1、上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心概况一、 主要职能爱国卫生方面爱国卫生运动是一项具有中国特色的社会性卫生活动。（1）指导区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务；（2）指导开展有害生物防制；（3）指导开展卫生创建工作；（4）指导血吸虫防治工作。健康促进方面随着城市化进程加快、疾病模式的转变，健康影响因素越来越多，爱国卫生工作作为具有中国特色的社会大卫生管理方式，工作的内涵不断拓宽与外延，其工作的重心已快速向健康促进方向转变，发挥动员群众的组织
2、优势、运用健康促进的科学技术，指导社区、单位和市民开展各项健康促进活动，提升市民健康素养，提高全社会健康支持水平。（1）指导社区、单位和场所健康促进各项工作（社区健康自我管理、慢病自我管理、健康支持性环境等）的实施；（2）指导各类公共场所和工作场所控烟工作；（3）负责控烟志愿者培训和指导工作；（4）负责指导爱国卫生和健康促进宣传策划和方案制定等工作；（5）负责健康促进工作的人员培训。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：综合办公室、健康宣教科、卫生创建科、病媒生物防制科。第二部分 上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位
3、决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,258.54一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入158.00四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入4.52七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出8.09九、医疗卫生与计划生育支出1,410.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1
4、0.13二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,421.06本年支出合计1,428.45用事业基金弥补收支差额结余分配4.02年初结转和结余62.21年末结转和结余50.80总计1,483.27总计1,483.272016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,421.061,258.54158.004.52208社会保障和就业支出8.098.0920805行政事业单位离退休8.098.092080502事业单位离退休8.098.09210医疗卫生与计划生育支出1,402.841
5、,240.34158.004.5221004公共卫生1,384.991,222.47158.004.522100499其他公共卫生支出1,384.991,222.47158.004.5221005医疗保障17.8517.852100502事业单位医疗17.8517.85221住房保障支出10.1310.1322102住房改革支出10.1310.132210201住房公积金10.1310.132016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,428.45441.54986.91208社会保障和就业支出8.0
6、98.0920805行政事业单位离退休8.098.092080502事业单位离退休8.098.09210医疗卫生与计划生育支出1,410.23423.32986.9121004公共卫生1,392.38405.47986.912100499其他公共卫生支出1,392.38405.47986.9121005医疗保障17.8517.852100502事业单位医疗17.8517.85221住房保障支出10.1310.1322102住房改革支出10.1310.132210201住房公积金10.1310.132016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财
7、政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,258.54一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出8.098.09九、医疗卫生与计划生育支出1,240.321,240.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.1310.13二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,258.54本年支出合计1,258
8、.541,258.54年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,258.54总计1,258.541,258.542016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出8.098.0920805行政事业单位离退休8.098.092080502事业单位离退休8.098.09210医疗卫生与计划生育支出1,240.32422.82817.5021004公共卫生1,222.47404.97817.502100499其他公共卫生支出1,222.
9、47404.97817.5021005医疗保障17.8517.852100502事业单位医疗17.8517.85221住房保障支出10.1310.1322102住房改革支出10.1310.132210201住房公积金10.1310.13合计1,258.54441.04817.502016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出353.33353.3330101 基本工资46.7846.7830102 津贴补贴7.367.3630103 奖金30104 其他社会保障缴费24.4124
10、.4130106 伙食补助费30107 绩效工资155.31155.3130108机关事业单位基本养老保险缴费32.3932.3930109职业年金缴费27.7527.7530199 其他工资福利支出59.3359.33302商品和服务支出68.1568.1530201 办公费2.772.7730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.200.2030205 水费0.760.7630206 电费30207 邮电费4.714.7130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.170.1730214 租赁费0.1
11、20.1230215 会议费30216 培训费0.010.0130217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.220.2230227 委托业务费30228 工会经费3.003.0030229 福利费8.518.5130231 公务用车运行维护费3.603.6030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出44.0844.08303对个人和家庭的补助18.3618.3630301 离休费30302 退休费8.108.1030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费3
12、0308 助学金30309 奖励金0.120.1230311 住房公积金10.1310.1330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.010.01310其他资本性支出1.201.2031002 办公设备购置1.201.2031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计441.04371.6969.352016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运
13、行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.004.6420.650.000.004.6420.650.0017.053.603.601.040.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计
14、为1,483.27万元、支出总计为1,483.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少34.44万元。主要原因：2016年度人员净减少、其他收入减少等因素造成收入、支出总计均减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,421.06万元，其中：财政拨款收入1,258.54万元，占88.56%；事业收入158.00万元，占11.12%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入4.52万元，占0.32%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,428.45万元，其中：基本支出441.54万元，占30.91%；项目支出986.91万元，占6
15、9.09%；经营支出0万元，占0.00%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,258.54万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.83万元，降低0.70%。主要原因：2016年度人员净减少造成财政拨款收入、支出总计均减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,258.54万元，占本年支出合计的88.11%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.83万元，降低0.70%。主要原因：2016年度人员净减少造成财政拨款
16、支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,258.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.09万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,240.32万元，占98.55%；住房保障支出（类）10.13万元，占0.81%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,215.69万元，支出决算为1,258.54万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
17、8.09万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费。年初预算为7.11万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,222.47万元，主要用于事业单位开支的公用经费。年初预算为1,169.67万元，支出决算为1,222.47万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.85万元，主要用于事业单位开支的医疗保障人员经费。年初预算为25.29万元，支出决算为17.85万元
18、，完成年初预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.13万元，主要用于事业单位开支的住房公积金人员经费。年初预算为13.62万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出441.04万元，包括人员经费371.69万元，公用经费69.35万元。基本支出中：1、工资福利支出353.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利
19、工资。2、商品和服务支出68.15万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费用、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助18.36万元。主要用于：退休费、奖励金、住房公积金和幼托费。4、其他资本性支出1.20万元。主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.64万元，支出决算为20.65万元，完成预算的445.04%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，
20、因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.65万元，完成预算的445.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算购置车辆。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.99万元，增长93.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.97万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.05万元，增长473.61%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100.00%。因公
21、出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费的开支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年中调整预算购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费的开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.65万元，占1.64%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出20.65万元。其中：公务用车购置支出为17.05万元。主要
22、用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出3.60万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经
23、费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）29.86万元，其中：货物采购金额1.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额28.66万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无。
