报告，对报告数据负责；确保计量器具帐、卡、物一致；按实际工作需要拟制计量器具采购计划，并按规定程序办理审批手续；加强计量管理与外部的联络，做好计量器具的外检工作；督促检查计量器具维修人员按规定要求进行计量器具的维修，确保在用量具量值准确。 4.各专业试验员质量职责和权限 负责产品的理化试验、无损探伤检查及材料力学试验、台架试验等各项
20、专业试验性能工作；按公司有关的质量体系程序文件的规定要求和试验大纲、操作规程进行操作，做好各项原始记录；对在试验过程中发现的问题应做好记录并及时向科长和总检反馈；对试验的准确性、试验结论负责；做好试验设备的维护保养并按周期检定。 5.技术工程人员质量职责和权限版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第14/16页确保本岗位编制的各种工艺技术文件、设计、设计更改的图纸的质量，确保输出的图纸是经评审并满足技术规格书要求，图面清晰，签字齐全，重要件有标识。负责检查分管产品的工艺执行情况，对关键工序进行技术指导，对关键件、重要件实施质量跟踪和控制；参加分管产品不合格品的评审处置，参与制定纠正/
21、预防措施并督促实施；协助搞好职工的各种技术培训工作，参加并指导QC小组活动。 6.技术科档案员质量职责和权限 负责技术文件资料的归档管理，确保文件资料的管理符合国家档案管理的各项要求；严格执行文件资料档案管理制度，按有关的程序文件规定实施文件资料的控制，对发放的图纸资料的有效性负责；对分管的其他工作确保按期按质完成。 7.销售计划员质量职责和权限 负责销售计划的编制及合同计划的正确传递，确保未经评审的合同不流转；在合同计划的执行过程中及时了解掌握合同实施的进度，做好顾客信息反馈记录并向领导汇报，以便调整计划和及时与有关部门联系处理，管理好合同台账。 8.仓库保管员的质量职责和权限版号:6.1A
22、 文件编号:Q/GLCX0101 第15/16页 按有关规定要求管好仓库。对库存材料、产成品做好标识并分区摆放，严格库内产品“先进先出”的原则，确保帐、卡物相符；确保领用的原辅材料是检验合格的并在保质期范围内；执行公司有关的质量体系的文件的控制要求，做好原辅材料外协件、产成品的入库、验收、保管、贮存、领用、发放，并严格控制不合格品的隔离标识，认真记好原辅材料进出库领用台账。产成品保管应督查包装小组按合同要求包装产品，检查随产品发货的文件资料及随即配件是否完整，包装标识是否正确，做好产成品防护和进出库台账。 9.生产计划调度员质量职责和权限 在保证产品质量的前提下，抓好生产计划进度，严格控制定额
23、发料，检查落实生产现场的在制品标识管理，及时掌握生产过程中的产品质量信息，加强与技术科、质检科的联系，督促车间强化产品质量管理，提高实物产品质量，确保按期、按质满足顾客合同的交付要求。 10.铸造熔炼、浇注操作人员的质量职责和权限 遵守公司规章制度，执行公司质量管理程序文件，熟练掌握本岗位生产设备和检测设备操作的基本特性，并能定期做好维护保养工作，严格遵守安全操作规程和熔炼、浇注等相关工序的作业指导书，严格做好炉前化验，控制版号:6.1A 文件编号:Q/GLCX0101 第16/16页熔炼和浇注温度，并做好记录，切实把好产品质量关，确保每炉都能铸造出用户满意的合格铸件产品。 11.车间工人质量
24、职责和权限 掌握本岗位生产设备操作的基本技能，能正确使用工卡量具，并能做好设备、工卡量具的维护工作。能严格执行工艺纪律，按照图纸、质量工作要求实施操作，确保车床（刨床、钻床、铣床、钳工装配、线切割等）操作人员的产品符合图纸和工艺技术质量要求。做好产品自检和报检工作，确保产品质量满足工艺和图纸技术要求。 了解公司质量管理的一般知识，按相关的程序文件及有关的质量管理制度执行。版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第 1/8页产品审核控制程序1.目的 2.适用范围3.术语 4.职责5.工作程序 2.0新订夏丽华李世祥王友余2015.12.012015.12.01版号修改页次编制审核批准批准时
25、间生效时间版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第2/8 页1.目的 规定产品审核的控制程序2.适用范围 本程序适用于公司进行内部产品审核的控制。3.术语 产品审核：为获得产品的有关质量信息，站在用户的立场上，独立地检查评价产品适用性质量的活动。其目的在于：审定经过最终检验后，即将交付的产品与规定的质量要求（如产品接口尺寸、性能、外观质量、产品编号及标识、交付备品配件等）的符合性。4.职责 4.1 质检科是公司实施产品审核的责任部门。 4.2 车间、库房负责配合质检科实施产品审核。 4.3 管理者代表负责审批产品审核计划、任命产品审核组组长和批准产品审核报告。 4.4 审核组长负责组织
26、实施产品审核。5.工作程序 5.1 编制年度产品审核计划。版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第 3/8 页 5.1.1 质检科负责编制产品审核年度计划，该计划应考虑拟审核产品的状况、重要性，新产品开发设计，以及以往审核的结果。应保证每种产品每年至少接受一次产品审核。 5.1.2 产品审核年度计划由管理者代表批准后下发。该计划内容包括： a.审核目的 b.审核准则 c.审核的产品名称、型号 d.审核时间、频次 5.1.3 在下列情况下，应根据需要进行产品审核年度计划以外的临时产品审核： a.入库检验发现产品质量连续下降； b.半年内出现两次顾客投诉索赔及抱怨； c.交付后产品发生质量
27、事故； d.生产工艺更改； e.产品长期停产，恢复生产后的第一套产品； f.关键原辅材料合格供方更换； g.军方或船级社新增特殊要求时； 5.2 审核的准备 5.2.1 管理者代表指定有内审员资格，或具有产品质量检验和组版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第 4/8页织能力的人员担任审核组长。审核组长负责产品审核的具体组织实施工作。 5.2.2 由审核组长选择公司聘任的具有中专以上学历，从事质量管理或产品质量检验工作三年以上的人员担任产品质量审核组成员。对产品特性的审核可特邀具有专业知识和有经验的技术人员参与审核活动。5.2.3 审核组长在每次审核前应组织审核员制定或准备专用文件，包
28、括：a. 产品审核实施计划；b. 审核所依据的质量标准和验收准则；c. 产品审核结果记录表；d. 产品审核不符合项报告。5.2.3.1 产品审核实施计划 1.产品审核实施计划的内容应包括： a.审核目的、受审核的产品、审核日期； b.审核依据； c.审核主要项目及时间安排； d.审核员分工； e.对受审核方进行审核准备的要求。 2.审核组长应提前一周（特殊情况下可随时）向受审核单版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第 5/8 页位发出审核实施计划； 3.受审核单位在接到审核实施计划后，如果对审核安排有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商可对审核计划进行调整； 4.受审核部门要确定
29、配合人员，并做好必要的文件和测量器具准备工作。5.2.3.2 产品审核的依据是国家、军工或船级社、行业产品标准和本公司的产品企业标准、检验标准、顾客特殊要求和公司有关管理文件及工艺文件、作业指导书。5.2.3.3 产品质量不合格应依据产品的安全性、功能、特殊要求、外观、对舰船轴、舵系的影响程度，及性能实验而确定。5.2.3.4 审核员编制产品审核结果记录表，准备产品审核不符合项报告。5.3 制定审核实施计划 5.3.1 审核组长编制审核实施计划，并经管理者代表批准。 5.3.2 审核实施计划中一般应包括：审核的目的、范围、依据、审核组成员分工、审核的过程、审核日程安排、首次/末次会议的安排等项
30、。 5.3.3 首次会议 由审核组长召开被审核单位管理者、主要陪同人员、审核组成员及配合人员参加的首次会议，其内容包括：版号:2.0 文件编号:Q/GLCX0105 第 6/8 页a. 审核组长说明本次审核的目的和范围；b. 简要介绍本次审核的具体安排，并征得与会者的最后确认；c. 强调审核原则。 5.4 现场审核 5.4.1 检查测试条件 对与受审核产品有关的产品试验大纲，产品图纸，工艺文件产品特性要求，台架测试条件进行检查，检查内容包括：1. 检查测试产品的量具和仪器的校准情况；2. 检查试验台架是否符合规定的要求；3. 检查试验人员、计量人员的技能、资格。 5.4.2 产品抽样 一般应从包装后，发运前的产品中抽样。抽样时应注意以下事项：1. 样品的随机性；2. 要注意样品生产的日期，且样品能反映同一时期的产品质量状况；3. 做好样品标识，必要
