1、安全生产管理程序1 目的为加强安全生产管理工作，防止和减少生产安全事故，切实保障员工生命安全，建立安全管理长效机制，制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属各单位安全生产管理与监督。3 术语和定义3.1 事故隐患本程序所称事故隐患是指生产区域、工作场所和工作过程中，存在可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的生产设备、设施、系统等方面的缺陷和问题。3.2 违章本程序所称违章是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。3.3 重大危险源本程序所称重大危险源是指长期的或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。3.4 安全“三同
2、时”本程序所称的安全“三同时”是指生产性新建项目、技术改造与扩建项目中安全技术措施和设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.5 危险化学品本程序所称危险化学品包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、剧毒品和腐蚀品等。3.6 作业安全分析本程序所称作业安全分析是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。3.7 工作循环检查本程序所称工作循环检查是指是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作规范和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.8
3、 安全观察本程序所称安全观察是指对一名正在工作的人员观察30s以上，以确认有关任务是否在安全 地执行，包括对员工作业行为和作业环境的观察。4 职责4.1 公司领导4.1.1 总经理是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，保证国家和上级安全生产法律法规和本单位管理体系要求在公司内得以贯彻执行；4.1.2 主管安全生产的副总经理协助总经理管理公司安全生产工作，对公司安全管理工作负直接领导责任；4.1.3 领导班子其他成员对其分管系统和主管业务范围内的安全生产负直接领导责任和管理责任。4.2 质量安全环保处4.2.1 制定安全生产工作计划，并负责组织实施；4.2.2 组织公司危害因素辨识
4、与风险评价工作；4.2.3 起草公司安全目标，协助主管领导落实各级安全生产目标责任制；4.2.4 提出公司安全培训需求，监督有关部门和单位做好新员工入厂的三级安全教育、特种作业人员的培训、考核和取证工作；4.2.5 参加新建、改建、扩建工程项目中有关安全设计方案的审查和评价，并参加竣工验收；4.2.6 负责公司消防和交通安全管理工作；4.2.7 组织定期或不定期公司级安全检查；4.2.8 组织或参加相应级别生产安全事故的调查、分析和处理，并负责统计、上报。4.3 生产运行处4.3.1 负责输油气站场生产运行、大修及更新改造全过程中的安全技术工作；4.3.2 负责制定有关输油气生产的工艺规程和岗
5、位责任制度，掌握全管道系统安全运行动态。对因生产工艺规程和制度不健全造成事故负责；4.3.3 负责设备的运行、管理和检定。负责制定各种设备、动力设备的安全操作规程、维修保养制度和审查设备大修计划。组织机械、动力设备的检查，对查出的设备隐患负责组织安排整治工作；4.3.4 负责组织审批输油气站内工业生产一级动火方案；4.3.5 负责油气输送过程中化学危险品监督管理；4.3.6 负责参与输油气生产系统重大生产事故及设备、电力事故等的调查分析与事故后的恢复生产工作。4.3.7 负责优先安排安全生产中急需的科学研究项目，负责组织有关安全生产的学术讨论和信息交流活动。对公司下达指令性急需的安全生产科研项
6、目未能如期完成而影响安全生产负责；4.3.8 在采用新工艺、新技术和使用新设备时，协助有关部门制定安全操作规程和安全措施。4.3.9 负责组织编写公司级应急预案，对所属各单位的应急策划、准备、实施进行检查。4.4 管道处4.4.1 负责输油气站外油气管道更新改造和大修理工程项目安全技术管理；4.4.2 负责管道保卫工作，防止危害管线安全、破坏管线事件的发生；4.4.3 负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火方案；4.4.4 负责管道事故灾害及自然灾害应急管理的工作。负责日常应急抢修，特别是管道维修抢修体系的规划、建设；4.5 规划计划处4.5.1 在管道建设中，负责施工、验收及试运期间
7、的安全技术工作，对管道建设过程贯彻执行国家企业安全技术标准和规范负责；4.5.2 负责新建管道项目安全三同时的落实；4.5.3 负责管道建设中外来施工队伍的安全管理，与外来施工队伍签订安全生产协议，对外来施工队伍进行安全教育；4.5.4 负责组织制定公司新建管道事故专项应急预案并负责组织应急预案培训和演练。对项目经理部应急准备进行检查、方案进行审批；4.5.5 按分管业务职责范围参与新建管道工程项目事故的调查和分析。4.5.6 负责将安全生产规划纳入公司中长期发展规划和滚动业务发展计划；4.5.7 负责组织安全技术措施方案项目和隐患治理项目的评估、申报立项和编制项目计划。4.6 人事处4.6.
8、1 负责组织公司所属各单位开展员工安全教育，新招聘员工岗前培训。4.6.2 负责按照安全生产需要，设置机构、岗位，并合理定员。4.6.3 负责制定劳动纪律管理规定，并监督指导所属单位执行。4.7 财务处负责对进入成本的安全生产所需资金给予保证。4.8 其他机关处室对本部门管理范围内的安全生产工作负责。4.9 所属各单位4.9.1 所属单位领导4.9.1.1 各单位最高管理者是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，保证国家和上级安全生产法令、规定和有关规章制度、操作规程在各职能部门、站队的贯彻执行；4.9.1.2 主管生产的副职协助本单位最高管理者管理公司安全生产工作，对本单位安全生
9、产负直接的领导责任；4.9.1.3 领导班子其他成员对其分管系统和主管业务范围内的安全生产负直接领导责任和管理责任。4.9.2 安全管理部门4.9.2.1 制定本单位安全生产工作计划，并负责组织实施；4.9.2.2 组织本单位危害因素辨识与风险评价工作；4.9.2.3 起草本单位安全目标，协助主管领导落实本单位安全生产目标责任制；4.9.2.4 会同有关科室做好本单位新员工入厂的三级安全教育、特种作业人员的培训、考核和取证工作；4.9.2.5 负责组织开展本单位各项安全管理工作；4.9.2.6 组织定期或不定期本单位级安全检查，对发现事故隐患组织整改、验证工作；4.9.2.7 负责一般B级生产
10、安全事故的调查和处理，参与一般A级及以上生产安全事故的调查。5 管理内容5.1 组织与职责5.1.1 公司及各单位行政正职是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。5.1.2 公司及所属各单位应成立QHSE委员会，统一协调指导本单位生产安全、消防安全、交通安全等项工作。QHSE委员会的组织和管理详见QHSE委员会管理规定。5.1.3 公司及所属各单位应设置独立的安全管理机构，配备满足工作需要的专职安全管理人员。基层单位应配备专(兼)职安全管理人员,各级安全管理人员应保持相对稳定，不宜频繁调动。因工作需要变动岗位，应先征得上级安全管理部门同意。5.1.4 公司及所属各单位应制定各级各岗
11、位安全职责(HSE职责)，形成覆盖所有组织、管理部门和岗位的安全生产责任制(HSE责任制)。安全生产责任制应符合国家法律、法规和方针政策，满足地方及上级主管部门管理要求。明确各级管理部门、管理人员和操作岗位人员应承担的安全工作责任、权利、义务和具体的安全工作内容，并涵盖本单位、本部门或本岗位生产、经营、活动的全部内容及QHSE管理体系的要求。5.1.5 各级领导在组织本单位生产经营活动的同时，应认真贯彻国家、地方安全生产法规、标准和股份公司、公司安全生产规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。5.1.6 每年年初，公司自上而下，逐级签订“安全环
12、保责任书”，明确年度QHSE责任指标，完成情况作为各级管理部门和单位绩效考核的一项重要内容。5.2 危害因素识别、风险评价与风险控制策划5.2.1 公司及所属单位应定期组织对本单位涉及的各项生产和管理活动开展危险因素识别与风险评价工作。具体执行安全风险评价与控制管理程序。5.2.2 基层单位针对新的作业活动、非常规性(临时)的作业、承包商作业、改变现有的作业等情况应在作业前开展危害因素辨识与风险评价，基于识别评价出的危害因素制定相应的风险控制措施。具体执行作业安全分析管理规定。5.2.3 所属各单位应每年组织对关键作业有关的操作规范(包括作业指导书、作业计划书等)的完整性和适用性进行检查和分析
13、，以确保这些操作规范中的安全要求与实际操作是一致的，并且能够满足对该项作业的风险控制的需要。具体执行作业操作规程循环检查管理规定。5.3 重大危险源管理5.3.1 所属各单位应依据危险化学品重大危险源辨识(GB18218)标准对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。5.3.2 所属各单位应当组织对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。5.3.3 所属各单位应建立本单位重大危险源管理台帐，台帐内容应包括:危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、易导致的事故类型、主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压力、操作温度
14、、安全技术措施内容、安全管理措施内容、应急措施等内容。5.3.4 所属各单位每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大危险源管理并及时更新重大危险源管理台账。5.3.5 有下列情形之一的，所属各单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： a) 重大危险源安全评估已满三年的; b) 构成重大危险源的装置设施或者场所进行新建改建扩建的; c) 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； d) 外界生产安全环境因素发生变化,影响重大危险源级别和风险程度的; e) 发生危险化学品事故造成人员死亡
15、,或者10人以上受伤,或者影响到公共安全的; f) 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。5.3.6 所属各单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况完善控制措施；5.3.7 所属各单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。5.3.8 所属各单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时
16、采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。5.3.9 所属各单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。5.3.10 所属各单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。5.3.11 所属各单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。5.4 隐患管理 公司事故隐患的管理具体执行事故隐患管理规定。5.5 不安全行为
17、和违章管理5.5.1 公司及所属单位通过定期的岗位危害因素辨识、HSE检查、行为安全观察等方式识别员工各种不安全行为(包括违章行为)。5.5.2 公司各级管理人员包括专职安全人员都应开展安全观察与沟通，通过实际观察识别出员工作业过程存在的不安全行为。针对观察到的所有不安全行为都应立即采取有效地措施加以控制，包括与员工的交流与沟通，安全教育等。具体执行安全观察与沟通管理规定。5.5.3 公司、所属单位、基层单位应采取灵活多样的教育形式，让全体员工认识各类不安全行为(包括违章行为)的表现形式和危害程度。5.5.4 公司及所属各单位建立和完善安全生产监督检查制度，加大对违章行为的监督和考核力度。公司
18、各级安全监督管理部门及时汇总、统计违章情况，并定期公布。公司及各单位对违章人员实施行政处分的同时，可并处经济处罚。5.6 安全培训教育公司及所属单位应对所有员工进行HSE教育培训，提高员工安全技术素质和防范事故能力。 公司员工HSE教育培训具体执行HSE培训管理规定。5.7 班组安全活动公司基层班组安全活动管理具体执行基层站队安全活动管理规定。5.8 安全经验分享5.8.1 机关和各单位应根据实际情况，选择各级生产例会、班组安全活动、安全培训、大型会议等活动前，开展安全经验分享活动。5.8.2 安全经验分享活动形式要多种多样，可以采取本人讲述、幻灯片或视频播放、短剧等多种形式。5.8.3 安全
19、经验分享应作为基层站队安全活动的固定内容，请员工将本人亲身经历或看到、听到的有关安全、环境和健康方面的经验做法或事故、事件、不安全行为、不安全状态等总结出来，通过介绍和讲解得到分享或推广。经验分享详细内容可不做记录，但应记录时间、地点、分享主题等概要内容。5.9 领导安全联系点5.9.1 公司施行两级安全生产领导联系点制度。联系人每次到联系点要对该单位安全生产情况进行了解，掌握重大风险及事故隐患治理情况，对重点要害部位进行现场检查，及时填写领导干部联系点检查记录，同时将检查情况反馈给联系单位和公司安委会办公室。公司级联系人原则上距离1000公里以下的联系点每年至少两次；距离1000公里以上的联
20、系点每年至少一次。分公司联系人到联系点检查每季度至少一次。5.9.2 公司QHSE委员会负责审查确定公司领导干部重点要害部位联系点，联系点必须挂牌并写明联系点名称、联系人的姓名、职务。年终各级安委会办公室负责对联系点到位情况进行考核，并将结果提交安委会，提出奖励或处罚意见。5.10 建设项目安全“三同时”管理 建设项目安全“三同时”管理具体执行建设项目“三同时”管理规定。5.11 交通安全管理 交通安全管理工作具体要求执行交通安全管理程序。5.12 消防安全管理公司消防安全管理具体要求执行消防安全管理程序，对消防设施设备和器材的管理具体要求执行消防设施及器材管理规定。5.13 危险化学品管理
21、危险化学品管理具体执行危险化学品管理规定。5.14 特种设备管理对特种设备的管理具体执行特种设备管理规定。5.15 高风险和非常规作业安全许可管理高风险和非常规作业按照作业项目风险程度、管理内容和权限实施作业许可制度。5.15.1 通用作业许可管理执行作业许可管理程序5.15.2 临时用电安全管理执行临时用电安全管理规定。5.15.3 高处作业安全管理执行高处作业安全管理规定。5.15.4 流动起重作业安全管理执行吊装作业安全管理规定。5.15.5 受限空间作业安全管理执行进入受限空间安全管理规定。5.15.6 作业场所动土作业管理执行挖掘作业安全管理规定。5.15.7 工业动火安全管理执行动
22、火作业安全管理规定。5.15.8 管线打开作业执行管线打开安全管理规定。5.16 承包方安全管理与监督 承包商安全管理具体执行承包方HSE管理规定。5.17 应急管理 公司应急管理具体执行应急管理程序及相应的应急预案。5.18 事故管理公司事故、未遂事故管理具体执行事故未遂事故管理程序。5.19 安全监督与检查5.19.1 各级安全管理部门应依据现行法律法规、相关标准及公司各项规章制度、操作规程、体系文件、油气管道安全生产检查表、岗位“两书一表”等对公司生产经营全过程开展监督检查。5.19.2 安全监督检查工作具体执行HSE监督检查管理程序。5.20 奖惩5.20.1 公司每年定期开展年度安全
23、生产先进单位与个人的评比与奖励，具体执行安全生产先进单位个人评选管理规定。5.20.2 公司对不达标单位、事故单位和责任者和违章情况实施处罚。6 流程暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.1.1 QHSE委员会管理规定7.1.2 安全风险评价与控制管理程序7.1.3 作业安全分析管理规定7.1.4 作业操作规程循环检查管理规定7.1.5 事故隐患管理规定7.1.6 安全观察与沟通管理规定7.1.7 HSE培训管理规定7.1.8 基层站队安全活动管理规定7.1.9 建设项目“三同时”管理规定7.1.10 交通安全管理程序7.1.11 消防安全管理程序7.1.12 消防设施及器材管理规定7
24、.1.13 危险化学品管理规定7.1.13 特种设备管理规定7.1.14 作业许可管理程序7.1.15 临时用电安全管理规定7.1.16 高处作业安全管理规定7.1.17 吊装作业安全管理规定7.1.18 进入受限空间作业管理规定7.1.19 挖掘作业安全管理规定7.1.20 动火作业安全管理规定7.1.21 管线打开安全管理规定7.1.22 承包方HSE管理规定7.1.23 应急管理程序7.1.24 事故未遂事故管理程序7.1.25 HSE监督检查管理程序7.1.26 安全生产先进单位个人评选管理规定7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 石油天然气管道保护法7.2.2 危
25、险化学品重大危险源辨识 (GB18218)7.2.3 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第40号8 记录8.1 安全生产（重点要害部位）领导干部联系点检查记录单8.2 重大危险源管理台帐（HSE信息系统）XNGD/CX.QHSE.11/JL-01安全生产（重点要害部位）领导干部联系点检查记录单姓 名职 务联系点存 在 的 问 题 及 整 改 建 议 联系人： 年 月 日联系点反馈意见 联系点负责人： 年 月 日公司（分公司）安委会意见年 月 日备注本表一式二份，安委会办公室、联系点各一份。编写部门：质量安全环保处编 写 人：马剑林审 核 人：刘 洪审 批 人：崔 涛
