1、医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告医院病房楼、门诊楼建设项目可行性研究报告附表：经济评价表第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称： XX市XX医院病房楼、门诊楼建设项目二、项目建设单位： XX市XX医院 法定代表人： 项目负责人： 联系电话： 地 址： 三、项目拟建地址： XX市XX医院东临四、可行性研究报告编制单位第二节 申报单位概况XX市XX医院是XX市人民医院依托总部优势，在开发区建立的一所以神经内外科为特色，集内、外、妇、儿等综合专业为一体的现代化综合医院，现开放床位380张。其中神经内科是山东省特色专科，神经外科是XX市的重点专科，是泰山医学院硕士研究生授予点，该科参与完成了国
2、家九五攻关项目一项，近年来通过省级科研鉴定12项，分别达到国际先进或国内先进水平，并获得市科技进步奖10余项。该院医师力量雄厚，现有员工320人，医疗技术人员占95%，其中教授23人，副教授32人，泰山医学院硕士生导师11人，后备力量强，青年医师80%以上是研究生，其中博士2人，留学归国人员2人，神经内科、神经外科及心内科学科带头人均是XX市十大名医，XX市专业委员会委员。该医院基础设施健全，大型设备配置高档，拥有16排CT、DSA、GE螺旋CT、PHILIPS彩超、OLYMPUS电子胃镜、PHILIPSC型臂、LEKSELL脑立体定向仪、影像PACS系统、大型高压氧舱及一大批先进的康复医疗设
3、备。神经外科手术器械及重症监护病房均达国际先进水平。XX市XX医院建院七年来，以“修己以敬、诚信载物”为精神，奉行“关爱生命、呵护健康”的经营宗旨，广泛向社会宣传健康生活理念，关注老年心脑血管病的综合防治，倡导健康行为方式，积极开展预防医疗及大病救治工作，有一大批新技术项目居于全省甚至全国领先水平，在XX市及周边地区有较高的学术地位。2008年年初，该院又提出“奉献创新责任荣誉”的价值观。近年来，医院业务增幅和医疗辐射范围已领居市级医院前列。2008年，XX市XX医院被授予市级文明单位和省级花园式单位，山东省价格“诚信单位”，监护室护理团队获XX市“三八红旗手”团体称号。第三节 项目概况一、建
4、设规模 病房楼拟建设地上十二层，地下一层，建筑面积38000，框架剪力墙结构，能增加住院床位600张。门诊楼拟建设地上四层，建筑面积12000，框架结构。总投资14900.72万元。二、外部配套条件本项目建设地点位于XX市XX医院东临，可依托XX医院现有供电、供水、供暖等公用工程，配套条件较好。三、环境保护措施 本项目产生的生活垃圾每天由密封车送到XX市垃圾处理厂集中处理，产生的医疗垃圾由XX市优艺环保有限公司每天收集统一处理，生活及医疗污水经医院污水处理站集中处理后，可达标排放，对周围环境不产生污染。四、总投资及资金来源总投资14900.72万元，其中建设投资14696.62万元，流动资金2
5、04.10万元。建设投资包括：建筑工程费用8986.00万元；设备购置及安装工程费4170.00万元；工程建设其他费用1112.57万元；基本预备费428.06万元。资金来源：由XX市XX医院自筹。五、项目建设期项目建设期3年。2009年2月进行项目筹建工作，2009年10月开工建设，2012年9月竣工。第四节 简要结论和技术经济指标一、简要研究结论 本工程为XX市XX医院病房楼、门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目，是社会公益性事业。在产业结构调整指导目录(2007年本)中为国家鼓励类建设项目。工程在XX市XX医院东临建设，该土地属于文教卫用地，用于医院病房楼建设是与XX市经济开发区总体
6、规划相符的。本项目符合国家有关法律、法规、规划要求。 项目建成后，可缓解XX市XX医院病房和业务场所紧张的问题，有利于医院进一步扩大发展业务，增加医院的医疗收入。可方便周边居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康。改善了该院患者的医疗手术卫生条件和就医居住环境。有利于提高开发区公共卫生服务水平，为构建和谐XX市做出更大贡献。综合以上分析，项目是必要的、可行的。二、主要技术经济指标序号项 目 名 称数 量1规划总用地面积：50亩2总建筑面积：50000M23总投资14900.72万元万元 3.1建设总投资14696.62万元其中：建筑工程费用8986.00万元 设备购置及安装费4170.00万元
7、工程建设其他费用1112.57万元 基本预备费用428.06万元 3.2流动资金204.10万元4投资回收期12.66年5财务内部收益率6.87%6投资收益率4.55%7财务净现值1289.67第二章 研究报告编制的依据与范围第一节 研究报告编制的依据1、国家及省有关政策、法规和规定；2、现行有关技术规范、规定；3、投资项目可行性研究指南；4、XX市国民经济和社会发展“十一五”规划；5、XX市经济开发区总体规划；6、项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；7、项目承办单位委托编制本项目可研报告的委托书。第二节 申请报告研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性；2、建设规模；3、建设地点和建
8、设条件；4、建设方案；5、环境保护与节能；6、项目实施方案与进度安排；7、投资估算及资金筹措；8、社会效益、经济效益评价。 第三章 项目背景和建设的必要性第一节 项目提出的背景 2008年10月14日，深化医药卫生体制改革部际协调工作小组发布了“关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）”。在征求意见稿中提出了深化医药卫生体制改革的总体目标:建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。 该意见确定到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比
9、较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。 大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。县级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训工作。建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成基本医疗保障体系，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农
10、村人口和城乡困难人群。坚持广覆盖、保基本、可持续的原则，从重点保障大病起步，逐步向门诊小病延伸，提高保障水平。建立国家、单位、家庭和个人责任明确、分担合理的多渠道筹资机制，实现社会互助共济。随着经济社会发展，逐步提高筹资水平和统筹层次，缩小保障水平差距，最终实现制度框架的基本统一。进一步完善城镇职工基本医疗保险制度，加快覆盖就业人口，重点解决国有关闭破产企业、困难企业等职工和退休人员以及混合所有制、非公有制经济组织从业人员和灵活就业人员的医疗保险问题；加快推进城镇居民基本医疗保险试点，到2009年全面推开，重视解决老人和儿童的基本医疗保险问题；全面实施新型农村合作医疗制度，逐步提高政府补助水平
11、，适当增加农民缴费，提高保障能力。完善城乡医疗救助制度。对困难人群参保及其难以负担的医疗费用提供补助，筑牢医疗保障底线。有条件的地区要采取多种方式积极探索建立城乡一体化的基本医疗保障管理体系。“十五”期间，XX市经济开发区在市委、市政府的正确领导和市直有关部门的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观统领全局，按照“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的发展方针，解放思想，改革创新，干事创业，经济和社会各项事业取得了持续、快速、健康、协调发展，使开发区的综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进一步改善，已成为全市经济增长最快的区域。新时期
12、，开发区发展的总体思路为：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，进一步解放思想、更新观念，切实增强机遇意识、危机意识和创新意识，坚持抓好发展这个党执政兴国的第一要务，坚持“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术”的发展方向，努力实现开发区“二次创业”，按照“重点抓招商、突出抓环境、关键抓机制”的要求，坚持以体制机制创新和扩大对外开放为动力，不断优化发展环境，推动开发区不断攀登新的台阶。围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、
13、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区”。力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。作为一个新城区，开发区的从业人员、居住人口逐渐增加，人们对生活环境、文教卫生、社会保障体系建设的需求越来越高，社会功能设施建设是一个薄弱环节。XX市开发区目前还没有一家高水平的大型综合性医院，仅有一家专科医院XX市XX医院，和东城卫生院
14、、蒋官屯医院两家乡镇卫生院，因此，开发区的总体医疗卫生条件相对较差，医疗设备仪器和医疗技术水平落后，随着开发区的新区建设和社会各项事业的发展，开发区的医疗卫生现状已经远远满足不了开发区人民对医疗卫生保健以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要，致使病号大量外出就医，造成就医人员的不便，与开发区未来发展规划不相配套，不利于开发区招商引资促发展，制约了开发区经济社会发展。 XX市XX医院是XX市人民医院在开发区建立的一所以神经外科、神经内科为特色的现代化专科医院，也是一所集内科、骨科、妇产科、普外科、儿科、五官科、康复科为一体的现代化综合医院。该医院坚持以技术进步促进整体服务水平，用自己高超
15、的技术、精湛的医术不断服务于百姓，奉献于百姓，为百姓提供一流的医疗，一流的服务，真正做到以专病、专家、专科技术之长，惠泽民生。现已发展成为鲁西地区区域性脑系科医疗知名品牌。第二节 项目建设的必要性一、XX市经济开发区经济社会快速发展的需要XX市经济开发区“十一五”发展规划制定“十一五”期间的主要任务为：围绕实现跨越发展“一个主题”；坚持招商引资和提高服务与管理水平“两条工作主线”；培植高新技术、外经外贸、民营经济“三大亮点”；发展生物食品、纺织服装、钢管、汽车及零部件，“四大主导产业”；努力把开发区建成对外开放的先导区，现代工业的聚集区，制度创新的先行区，科技进步的示范区，生态化的新城区“五区
16、”。力争到2010年，使开发区在经济社会发展、居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区的总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到2020年总体上实现现代化。既定任务的实现，离不开社会的基本医疗卫生条件。而目前，开发区还没有一所上规模、医疗设施齐全的综合性医院，远远满足不了开发区人民的就医需求，成为开发区社会事业发展的限制因素。XX市XX医院拟建设的病房楼、门诊楼项目的建设能提升开发区的综合服务能力和开发区形象，大大改善开发区的招商引资环境。2008年，XX市委提出“两城一河”的发展战略，以经济开发区为基础，扩展建设30平方公里的工业新城。按每平方公里平均居住3000人计算，三年内开发区安
17、置就业人口近10万人，加上新建高档住宅区及卫星城建设的迅速发展，三年内开发区突破20万人口居民数量已成定局，完善的功能配套设施是必须的，建设一所设施功能齐全、设计设备先进、业务水平较高的综合医院已是形势必然。XX市XX医院以其精湛的医术，热情周到的服务赢得了开发区人民的信赖与好评，已是初具规模，但是按照未来开发区的总体规划，继续发展其医疗保障作用，存在较大差距，规模及功能相对落后，不能满足开发区人口最基本的就医、医疗需求，落后的医疗卫生条件将严重制约社会经济的和谐健康发展，所以XX市XX医院拟扩建的600张床位，日门诊量1000人次的现代化综合医疗机构，是必须的。该项目建成后，XX市XX医院将
18、能为开发区人民提供更方便、快捷的医疗卫生条件，为开发区和谐、快速发展创造良好的社会环境。二、大型医疗设备配置方面的限制，制约了该院的发展及患者的就医、治疗条件按卫生区域规划要求，XX医院隶属XX市人民医院，在大型医疗设备配置方面存在很多限制，比如核磁共振、高档CT、伽马刀等大型医疗设备只能在人民医院配置，若在开发区配置就必经由隶属于开发区较高规模的综合医疗机构提出设备申请，这些限制严重制约了XX医院的医疗条件的提高，所以，扩建一所综合性医疗服务机构-开发区人民医院，是社会发展的必然要求，也是开发区人们的就医需求。三、XX市XX医院基础条件完善，能力具备XX市开发区做为XX市工业新城建设的主体和
19、高品味居住区的龙头，应该配置有一所高档次、高品味、高技术水平的医院。XX医院在各级领导的关心支持下，经过七年的积极工作，已经具备了承担这一公共职能的基础条件。特别是近两年来，内科、儿科、妇产科、骨科、五官科相继收治病人，心内科、普外科也进入筹建阶段，人才设备已基本到位。XX市XX医院是一所以神经外、内科为重点专科，集急救、内、外、妇、儿、康复、五官科为一体的现代化医院，该医院拥有临床医技科室40个，职工320人，其中主任医师23人，副主任医师32人，硕士研究生36人，留学2人。该医院医疗设备先进齐全，拥有世界先进的神经外科手术设备、16排螺旋CT、飞利浦全身彩超、电子胃肠镜、大型血生化仪、高压
20、氧舱、经颅多普勒、立体定向仪以及先进的康复医疗设备。设有完善的“120”急救体系和国内一流的百级层流手术室及重症监护病房。医院坚持“以病人为中心、以质量为核心”的办院宗旨，坚持“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”。努力为社会提供精湛的技术、平民的价格，做到宾馆化管理，家庭式服务。 该项目建成后，XX市XX医院将利用综合性的基础设施、现代化的医疗设备和高素质的技术团队，全面提升开发区人民的医疗保健水平，为开发区的和谐社会建设做出更大的贡献。根据国家、山东省对医疗卫生系统建设的要求和XX市开发区经济社会发展对医疗卫生条件的需求，按照XX市开发区整体规划和XX市XX医院现实情况，在医院东临建设
21、病房楼和门诊楼是十分必要的。第四章 建设地点及建设条件第一节 XX市开发区概况XX市开发区所在的XX市位于位于冀、鲁、豫三省交界处，既可利用东部沿海的先进技术，还可利用西部省份的丰富资源，是中国能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。XX市不仅起着带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是沿海与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。XX市经济开发区是经山东省人民政府批准设立的省级开发区，位于XX市区东侧，1995年10月8日正式启动，辖区面积90平方公里，规划区面积约42平方公里，总人口7万人。下辖两个办事处，64个行政村，是XX市是对外开放的窗口，外向型经济和高新技术产
22、业的聚集区。2005年度被省外经贸厅授予“开发区发展进步奖”，全省62个省级开发区中共有15个开发区获此荣誉。开发区规划区内道路、供排水、电力、通讯、天然气、热力蒸气等能满足不同项目的需求；铁路、高速公路、机场（130KM）、港口（400KM）、集装箱贮存运输、海关、商检等可快捷地实现人流、物流。政策优惠、财政扶持、服务及时、以诚相待可为投资者提供优良的投资环境。同时XX市位于中国目前经济发展最迅速，最具经济活力的环渤海经济圈内。环渤海经济圈在中国具有重要的经济地位，占全国经济总量的25。“十五”期间，XX市经济开发区在市委、市政府的正确领导和市直有关部门的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思
23、想和科学发展观统领全局，按照“以工业为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的发展方针，解放思想，改革创新，干事创业，经济和社会各项事业取得了持续、快速、健康、协调发展，使开发区的综合经济实力显著增强，城市建设步伐加快，人民生活水平进一步改善，已成为全市经济增长最快的区域。招商引资初见成效，工商贸企业群体初具规模。目前，全区累计引进项目260个，已运行的规模以上工业企业32家，陆续投入运行的投资过亿元的工业项目9个，过千万元的工业项目26个。这些企业的进入不仅扩大了开发区的经济总量，壮大了开发区的企业群体，也为开发区以商招商、产业招商、提速发展奠定了良好基础。目前，优势企
24、业群体已成为发展的优势平台，形成了以韩国希杰生物科技项目、香港华润啤酒、西班牙食用菌、荷兰DSM为代表的食品、动保产品加工业；以香港华润纺织、金隆纺织、港润印染、大羽制衣、凤凰绣品为代表的轻纺服装业；以聊客集团、昌润织机、万合工业、蓬建集团、东海铸锻为代表的汽车制造、机械制造业；以汇通钢管、兴隆钢管和大东钢管市场为代表的钢管生产、销售业；以创通科技、韩原电子、新兴电子、华益电子等为代表的电子信息产业等五大工业门类，产业聚集能力大大增强。国民经济综合实力不断增强。预计2005年，全区生产总值可达22亿元，五年平均增长60.8%，人均地区生产总值达到31428.57元。全区财政总收入达11580万
25、元，地方财政收入达5790万元，五年平均增长32.9%以上，税收收入8848万元，五年平均增长37.1%。城市建设步伐加快，基础设施得到较大改善。自2001年以来，开发区已累计完成基础设施投资6.2亿元，年平均增长30%，2005年，完成全社会固定资产投资18亿元，年平均增长35.1%。在近30平方公里区域内建成了“九通一平”。形成了“十一纵十三横加一环”的道路框架，通车里程达到90多公里。生态城市功能日益显现，全区公共绿化面积已达到120万平方米，绿地覆盖率达到34%，人均绿地面积已达到40平方米，已逐步形成了城在林中、路在绿中、厂在园中、人在景中的生态城。建成了两座110千伏变电站，开发区
26、热电厂正在建设中。开发区已具备了承接大型和大批工、商贸项目入区的能力。经济外向度进一步提高。2001年，开发区出口额只有1.4万美元，2005年可达到6200万美元，年均增长535.1%。实际利用外资五年累计完成7691万美元，年均增长62%。利用外资项目单体规模取得重大突破。韩国希杰集团总投资1亿美元的食品和饲料添加剂项目于2003年12月正式落户开发区，这是XX市历史上一次性利用外资最大的项目，标志着开发区利用外资达到了一个新水平，成为外向型经济的聚集区。科学技术取得了重大进步。“十五”期间，开发区已培育发展了5家省级以上高新技术企业，结束了开发区没有高新技术企业的历史。高新技术产业产值占
27、开发区规模以上工业企业总产值的50%以上。科技合作不断加强，已于黑龙江、北京、上海、陕西、浙江、内蒙古、湖北、江苏及省内部分高校院所建立了合作关系。“十五”期间，开发区承担了两项国家“863”产业化项目，拥有一个省级高新技术创业服务中心，开发区科技创新体系正在逐步形成。各项社会事业全面繁荣和发展。基础教育全面进步，全区小学学龄儿童入学率达到100%，普及九年义务教育成果更加巩固，两处中学、两处小学成为市级教学规范学校。中小学危房改造14872平方米。教育资源进一步整合，XX市教育学院、师范学校合并到XX市大学东昌学院，XX市医药技工学校划归开发区。建立了疾病预防控制和传染病救治体系，抗击“非典
28、”取得全面胜利。医疗卫生体系不断健全，形成了覆盖城乡的医疗卫生三级网络。人口与计划生育成绩显著，人口自然增长率控制在全市平均水平。环保、民政福利、社会救助等各项社会事业普遍得到发展。社会民主法制和精神文明建设成效显著。群众性精神文明创建活动广泛开展，城市综合整治力度不断加大，城市环境不断改善，保持共产党员先进性教育活动稳步推进，广大干部群众的民主法制意识普遍增强，社会更加稳定和谐。第二节 项目选址该项建设位于XX市经济开发区华山路以东，XX市XX医院东临，此处基础设施配套条件好,空气清新，环境幽雅宜人，有利于病人的康复，适宜建设医疗机构。第三节 建设条件一、地理、地形、地下水该项目所处地段，地
29、形平坦、自然地面绝对标高约13.34-15.65米，地下水位埋深为3.6米，应水位标高为21.16-21.28米。二、地质结构该项目场址位于鲁西北黄泛平原，土层共分为五层：1、填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.71.2米。2、粘土：棕黄棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.91.2米，承载力120Kpa。3、粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.50.9米，承载力100Kpa。4、粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.11.3米，承载力130Kpa。三、气象根据XX市气象部门提供的资料，XX市属暖温大陆性季风气候区，具体气象资料数据如下：1、风向：常年主导风向：SSW冬季主导风向：ENE夏季主导
30、风向：SSW2、风速：最大风速：33.3mS冬季平均风速：3.2mS夏季平均风速：2.8mS3、气温：年平均气温：12.8极端最高气温：39.5极端最低气温：-19.74、相对温度：最冷月平均相对温度：54%最热月平均相对湿度：73%全年平均相对湿度：56%5、降水量年平均降水量：600mm年最大降水量：723.7mm日最大降水量：298.4mm时最大降水量：190mm6、最大积雪厚度： 190mm7、最大冻土厚度： 44mm四、交通运输通讯条件XX市经济开发区交通便利，公路四通八达。济(南)聊(城)高速公路与济青高速公路相连通，从XX市1小时可达济南空港，4小时可达青岛海港。京九铁路纵贯南北
31、，邯济铁路、济聊馆高速公路横穿东西，三线相叠，构成“黄金大十字”，使XX市成为山东省乃至全国重要的交通枢纽之一。XX市地理位置极其优越。京九线纵穿我国条东西铁路干线，邯济线与济聊馆高速公路横贯京广、京九、京沪三大南北交通动脉。这一立体交通网络，使XX市成为呼南应北、承东接西的山东省第二大交通枢纽。占地1500亩的XX市铁路编组站，是京九线上四大新建编组站之一。京九开通后，每天有22对客车从此经过，110列货车在此组编。借助京九铁路和亚欧大陆桥的联接，由XX市可南达香港、北至俄罗斯、西连荷兰鹿特丹，XX市从对外开放的“腹地”跃为“前沿”，由“内陆”变为“窗口”。XX市通信、通讯发达。网通、铁通宽带光缆线路已铺设到各工作区域，全市交换机总容量100万门，提供IDD，DDD，ISDN、等服务，移动电话已达到了无缝隙覆盖。互联网：中国电信、中国网通、中国铁通均在江北汽车城内开展了ADSL、光纤宽带等互联网业务。实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。XX市有多家宽带运营商，已与世界上100多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务。“XX市信息港”、“XX市政务网”是中国公众多媒体信息网的一部分，它与国外
