1、上海浦东新区安全生产监察大队上海市浦东新区安全生产监察大队2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区安全生产监察大队单位概况一、主要职能（一）宣传安全生产法律、法规；（二）对区域内企业执行安全生产法律、法规等情况实施监察；（三）指导街镇安全监察分队工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区安全生产监察大队单位设六个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科。第二部分 上海市浦东新区安全生产监察大队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,555.36一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政
2、拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.13七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出137.54九、医疗卫生与计划生育支出41.47十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出1,349.38十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,555.49本年支出合计1,555.36用事业基金弥补收支差额结余分配0.13年初结
3、转和结余24.57年末结转和结余24.57总计1,580.06总计1,580.062016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,555.491,555.360.13208社会保障和就业支出137.54137.5420805行政事业单位离退休137.54137.542080502事业单位离退休0.320.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.5480.542080506机关事业单位职业年金缴费支出56.6756.67210医疗卫生与计划生育支出41.4741.4721005医
4、疗保障41.4741.472100502事业单位医疗41.4741.47215资源勘探信息等支出1,349.511,349.380.1321506安全生产监管1,349.511,349.380.132150699其他安全生产监管支出1,349.511,349.380.13221住房保障支出26.9726.9722102住房改革支出26.9726.972210201住房公积金26.9726.972016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,555.361,137.25418.11208社会保障和就业支出
5、137.54137.5420805行政事业单位离退休137.54137.542080502事业单位离退休0.320.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.5480.542080506机关事业单位职业年金缴费支出56.6756.67210医疗卫生与计划生育支出41.4741.4721005医疗保障41.4741.472100502事业单位医疗41.4741.47215资源勘探信息等支出1,349.38931.27418.1121506安全生产监管1,349.38931.27418.112150699其他安全生产监管支出1,349.38931.27418.11221住房保障支出2
6、6.9726.9722102住房改革支出26.9726.972210201住房公积金26.9726.972016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,555.36一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出137.54137.54九、医疗卫生与计划生育支出41.4741.47十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出1,349
7、.381,349. 38十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出26.9726.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,555.36本年支出合计年初财政拨款结转和结余24.57年末财政拨款结转和结余24.5724.57 一般公共预算财政拨款24.57 政府性基金预算财政拨款总计1,579.93总计1,579. 931,579. 932016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出137.54137.5420
8、805行政事业单位离退休137.54137.542080502事业单位离退休0.320.322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.5480.542080506机关事业单位职业年金缴费支出56.6756.67210医疗卫生与计划生育支出41.4741.4721005医疗保障41.4741.472100502事业单位医疗41.4741.47215资源勘探信息等支出1,349.38931.27418.1121506安全生产监管1,349.38931.27418.112150699其他安全生产监管支出1,349.38931.27418.11221住房保障支出26.9726.9722102
9、住房改革支出26.9726.972210201住房公积金26.9726.97合计1,555.361,137. 25418.112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出748.51748.5130101 基本工资120.3830102 津贴补贴19.2730103 奖金142.7830104 其他社会保障缴费59.9830106 伙食补助费9.7230107 绩效工资259.1630108机关事业单位基本养老保险缴费80.5430109职业年金缴费56.6730199 其他工
10、资福利支出302商品和服务支出355.92355.9230201 办公费4.7730202 印刷费4.3630203 咨询费30204 手续费0.1630205 水费30206 电费5.3730207 邮电费2.2230208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.9830214 租赁费50.0030215 会议费30216 培训费0.0230217 公务接待费0.4230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.0030229 福利费14.8
11、230231 公务用车运行维护费177.0430239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出88.75303对个人和家庭的补助27.4227.4230301 离休费30302 退休费0.3130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金26.9730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.14310其他资本性支出5.405.4031002 办公设备购置5.4031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用
12、车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,137. 25775.93361.322016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数550.60506.3000546.60345.00328.84201.60177.044.000.422016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科
13、目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区安全生产监察大队2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,580. 06万元、支出总计为1,580. 06万元。与2015年度相比，收入增加60.21万元、支出增加60.21万元。主要原因：1、增加了一名在编职工 2、2016年报废更新购置车辆23辆。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,555.49万元，其中：财政拨款收入1,555.36万元，占99.99%。三、关于2016年度支出
14、决算情况说明2016年度本单位支出合计1,555.36万元，其中：基本支出1,137.25万元，占73.12%；项目支出418.11万元，占26.88%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,579. 93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加407.83万元，增长34.79%。主要原因：1、增加了一名在编职工 2、2016年报废更新购置车辆23辆。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,555.36万元，占本年支出合计的98.44
15、%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.80万元，增长38.93%。主要原因：1、增加了一名在编职工 2、2016年报废更新购置车辆23辆。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,555.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.54万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出41.47万元，占2.67%;资源勘探信息等支出1,349. 38万元,占86.76%;住房保障支出26.97万元,占1.73%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,447. 0
16、0万元，支出决算为1,555.36万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中有过两次调整预算。其中：1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元。主要用于：离退休人员退休费。年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32.00%。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出80.54。主要用于：事业单位人员养老保险。年初预算为0万元，支出决算为80.54万元。决算数大于预算数的主要原因：口径变化，新增功能分类，故年初预算为零。3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支
17、出56.67万元。主要用于：事业单位人员缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为56.67万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：口径变化，新增功能分类，故年初预算为零。4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗41.47万元。主要用于：事业单位人员医疗。年初预算为44.00万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素、人员变动。5、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出1,349. 38万元。主要用于：其他安全生产监管支出。年初预算为1,374. 00万元，支出决算为1,349. 38万元，完成年初预算的98.2
18、1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压缩支出，故未达预算数。6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.97万元。主要用于：事业单位人员公积金。年初预算为28.00万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因：政策因人员变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,137. 25万元，包括人员经费775.93万元，公用经费361.32万元。基本支出中：1、工资福利支出748.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食费、绩效工资、职业年金。2、商品和服务支出
19、355.92万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修费、租赁费、接待费、工会费、福利费及其他。3、对个人和家庭的补助27.42万元，主要用于：退休费、公积金及其他。4、其他资本性支出5.40万元，主要用于：办公设备的购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为550.60万元，支出决算为506.30万元，完成预算的91.95%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，
20、因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为505.88万元，完成预算的92.55%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的10.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年报废更新购置车辆23辆。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加331.13万元，增长189.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加331.14万元，增长189.50%；公务接待费支出决算减少0.01万元，增降低2.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016
21、年报废更新购置车辆23辆。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行维护费支出决算505.88万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.42万元，占0.08%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出505.88万元。其中：公务用车购置支出为328.84万元。主要用于公务用车购置23辆。公务用车运行维护支出177.04万元。主要用
22、于车辆油费、过路费、保险费、维修保养等支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。3、公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外来人员提供午餐等费用，列明公务接待11批次、127人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明注：本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。注：本单位2016年度无机关运行经费支出。
23、（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）334.24万元，其中：货物采购金额334.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结
